Zespół Szkół Nr 2	09 – 402 Płock, ul. Chopina 62 Kwota ogółem

PLAN	5 320 803,74

WYKONANIE	5 282 227,58

% wykonania	99,27%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,25	plan	211 930,84

wykonanie	210 904,68

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 15,00	plan	853 235,12

wykonanie	849 736,74

Stołówki szkolne

Liczba etatów pracowników obsługi – 4,00	plan	140 054,00

wykonanie	136 281,48

Szkoła Podstawowa Nr 21

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SP021/ZS002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 52,35 IX-XII 52,35	plan	3 109 812,91

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,86 IX-XII 6,55	wykonanie	3 107 282,05

Liczba uczniów I-VIII 609 IX-XII 594

Liczba oddziałów I-VIII 30 IX-XII 30

2	02/SP021/ZS002	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00	plan	204 273,61

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 171 IX-XII 201	wykonanie	196 817,83

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 135 IX-XII 165

3	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)	plan	12 237,74

Liczba nauczycieli 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	12 120,17

4	08/SP021/ZS002	Organizacja imprez

Konkurs czytelniczy „Julian Tuwim i jego bohaterowie”	plan	14 000,00

Konkurs polonistyczny „Poloniada”	wykonanie	9 995,31

Konkurs „Mój zwierzęcy ulubieniec”

Konkurs „Zerówka na sportowo i wesoło”

Międzyszkolny turniej koszykówki

VIII edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

„ Z przyrodą za pan brat”

Konkurs „Wędrówki z Pyzą mazowiecką”

X ogólnopolski andrzejkowy turniej koszykówki dziewcząt

5	10/SP021/ZS002	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

V kampania obchodów „Święta Polskiej Niezapominajki”	plan	4 600,00	Zakup leksykonów, kompasów i lup	wykonanie	4 587,03

Konkurs „Ptaki mazowieckich pól, łąk i terenów podmokłych”

6	11/SP021/ZS002	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Gimnazjum Nr 10

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,67 IX-XII 10,55	plan	757 061,51

Liczba uczniów I-VIII 115 IX-XII 118	wykonanie	741 382,35

Liczba oddziałów I-VIII 6 IX-XII 6

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,76 IX-XII 2,35

2	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)	plan	1 598,01

wykonanie	1 119,94

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	09 – 400 Płock, ul Kossobudzkiego 12	Kwota ogółem

PLAN	2 648 854,00

WYKONANIE	2 624 440,10

% wykonania	99,08%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 1,20	plan	69 841,78

wykonanie	68 920,94

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 13,33	plan	585 702,13

wykonanie	580 753,45

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SPS24/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 19,111 IX - XII 21,23	plan	1 388 985,12

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,09 IX - XII 3,58	wykonanie	1 375 871,10

Liczba uczniów I - VIII 43 IX - XII 54

Liczba oddziałów I - VIII 9 IX – XII 9

3	04/SPS24/ZSOS7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli 2 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	2 743,97

wykonanie	1 960,70

4	08/ SPS24/ZSOS7	Organizacja imprez

Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych	plan	7 000,00

Organizacja treningu aktywności motorycznej	wykonanie	7 000,00

Organizacja gier i zabaw plastyczno – muzyczno – ruchowych

„Mikołajki”

Gimnazjum Specjalne Nr 9

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GMS9/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I -VIII 8,02 IX - XII 8,17	plan	594 346,90

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,27 IX - XII 1,26	wykonanie	589 933,91

Liczba uczniów I-VIII 21 IX - XII 22

Liczba oddziałów I-VIII 4 IX - XII 4

2	04/GMS9/ZSOS7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

plan	234,10

wykonanie	0,00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4 Kwota ogółem

PLAN	7 358 023,43

WYKONANIE	6 688 082,60

% wykonania	90,90%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,91	plan	314 706,89

wykonanie	310 984,48

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 17	plan	868 859,24

wykonanie	866 459,90

powierzchnia całkowita budynku 6.236,3 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5.900 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 336,3 m2

