Gimnazjum Nr 1	09 – 407 Płock, ul. Piaska 5	Kwota ogółem

PLAN	3 253 839,38

WYKONANIE	3 207 659,73

% wykonania	98,58%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 304,04

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	194 778,74

wykonanie	183 499,55

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	398 060,61

wykonanie	392 302,36

Stołówki szkolne

plan	101 154,00

wykonanie	98 553,26

1	01/GM001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39,33 IX - XII 37,11	plan	2 429 133,38

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,28 IX - XII 4,34	wykonanie	2 410 588,74

Liczba uczniów I - VIII 395 IX - XII 332

Liczba oddziałów I - VIII 17 IX - XII 16

2	02/GM001	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,00 IX - XII 2,00	plan	105 057,65

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,02 IX - XII 0,02	wykonanie	98 547,74

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 40 IX - XII 48

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 80 IX – XII 80

3	03/GM001	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 394,63

uczniów poprzez;

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć infirmatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

4	03/GM001A	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 419,58

uczniów poprzez;

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

5	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlice 245,00 zł.)	10 215,00

wykonanie (w tym świetlice 0,00 zł.)	8 753,87

6	10/GM001	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Warsztaty z edukacji ekologicznej	plan	600,00

wykonanie	600,00

Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich	09 – 402 Płock, ul. Jakubowskiego 10	Kwota ogółem

PLAN	3 060 132,97

WYKONANIE	3 029 610,77

% wykonania	99,00%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 162,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	162 798,51

wykonanie	159 217,62

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	618 597,28

wykonanie	597 332,65

Stołówki szkolne

plan	89 923,00	wykonanie	88 720,02

1	01/GM002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 33,94 IX - XII 34,77	plan	2 047 189,66

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,26 IX - XII 2,38	wykonanie	2 045 073,97

Liczba uczniów I - VIII 259 IX - XII 260

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 13

2	02/GM002	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 1,00 IX - XII 1,00	plan	40 839,00

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 65 IX - XII 91	wykonanie	40 065,29

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 82 IX – XII 81

3	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 3 osoby (urlop zdrowotny)	plan	93 785,52	Liczba nauczycieli – 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	93 292,01

4	08/GM002	Organizacja imprez

IX Międzypowiatowy konkurs układów gimnastyczno – tanecznych	plan	4 000,00

Konkurs recytatorski Władysława Broniewskiego „Poeta Mazowsza”	wykonanie	2 910,24

XV Bieg Andrzejkowy

5	10/GM002	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

VII Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej	plan	3 000,00

wykonanie	2 998,97

Gimnazjum Nr 3	im. Jana Pawła II	09 – 402 Płock, ul. Krakówka 4	Kwota ogółem

PLAN	2 210 220,06

WYKONANIE	2 177 318,08

% wykonania	98,51%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 285,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	106 445,31

wykonanie	104 059,64

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	481 079,01

wykonanie	470 267,43

1	01/GM003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 27,86 IX – XII 27,83	plan	1 572 417,66

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,76 IX - XII 4,11	wykonanie	1 554 781,73

Liczba uczniów I - VIII 297 IX - XII 263

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 12

2	02/GM003	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,50 IX - XII 1,00	plan	36 084,79

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,38 IX - XII 0,76	wykonanie	34 016,05

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 35 IX - XII 35

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 44 IX - XII 39

3	03/GM003	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 419,94

uczniów poprzez;

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

4	04/GM003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 773,29

wykonanie	2 773,29

5	08/GM003	Organizacja imprez

VII Międzyszkolny Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 3	plan	4 000,00

VI Mazowiecki Turniej Szachowy	wykonanie	4 000,00

„Bądźmy świadkami miłości”

VII Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców

Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 18	Kwota ogółem

PLAN	3 566 992,17

WYKONANIE	3 549 332,82

% wykonania	99,50%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 676,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	161 106,05

wykonanie	157 977,77

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	584 841,83	wykonanie	577 747,49

Stołówki szkolne

plan	102 735,00	wykonanie	101 471,39

1	01/GM004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 43,07 IX - XII 41,61	plan	2 562 663,70	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 8,07 IX - XII 5,21	wykonanie	2 559 136,47

Liczba uczniów I - VIII 403 IX - XII 392

Liczba oddziałów I - VIII 18 IX - XII 18

2	02/GM004	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,00 IX - XII 2,00	plan	94 030,00

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 63 IX - XII 60	wykonanie	91 600,74

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 65 IX - XII 65

3	03/GM004	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 419,99

uczniów poprzez;

