Centrum Kształcenia Ustawicznego	im. Pokolenia Kolumbów	09 – 407 Płock, ul. Piłsudskiego 6	Kwota ogółem	PLAN	2 690 139,61

WYKONANIE	2 667 579,22

% wykonania	99,16%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.500,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	325 831,93

wykonanie	322 373,65

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	376 005,37

wykonanie	372 334,81

1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,40 IX - XII 36,09	plan	1 882 096,74

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,66 IX - XII 4,17	wykonanie	1 868 787,87

Liczba uczniów I - VIII 523 IX - XII 605

Liczba oddziałów I - VIII 37 IX - XII 33

2	04/CK001	Urlopy , stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 11 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	104 205,57

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	102 083,98

3	08/CK001	Organizacja imprez

Konkurs matematyczny„Matmix"	plan	2 000,00	Konkurs z ortografią za pan brat	wykonanie	1 998,91

Tydzień pisania listów

Literatura pokolenia Kolumbów

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke	09 – 402 Płock, al. St. Jachowicza 34	Kwota ogółem

PLAN	934 989,30

WYKONANIE	921 424,51

% wykonania	98,55%

Powierzchnia placówki w m. kw. 717,50

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	206 275,57

wykonanie	203 485,47

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	291 727,73

wykonanie	286 117,56

1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,68 IX - XII 6,68	plan	337 486,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,04 IX - XII 0,72	wykonanie	332 556,61

2	08/HZPiT	Organizacja imprez

Zakup biletów lotniczych dla uczestników „Dzieci Płocka” na tourne do USA	plan	99 500,00

Organizacja imprez z okazji obchodów „Dni Historii Płocka”	wykonanie	99 264,87

Organizacja warsztatów artystycznych

VII Festiwal Kultury Polskiej „Słowiańskie spotkania”

Organizacja imprez Świąteczno – Noworocznych dla uczestników zespołu

65 – lecie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	09 – 400 Płock, ul. Tumska 9	Kwota ogółem

PLAN	1 938 700,17

WYKONANIE	1 915 611,37

% wykonania	98,81%

Powierzchnia placówki w m. kw. 729,13

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	219 613,68

wykonanie	212 930,53

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	495 399,36

wykonanie	488 259,63

1	01/MDK	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 21,92 IX - XII 21,79	plan	1 110 853,45

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,78 IX - XII 0,53	wykonanie	1 101 786,49

Liczba uczniów I - VIII 888 IX - XII 876

Liczba oddziałów I - VIII 71 IX - XII 77

2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 8 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	36 833,68

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	36 755,39

3	08/MDK	Organizacja imprez

Płocki kramik teatrów dzieci i młodzieży „Heca 2010”	plan	76 000,00

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Korczaka	wykonanie	75 879,33

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Guzik z pętelką”

„II Płockie Konfrontacje Gitarowe”

Festiwal twórczości szkolnej w Sanremo

XI ogólnopolski konkurs plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”

XXIV ogólnopolskie interdyscyplinarne warsztaty artystyczne „Mistrz i uczeń”

„Najładniejsza kartka świąteczna”

Warsztaty plastyczne „Zwyczaje i ozdoby świąteczne”

„Noworoczny turniej szachowy”

Jubileusz 60 – cio lecia Młodzieżowego Domu Kultury

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 23	Kwota ogółem

PLAN	1 776 980,58

WYKONANIE	1 772 071,94

% wykonania	99,72%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.000,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego	Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	118 462,00

wykonanie	117 329,11

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	24 652,00

wykonanie	24 651,50

1	01/OSM	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 28,15 IX - XII 31,57	plan	1 497 071,29

Liczba uczniów I - VIII 130 IX - XII 146	wykonanie	1 494 256,15

Liczba oddziałów I - VIII 9 IX - XII 9

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,23 IX - XII 1,13

2	02/OSM	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,50 IX - XII 4,00	plan	125 103,00

Liczba uczniów I - VIII 130 IX - XII 146	wykonanie	124 203,54

3	04/OSM	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 692,29

wykonanie	1 644,41

4	08/OSM	Organizacja imprez

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników VIII konkursu Muzyki Współczesnej	plan	4 000,00

Zakup nagród dla uczestników międzyszkolnego	wykonanie	3 990,23

konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie

Zorganizowanie imprezy dla dzieci 6 i 7 -letnich z płockich przedszkoli

„Wiosenny koncert muzyczny”

Uroczystość „Jestem już uczniem”

III edycja koncertu Zespołów muzycznych „Zostań z nami melodio”

Przedstawienie słowno – muzyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz hospicjów

Przedstawienie jasełkowe dla społeczności lokalnej

Wystawa „Najpiękniejsza choinka”