Liceum profilowane

09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,67 IX - XII 3,00	plan	237 568,69

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 3,29 IX - XII 3,54	wykonanie	235 317,12

Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 3

Liczba uczniów I - VIII 70 IX - XII 88

2	04/LPTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	6 848,31

wykonanie	6 848,31

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

arametry charakteryzujące zadanie

1	01/SZTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,11 IX-XII 13,28	plan	968 794,36

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 12,11 IX-XII 9,11	wykonanie	917 844,59

Liczba uczniów I-VIII 313 IX-XII 308

Liczba oddziałów I-VIII 11 IX-XII 12

Technikum Budowlane

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Lp	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 53,18 IX-XII 53,88	plan	3 494 027,32	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,02 IX-XII 8,57	wykonanie	3 471 201,21

Liczba uczniów I-VIII 493 IX-XII 541

Liczba oddziałów I-VIII 25 IX-XII 25

2	03/TB/ZSB01/A	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Wspólnie budujemy nasz europejski dom	plan	326 717,52

– praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery”	wykonanie	318 913,04

w ramach programu Leonardo d Vinci.

3	03/TB/ZSB01/B	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	plan	251 666,46

w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.	wykonanie	168 932,79

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wzrostu jakości

kształcenia zawodowego w zakresie kierunków branży budowlanej i ochrony środowiska:

- wyrównywanie zaległości edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

- kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności zawodowej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowanie na dalszy etap kształcenia,

- uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,

poprzez realizację planu doradztwa psychologiczno- pedagogicznego,

- nabycie dodatkowych kwalifikacji wspierających dalszy rozwój zawodowy.

4	03/TB/ZSB01/C	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową””	plan	260 551,75

w ramach programu mobilności Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez	wykonanie	158 726,20

całe życie”

5	03/TB/ZSB01/D	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”	plan	525 938,91

w ramach programu mobilności Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez	wykonanie	166 448,86

całe życie”

6	03/TB/ZSB01/E	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo	plan	82 375,07

drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”	wykonanie	46 953,04

w ramach programu mobilności Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

7	04/TB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 11 osób (13 – tki za ubiegły rok)	plan	8 968,91

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	8 482,29

8	08/TB/ZSB01	Organizacja imprez

Wycieczka edukacyjna	plan	11 000,00

Konkurs „Płock – historia i współczesność”	wykonanie	10 970,77

Konkurs „Woda źródłem życia”

Konkurs „Zwiastuny wiosny”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7	Kwota ogółem

PLAN	4 332 377,14

WYKONANIE	4 230 797,09

% wykonania	97,66%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,25	plan	273 359,45

wykonanie	268 390,30

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 14	plan	779 096,20

wykonanie	762 096,71

powierzchnia całkowita budynku 3.463 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.235 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 228 m2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SZEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 18,88 IX-XII 18,24	plan	931 286,47	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I -VIII 4,72 IX-XII 4,09	wykonanie	861 931,07

Liczba uczniów I -VIII 181 IX - XII 174

Liczba oddziałów I -VIII 8 IX -XII 7

2	04/SZEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 492,91

wykonanie	2 458,74

Technikum Elektryczne i Samochodowe

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 37,02 IX-XII 36,21	plan	2 335 433,31

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,04 IX-XII 7,11	wykonanie	2 325 248,59

Liczba uczniów I-VIII 341 IX-XII 353

Liczba oddziałów I-VIII 20 IX-XII 16

2	04/TEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 709,00

wykonanie	2 671,68

3	08/TEiS/ZSEiS	Organizacja imprez

„Białe róże pamięci” - ogólnopolska akcja z okazji V rocznicy	plan	8 000,00

śmierci Jana Pawła II	wykonanie	8 000,00

Wycieczka integracyjno – edukacyjna

X Turniej Środowisk Szkolnych im. Jana Dzwolaka w Piłce Siatkowej

Konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza

VI Sympozjum Naukowe

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego	09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4	Kwota ogółem