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

3	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	plan	48 195,59

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	47 978,97

4	08/GM004	Organizacja imprez

Konkurs matematyczno-fizyczny „MATFIZ”	plan	6 000,00

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt	wykonanie	6 000,00

„Piękno i radość szczęścia”

Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych

Konkurs wiedzy o UE „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Wystawa „Płock miasto bliskie mojemu sercu”

„Słowa na czasie”

Konkurs wiedzy„Jan Paweł II – życie i nauczanie”

Zagrożenia w sieci oraz „Stop uzależnieniom od internetu”

Konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii

Mikołajkowy turniej piłki siatkowej chłopców

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Gimnazjum Nr 5	im. Zygmunta Padlewskiego	09 – 400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4	Kwota ogółem

PLAN	4 534 628,22

WYKONANIE	4 518 221,58

% wykonania	99,64%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5 974,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	182 467,44

wykonanie	180 132,42

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	769 604,58

wykonanie	767 619,16

Stołówki szkolne

plan	105 081,00

wykonanie	99 492,51

1	01/GM005	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 60,39 IX - XII 56,84	plan	3 291 507,86

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,68 IX - XII 8,11	wykonanie	3 290 967,80

Liczba uczniów I - VIII 558 IX - XII 496

Liczba oddziałów I - VIII 26 IX - XII 24

2	02/GM005	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2	plan	111 888,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,04 IX - XII 0,01	wykonanie	106 456,56

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 54 IX - XII 61

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 60 IX - XII 130

3	03/GM005	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 419,62

uczniów poprzez;

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

4	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	51 032,34

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	50 506,53

5	05/GM005	Zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2010 roku zakupiono tablicę multimedialną	plan	5 627,00

wykonanie	5 626,98

6	08/GM005	Organizacja imprez

„Tydzień Kultury Europejskiej"	plan	6 000,00

Projekt „Trzymaj formę”	wykonanie	6 000,00

Organizacja bajki i balu integracyjnego

Konkurs „Sytuacja narodu polskiego pod okupacją radziecką

w okresie II wojny światowej”

Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej i Ręcznej

Organizacja „Bajki Świątecznej”

7	10/GM005	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup i nasadzenie kwiatów wokół szkoły	plan	4 000,00

Zakup i nasadzenie materiału roślinnego	wykonanie	4 000,00

Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera	09 – 402 Płock ul. Jachowicza 20	Kwota ogółem

PLAN	3 481 341,43

WYKONANIE	3 459 758,01

% wykonania	99,38%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 325,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	153 233,88

wykonanie	150 349,46	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	421 701,67

wykonanie	417 412,18

1	01/GM006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 44,76 IX – XII 44,11	plan	2 778 683,33

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 12,26 IX – XII 7,87	wykonanie	2 770 918,60

Liczba uczniów I – VIII 593 IX – XII 570

Liczba oddziałów I – VIII 22 IX – XII 21

2	02/GM006	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 1,00 IX – XII 1,00	plan	36 767,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 36 IX – XII 32	wykonanie	33 911,37

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 5 IX – XII 6

3	03/GM006	Realizacja projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

W ramach projektu realizowane są zadania przyczyniające się do wyrównania	plan	7 420,00

szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcjiw osiągnięciach edukacyjnych	wykonanie	7 419,95

uczniów poprzez:

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie m.in.

nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno – komunikacyjnych

dodatkowe zajęcia sportowo – wychowawcze

zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno pedagogicznego

4	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	41 235,55

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	37 447,36

5	08/GM006	Organizacja imprez

Organizacja obchodów „Dni Ziemi”	plan	8 000,00

Organizacja „Pikniku Środowiskowego”	wykonanie	7 999,71

Organizacja konkursu „Z matematyką i informatyką za pan brat”

Organizacja „Dnia sportu”

VII środowiskowy „Turniej Dzikich Drużyn”

V Lekkoatletyczne Mistrzostwa Szkoły

Organizacja obchodów Dnia Patrona Szkoły

5	10/GM006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja imprezy z okazji obchodów „Dnia Ziemi”	plan	34 300,00

Realizacja zajęć w ramach edukacji ekologicznej	wykonanie	34 299,38

Organizacja prac „Sprzątania świata”

Gimnazjum Nr 8	im. Aleksandra Macieszy	09 – 410 Płock, ul. Kutrzeby 2A	Kwota ogółem

PLAN	7 880 956,69

WYKONANIE	7 840 010,16

% wykonania	99,48%

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 328,10

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	271 335,70

wykonanie	271 158,93

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	1 370 670,11

wykonanie	1 365 698,55

Stołówki szkolne	plan	210 819,00

wykonanie	205 620,99

1	01/GM008	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 97,82 IX - XII 93,67	plan	5 784 884,19