„Spotkanie z Mikołajem”

5	11/OSM	Program „Radosna szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	6 000,00

wykonanie	5 997,00

Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego	09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 26	Kwota ogółem

PLAN	697 772,68

WYKONANIE	690 648,86

% wykonania	98,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.450,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	68 017,44

wykonanie	65 575,89

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	354 458,58

wykonanie	351 274,59

1	01/INLOM	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,00 IX - XII 5,00	plan	275 296,66

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,33 IX – XII 1,14	wykonanie	273 798,38

Liczba uczniów I - VIII 60 IX - XII 65

Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 3

Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem

PLAN	525 645,07

WYKONANIE	513 660,55

% wykonania	97,72%

Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	4 100,00

wykonanie	3 090,71

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	235 274,80

wykonanie	227 580,18

1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,34 IX - XII 5,50	plan	286 270,27

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,30 IX - XII 1,09	wykonanie	282 989,66

Liczba uczniów w internacie I - VIII 56 IX - XII 55

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	09 – 401 Płock, ul. 3-go Maja 6	Kwota ogółem

PLAN	1 046 211,00

WYKONANIE	1 036 116,01

% wykonania	99,04%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	98 372,60

wykonanie	98 039,69

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	513 517,19

wykonanie	510 135,10

1	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,50 IX - XII 6,50	plan	433 351,21

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,92 IX - XII 1,75	wykonanie	426 985,46

Liczba uczniów I - VIII 92 IX - XII 101

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/INLOJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	970,00

wykonanie	955,76

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem	PLAN	5 148 773,68

WYKONANIE	4 997 503,58

% wykonania	97,06%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.510,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	218 840,81

wykonanie	209 112,64

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	979 561,29

wykonanie	897 004,57

Stołówki szkolne

plan	106 249,00

wykonanie	104 714,50

1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 57,35 IX - XII 55,16	plan	3 556 161,97

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 9,18 IX - XII 7,06	wykonanie	3 501 271,37

Liczba uczniów I - VIII 684 IX - XII 619

Liczba oddziałów I - VIII 24 IX - XII 22

2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 8 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	70 960,61

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	68 449,28

3 06/LO003	Doposażenie placówek

W ramach zadania zakupiono meble, sprzęt rtv (projektory, telewizory)	plan	200 000,00

zestawy komputerowe, programy komputerowe, akcesoria komputerowe	wykonanie	199 986,83

4	08/LO003	Organizacja imprez

Organizacja II edycji konkursu fotograficznego	plan	17 000,00

Konkurs matematyczny „Gamma”	wykonanie	16 964,39

Organizacja międzypowiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

Organizacja rajdu ekologicznego „Powitanie wiosny”

Organizacja VI mistrzostw III LO i I Gimnazjum w szachach

Organizacja międzyszkolnego konkursu ortograficznego

Organizacja turnieju w piłce siatkowej dziewcząt

Organizacja II drużynowych mistrzostw Płocka szkół ponadgimnazjalnym w szachach

Organizacja wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Księga nad Księgami”

Organizacja wymiany młodzieży polsko – francuskiej

Organizacja konkursu pięknego czytania

Organizacja konkursu językowego „Poliglota”

Organizacja olimpiady języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Organizacja konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie

Organizacja festiwalu piosenki rozmaitej

Organizacja wymiany młodzieży polsko – niemieckiej

Organizacja konkursu „Niebieskiej szkoły”

Organizacja X seminarium filozoficznego

Organizacja IX konkursu „Księga nad Księgami”

Organizacja konkursu literackiego „Maria Dąbrowska na nowo odczytana”

Organizacja konkursu piosenki niemieckiej

Organizacja XV biesiady literackiej

Organizacja konkursu na ekslibris biblioteki

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego	09 – 400 Płock, ul. Piaska 5	Kwota ogółem	PLAN	3 870 795,38

WYKONANIE	3 770 645,75

% wykonania	97,41%

Powierzchnia placówki w m. kw. 9.700,69

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	135 903,00

wykonanie	129 159,61

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	894 249,04

wykonanie	838 666,21

1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 42,30 IX - XII 46,94	plan	2 799 629,25

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,67 IX - XII 10,51	wykonanie	2 762 276,19

Liczba uczniów I - VIII 540 IX - XII 531

Liczba oddziałów I - VIII 21 IX - XII 21

2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	35 114,09

Liczba nauczycieli - 3 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	34 643,74

3	08/LO004	Organizacja imprez

Konkurs informatyczny „Logia 10”

XX Bieg Wagarowicza	plan	5 900,00

Konkurs Języka Niemieckiego	wykonanie	5 900,00

Łamigłówki matematyczne

Matematyka dla wszystkich

Konkurs „MA – CHE – FI”