PLAN	6 074 907,87

WYKONANIE	5 907 409,78

% wykonania	97,24%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,25	plan	295 877,22

wykonanie	293 591,91

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	823 519,13

Liczba etatów pracowników obsługi – 17,58	wykonanie	804 758,13

powierzchnia całkowita budynku 4.406 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.020 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 1.386 m2 biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety

Liceum Profilowane

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPSEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 17,46 IX-XII 15,00	plan	1 022 345,60	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,98 IX-XII 2,59	wykonanie	1 020 012,87

Liczba uczniów I-VIII 152 IX-XII 125

Liczba oddziałów I-VIII 5 IX-XII 4

2	04/LPSEK/ZSEK0	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	19 177,40

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	17 313,40

Technikum Ekonomiczno – Kupieckie

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TESEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 47,51 IX-XII 49,04	plan	3 146 784,84

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,44 IX-XII 11,94	wykonanie	3 121 544,41	Liczba uczniów I-VIII 693 IX-XII 699

Liczba oddziałów I-VIII 26 IX-XII 27

3	03/TESEK/ZSEK0	Realizacja projektów unijnych

Projekt w ramach Sektorowego programu Operacyjnego	plan	739 625,96	Kapitał Ludzki 2007 – 2013, „Krok w przyszłość zawodową”	wykonanie	629 658,52

W ramach programu realizowane są dodatkowe cykle zajęć wzmacniających

rozwój zainteresowań zawodowych i przygotowujących do uczestnictwa

w rynku pracy :

- "Profesjonalny przedstawiciel handlowy" dla techników hotelarstwa,

- "Klub buchaltera" dla techników handlowców

- z języków obcych, zawodowych warsztatów ogólnorozwojowych dla techników ekonomistów

a także profesjonalne doradztwo zawodowe i opieka pedagogiczno – psychologiczna.

4	04/TESEK/ZSEK0	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 7 osób ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	17 577,72

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	16 930,54

5	08/TESEK/ZSEK0	Organizacja imprez

Paczki świąteczne dla najuboższych uczniów	plan	10 000,00	wykonanie	3 600,00

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A. J. Nowowiejskiego	09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2	Kwota ogółem

PLAN	4 862 266,16

WYKONANIE	4 778 141,63

% wykonania	98,27%

Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 7,00	plan	298 523,88

wykonanie	294 596,06

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 17,75	plan	986 595,53

wykonanie	966 262,84

powierzchnia całkowita budynku 5.300 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5.263 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 37 m2

Technikum

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 34,96 IX - XII 35,54	plan	2 384 212,92

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 9,59 IX - XII 7,43	wykonanie	2 339 463,68

Liczba uczniów I – VIII 283 IX– XII 280

Liczba oddziałów I – VIII 14 IX – XII 14

2	04/TZ/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	40 735,90

Liczba nauczycieli – 3 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	39 110,59

3	08/TZ/ZSUIP	Organizacja imprez

Konkurs Wiedzy o Kulturze Rosji	plan	13 000,00

VII Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej	wykonanie	12 906,02

Festiwal Twórczości Szkolnej „Kramowisko”

Konkurs „Najlepszy Uczeń w Zawodzie”

Konkurs „Pory roku w poezji i prozie”

Konkurs „Matematyka w Zawodzie”

Konkurs „Życie i działalność Abp.A.J Nowowiejskiego”

Dzień Edukacji Narodowej

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

2	04/UL0/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 3 osoby ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	4 292,25

wykonanie	4 232,80

Szkoła Zawodowa

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/ZSZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 18,46 IX– XII 21,02	plan	1 133 556,45

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 3,78 IX– XII 3,39	wykonanie	1 120 629,31