Wykłady i ćwiczenia „Polska i Polacy w oczach Witolda Gombrowicza”

To jest Twoja Europa

Konkurs o krajach anglojęzycznych

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

VII międzyszkolny Konkurs Tolkienowski,

Konkurs pięknego czytania dla klas I

Wielkie szkolne dyktando

IV edycja konkursu z języka polskiego

Kultura amerykańska i brytyjska w obiektywie

Międzypowiatowy konkurs „Fizyka z astronomią”

Tajemnice ludzkiego organizmu

Konkurs piosenki francuskiej

IV halowy turniej piłki nożnej im. św. St. Kostki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Konkurs wakacyjno – plastyczno – literacki

Promieniotwórczość i język angielski

Kiermasz świąteczny

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego	09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1	Kwota ogółem

PLAN	5 234 567,13

WYKONANIE	5 169 180,98

% wykonania	98,75%

Powierzchnia placówki w m. kw. 9.584,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	212 950,62

wykonanie	205 951,20

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	889 318,11

wykonanie	856 301,98

1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 63,56 IX - XII 63,31	plan	4 077 251,13

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,18 IX - XII 12,32	wykonanie	4 054 093,65

Liczba uczniów I - VIII 781 IX - XII 765

Liczba oddziałów I - VIII 27 IX - XII 27

2	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 7 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	26 047,27

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	23 858,58

3	08/LOMał	Organizacja imprez

II międzyszkolny konkurs wiedzy o Francji „Francja to nie tylko Paryż”	plan	28 000,00

Konkurs matematyczny	wykonanie	27 976,19

Konkurs wiedzy o Włoszech

Konkurs piosenki angielskiej

Turniej piłki nożnej

Konkurs „Polacy pod okupacją niemiecką w latach 1939 - 1944”

Dzień pamięci Katynia

Dzień Patrona szkoły

Wyjazd Chóru Minstrel na obóz szkoleniowy do Słowacji

V ogólnoszkolny turniej tenisa stołowego

Wyjazd teatru integracyjnego do Wilna

IX Andrzejkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt

IV Mikołajkowy turniej trójek koszykarskich dziewcząt

XXXII rajd „Ciżemka”

Opozycja w PRL

Organizacja integracyjnego rajdu klas pierwszych

Organizacja wyjazdu na obóz rekreacyjno - sportowy

4	10/LOMał	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew wokół szkoły	plan	1 000,00

wykonanie	999,38

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

09 – 402 Płock, ul. 3-go Maja 4	Kwota ogółem

PLAN	5 088 527,78

WYKONANIE	5 084 074,27

% wykonania	99,91%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5.719,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	291 344,25

wykonanie	290 873,23

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 087 292,94

wykonanie	1 085 806,35

1	01/LOJag	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 58,17 IX - XII 57,76	plan	3 644 982,26

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,60 IX - XII 9,99	wykonanie	3 642 688,16

Liczba uczniów I - VIII 764 IX - XII 752

Liczba oddziałów I - VIII 27 IX - XII 26

2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	39 908,33

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	39 766,70

3	08/LOJag	Organizacja imprez

II turniej koszykówki dziewcząt	plan	25 000,00

Szkolny konkurs z języka polskiego „Sztuka pisania”	wykonanie	24 939,83

Szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Konkurs o miano „Mistrza ortografii 2010”

Dzień Matematyka i Przyrodnika

Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów JAGIELLOŃCZYK

Konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów

Szkolny przegląd talentów muzycznych „Gwiazdy, gwiazdeczki...”

Konkurs „Polubić poezję W. Broniewskiego – ucznia płockiej Jagiellonki”

Konkurs „Życie i twórczość W. Broniewskiego”

Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów INFO.LWJ

Konkurs matematyczny ALFA i OMEGA

Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt – Drużyn Salezjańskich

VIII międzyszkolny konkurs historyczny „Polska Jagiellonów”

Konkurs języka włoskiego

V międzyszkolny konkurs wiedzy o Włoszech

Konkurs „Mistrz Gramatyki Angielskiej”

Szkolny Dzień Sportu

Skład i wydruk gazetki pt. „Kropka nad I”

Organizacja wyjazdu na warsztaty chóralne

Organizacja rajdu „Palmiry”

„Wielka Lekcja Geografii 2010”

IV międzyszkolny konkurs historyczny „Opozycja w Polsce Ludowej 1944-1989”

Dzień Humanisty

Spotkanie wigilijne

VII Liceum Ogólnokształcące

09 – 402 Płock, ul. 3-go Maja 4	Kwota ogółem

PLAN	80 555,00

WYKONANIE	69 732,38

% wykonania	86,56%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LO007	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,00 IX - XII 4,59	plan	80 555,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 0,79	wykonanie	69 732,38