Liczba uczniów I – VIII 318 IX– XII 332

Liczba oddziałów I – VIII 14 IX– XII 15

2	04/ZSZ/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	1 349,33

wykonanie	940,33

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH – Zakład Budżetowy

Al. Kilińskiego 4; 09 – 402 Płock	Kwota ogółem

PLAN	9 935 339,70

WYKONANIE	9 887 299,47

% wykonania	99,52%

Nazwa zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania	Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji – Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników administracji – 12,00	plan	752 028,66

wykonanie	750 920,75

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników obsługi – 20,00	plan	1 114 264,11

wykonanie	1 113 698,49

Szkoła - powierzchnia całkowita budynku 7 961,46 m² z salą gimnastyczną – 760 m²

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 7 632,51 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 66

b) nie dydaktyczne 328,95 m² - maszyny i urządzenia produkcyjne

Realizacja zadań zakładu budżetowego – Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	5 250,00

wykonanie	5 250,00

Realizacja zadań zakładu budżetowego – Technikum Mechaniczne

plan	59 485,09

wykonanie	59 406,24

Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz Płockie Centrum Edukacji Zawodowej pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpływy ze świadczonych usług – 102 259,01 zł.

pozostałe odsetki – 10 341,86 zł.

wpływy z różnych opłat – 1 134,00 zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59 439,56 zł.

wpływy z różnych dochodów – 12 171,01 zł.

wpływy ze sprzedaży wyrobów – 21 419,48 zł.

Utrzymanie administracji - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 2 etaty	plan	92 370,00

wykonanie	92 101,37

Zadania zrealizowane przez Internat pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpłaty uczniów korzystających z internatu – 376 573,33 zł.

pozostałe odsetki – 2 285,19 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 8 etatów	plan	535 999,00

wykonanie	535 842,95

Internat - powierzchnia całkowita budynku 2 940 m²

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 2 740 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 3

b) nie dydaktyczne 200 m² - kuchnia, stołówka

Organizacja imprez - Internat

plan	36 594,00

wykonanie	36 575,41

Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock” w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze.

Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock”, Stanicę Żeglarską pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym „Oświata – Płock” w Wisełce k/Międzyzdrojów – 62 533,33 zł.

wpływy z różnych dochodów – 8 740,01zł.

pozostałe odsetki – 1 015,92 zł.

Ponadto na działalność Szkoły Mistrzostwa Sportowego w formie dotacji otrzymano środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona w wysokości 367.595,23 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock” w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze.

plan	113 810,00

wykonanie	87 926,32

Technikum Mechaniczne

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TMZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 42,83 IX – XII 41,33	plan	2 790 656,81

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 8,95 IX – XII 8,45	wykonanie	2 786 687,52

Liczba uczniów I– VIII 313 IX – XII 313

Liczba oddziałów I – VIII 14 IX – XII 15

3	07/TMZST/ZST70	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

W ramach zadania nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: „Doping w sporcie”	plan	8 620,00

„Uzależnienia – jak leczyć", „Ochrona danych osobowych”,	wykonanie	8 608,00

„Projekty szkolne Comeniusa"

4	08/TMZST/ZST70	Organizacja imprez

Płockie Ergowiosła	plan	7 607,00

V Zlot Turystów	wykonanie	7 535,22

Turniej Piłki Nożnej

Konkursy historyczne, językowe i informatyczne

Liga Badmintona

Organizacja rajdów szkolnych i miejskich

Mistrzostwa Polski Juniorów „Strongman”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Mechanicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Międzyszkolne Zawody Strongman w dwuboju siłowym

Obozy sportowe dla uczniów klas sportowych

III ogólnopolski Konkurs Wiedzy Mechanicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Pomoc i organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych

Trzykrotna akcja krwiodawstwa „Może pomóc Ci kropelka krwi”

Uczczenie tragedii w Smoleńsku

Udział w projekcie Comenius „Zabytki Unesco w Europie”

5	09/TMZST/ZST70	Realizacja projektu programu „Comenius”

W ramach powyższego zadnia młodzież i nauczyciele wyjechali na Litwę oraz	plan	59 103,42

przyjęto grupę uczestników projektu, którzy poznawali zabytki UNESCO w Polsce	wykonanie	52 571,08

6	09/TMZST/ZST70	Realizacja projektu programu „Dobry start – szansą na sukces”

W ramach projektu zakupiono sprzęt do dwóch laboratoriów	plan	668 936,00

językowych, biura projektów i sal lekcyjnych	wykonanie	668 936,00

W ramach projektu realizowane są działania zwiększających potencjał dydaktyczny placówki,

tak aby oferta edukacyjna szkoły była zgodna z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy

i zapewniała dziewczętom większy dostęp do kształcenia zawodowego; proponowane są:

- doradztwo i opieka pedagogiczno - psychologiczna kompleksowo wspierająca uczniów wykazujących problemy w nauce,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wspomagające rozwój kompetencji kluczowych ucznia – nauki matematyczne i języki obce,

- zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych,

- pozaszkolne zajęcia praktyczne w zakładach pracy.