Liczba uczniów I - VIII 0 IX - XII 49

Liczba oddziałów I - VIII 0 IX – XII 2

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

09 -400 Płock, ul. 21-Stycznia 7	Kwota ogółem

PLAN	1 537 500,00

WYKONANIE	1 526 361,86

% wykonania	99,28%

Powierzchnia placówki w m. kw. 421,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	172 281,00

wykonanie	169 027,54

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	99 102,07

wykonanie	98 035,36

1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów I - VIII 25,83 IX - XII 26,00	plan	1 265 273,87

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 3,04 IX - XII 2,54	wykonanie	1 258 465,53

2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	843,06

wykonanie	833,43

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	09 -400 Płock, al. A. Roguckiego 1	Kwota ogółem

PLAN	1 611 477,00

.	WYKONANIE	1 597 660,63

% wykonania	99,14%

Powierzchnia placówki w m. kw. 528,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	188 129,65

wykonanie	182 790,11

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	107 307,00

wykonanie	104 400,98

1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów I - VIII 27,88 IX - XII 27,83	plan	1 310 808,91

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,90 IX - XII 0,27	wykonanie	1 305 829,25

2	04/PP002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	5 231,44

Liczba nauczycieli – 3 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	4 640,29

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego	09 – 402 Płock, ul. Gradowskiego 24	Kwota ogółem

PLAN	6 415 815,93

WYKONANIE	6 354 317,08

% wykonania	99,04%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5.083,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	299 170,14

wykonanie	290 752,02

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 250 269,79

wykonanie	1 228 177,12

1	01/SO001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 74,10 IX - XII 72,71	plan	4 849 746,98

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,99 IX - XII 16,05	wykonanie	4 818 849,30

Liczba uczniów w szkole I - VIII 216 IX - XII 171

Liczba wychowanków w internacie I – VIII 23 IX – XII 19

Liczba oddziałów I - VIII 53 IX - XII 51

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	6 629,02

Liczba nauczycieli - 1 osoba (stan nieczynny)	wykonanie	6 571,87

3	08/SO001	Organizacja imprez

Organizacja obchodów jubileuszowych szkoły specjalnej	plan	10 000,00

Organizacja VI Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej	wykonanie	9 966,77

Organizacja konkursu sportowo – matematycznego oraz

wyjazdu teatru integracyjnego do Wilna

Organizacja VII integracyjnego konkursu plastycznego oraz

spotkań wigilijnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	09 – 402 Płock, ul. Lasockiego 14.	Kwota ogółem

PLAN	6 187 788,26

WYKONANIE	6 127 769,37

% wykonania	99,03%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5.020,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	314 384,41

wykonanie	311 839,41

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	891 391,89

wykonanie	880 342,15

1	01/SO002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 63,46 IX - XII 62,68	plan	4 261 444,56

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 13,47 IX - XII 13,88	wykonanie	4 230 989,56

Liczba uczniów w szkole I - VIII 209 IX - XII 216

Liczba wychowanków w internacie I – VIII 52 IX – XII 60

Liczba oddziałów I - VIII 22 IX - XII 22

2	03/SO002/A	Realizacja projektów unijnych

Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał	plan	307 963,15

Ludzkich 2007 - 2013 „Nauczyciel – terapeuta przyszłości -	wykonanie	304 656,41

podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”

W ramach programu organizowane są specjalistyczne kursy i krótkie formy doskonalące :

- dostosowanie wykształcenia nauczycieli zawodów do wymogów nowoczesnej edukacji,

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli terapeutów,

- doskonalenie osobistych predyspozycji nauczycieli.

3	03/SO002/P	Realizacja projektów unijnych

Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał	plan	404 045,27

Ludzki 2007 - 2013 „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy -	wykonanie	391 382,86

niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów”

W ramach projektu realizowane są działania:

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,

- uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów,

- zwiększenie zdawalności egzaminów zewnętrznych,

- wzmocnienie kompetencji kluczowych w trakcie procesu kształcenia,

- wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez organizację praktyk zawodowych przy współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

4	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 558,98

wykonanie	1 558,98

5	08/SO002	Organizacja imprez

Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych	plan	7 000,00

Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego	wykonanie	7 000,00

Piknik rodzinny

III Integracyjny turniej „Futsalu” szkół zawodowych

Organizacja spotkania wigilijnego

Wykaz Zadań Powiatowych Jednostek Oświatowych – część opisowa

640

2

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T21:49:00

Renata Kwiatkowska

Renata Kwiatkowska