7	10/TMZST/ZST70	Realizacja zajęć pozaszkolnych

Organizacja szkolenia żeglarskiego „Siedemdziesiątka"	plan	16 371,00

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla gimnazjalistów	wykonanie	16 288,74

Szkolny Klub Strzelecki „Siedemdziesiątka"

Szkolna Orkiestra Dęta

Szkolny Klub Europejski

Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka"

Szkolne Koło PCK

Szkolny Kabaret „Młody Robotnik"

Szkolny Klub Turystyczny

kółko plastyczne

Policealna Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/PSZ70/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,50 IX – XII 0,0	plan	11 567,33

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 2,34 IX – XII 0,00	wykonanie	11 514,55

Liczba uczniów I – VIII 15 IX – XII 0

Liczba oddziałów I – VIII 1 IX – XII 0

Liceum Ogólnokształcące Nr 6

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LOZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 4,51 IX – XII 4,51	plan	327 507,56

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 3,06 IX – XII 3,06	wykonanie	326 217,70

Liczba uczniów I – VIII 43 IX – XII 73

Liczba oddziałów I – VIII 3 IX – XII 4

Liceum Profilowane

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 14,40 IX – XII 14,40	plan	712 828,92

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,30 IX – XII 5,30	wykonanie	712 559,05

Liczba uczniów I – VIII 135 IX – XII 105

Liczba oddziałów I – VIII 8 IX – XII 5

Gimnazjum Nr 12

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM012/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 10,29 IX – XII 10,29	plan	585 164,32

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,45 IX – XII 2,45	wykonanie	583 019,03

Liczba uczniów I – VIII 118 IX – XII 106

Liczba oddziałów I – VIII 6 IX – XII 5

2	03/GM12/ZST70	Realizacja projektu programu „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu zakupiono sprzęt do dwóch laboratoriów	plan	7 420,00

wykonanie	7 394,99

3	03/GMS12/ZST70	Realizacja projektu programu „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu zakupiono sprzęt do dwóch laboratoriów	plan	7 420,00

wykonanie	7 419,90

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/ZSZ70/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 17,41 IX – XII 17,41	plan	1 083 693,48

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 5,46 IX – XII 17,41	wykonanie	1 083 411,07

Liczba uczniów I – VIII 252 IX – XII 215

Liczba oddziałów I – VIII 10 IX – XII 9

Internat

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/INZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 4 IX – XII 5	plan	288 078,00

Liczba oddziałów I – VIII 3 IX – XII 3	wykonanie	289 007,78

Liczba uczniów I – VIII 104 IX – XII 72

2	08/INZST/ZST70	Uczniowie – realizacja zadań zakładu budżetowego

Zakup środków żywności.	plan	227 965,00

wykonanie	227 964,83

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

1	8/SMS/ZST70	Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo

Liczba etatów trenerów – 7	plan	343 350,00

Liczba uczniów I – VIII 141 IX – XII 135	wykonanie	339 516,35

2	9/SMS/ZST70	Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton

Liczba etatów trenerów – 2	plan	79 250,00

Liczba uczniów I – VIII 12 IX – VII 14	wykonanie	76 926,13

Opracowano

w Wydziale Skarbu i Budżetu

Oddział Budżetu

w/m PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Wykaz Zadań Jednostek Oświatowych w Zespołach – część opisowa

660

Wykaz jednostek oświatowych w zespołach

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T20:48:00

Renata Kwiatkowska

Renata Kwiatkowska