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 24,58 IX - XII 18,00	wykonanie	5 758 388,34	Liczba uczniów I - VIII 1103 IX - XII 1072	Liczba oddziałów I - VIII 45 IX - XII 44

2	02/GM008	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,50 IX - XII 3,50	plan	156 217,52

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 200 IX - XII 238	wykonanie	153 292,17

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 230 IX - XII 252

3	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 11 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlice 1.423,85 zł.)	70 030,17

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlice 1.404,23 zł.)	69 151,18

4	08/GM008	Organizacja imprez

VIII edycja turnieju klas I, II i III w piłkę nożną chłopców	plan	13 000,00

IV edycja konkursu o życiu i dokonaniach Marii Curie - Skłodowskiej	wykonanie	12 700,00

VI edycja turnieju mitologicznego „Z mitologią za pan brat”

III edycja powiatowego konkursu historycznego „Martyrologia II wojny światowej”

IV turniej piłki nożnej dziewcząt

II turniej koszykówki chłopców

VII edycja powiatowego konkursu matematycznego „Zostań orłem”

II edycja konkursu filmowego „W świecie żywych fotografii”

II edycja konkursu czytelniczego „Jeżycjada, czyli Borejkowie i inni”

II turniej drużyn mieszanych w piłce siatkowej

III mistrzostwa w lekkiej atletyce

III edycja konkursu „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Konkurs matematyczno - przyrodniczy „Geo – Mat”

II edycja konkursu chemicznego „Substancje kwaśne i zasadowe”

III edycja konkursu geograficznego „Mój region”

III edycja szkolnego konkursu historycznego „Historia polskich symboli narodowych”

VIII edycja konkursu przyrodniczego „Natura 2000”

VI edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej

Konkurs fizyczny „Z fizyką na ty”

I ogólnopolski turniej w piłkę siatkową

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

II turniej piłki ręcznej chłopców o Puchar Niepodległości

VII konkurs fotograficzny „Moje wakacyjne podróże”

I konkurs historyczny „Ludzie Ziemi Płockiej”

VI halowe otwarte mistrzostwa w skoku wzwyż

VI konkurs z prawodawstwa szkolnego

VIII konkurs „Płock – moja mała Ojczyzna”

VIII międzygimnazjalny konkurs ortograficzny

Konkurs wiedzy o Francji

5	10/GM006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup nagród na konkurs przyrodniczy „Natura 2000”	plan	4 000,00

Zakup pomocy dydaktycznych	wykonanie	4 000,00

Gimnazjum Nr 13	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem

PLAN	384 829,04

WYKONANIE	379 505,90

% wykonania	98,62%

Powierzchnia placówki w m. kw. 0,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	0,00

wykonanie	0,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	0,00

wykonanie	0,00

1	01/GM13	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,18 IX - XII 6,70	plan	368 954,08

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,15 IX - XII 3,44	wykonanie	364 540,76	Liczba uczniów I - VIII 77 IX - XII 132	Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 5

2	02/GM13	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,00 IX - XII 1,50	plan	15 300,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 0,00	wykonanie	14 405,22

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 0 IX - XII 55

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 0 IX - XII 82

3	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	574,96	wykonanie	559,92

Gimnazjum Nr 14	09 – 402 Płock, ul. 3 – go Maja 4	Kwota ogółem

PLAN	63 604,99

WYKONANIE	58 125,96

% wykonania	91,39%

Powierzchnia placówki w m. kw. 0,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	0,00

wykonanie	0,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	0,00

wykonanie	0,00

1	01/GM14	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,00 IX - XII 4,08	plan	63 604,99

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 0,38	wykonanie	58 125,96	Liczba uczniów I - VIII 0 IX - XII 55	Liczba oddziałów I - VIII 0 IX - XII 2

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny	09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 7	Kwota ogółem

PLAN	774 783,81

WYKONANIE	760 561,67

% wykonania	98,16%

Powierzchnia placówki w m. kw. 313,30

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	43 331,00

wykonanie	43 025,22

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	343 201,81

wykonanie	334 404,86

1	01/PR001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,05 IX - XII 9,08	plan	375 660,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,62 IX - XII 0,56	wykonanie	370 552,79

Liczba uczniów I - VIII 87 IX - XII 129

Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 5

2	04/PR001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 618,86

wykonanie	1 618,86

3	06/PR001	Doposażenie placówek

W ramach zadania zakupiono meble	plan	6 000,00

wykonanie	5 991,34

4	08/PR001	Organizacja imprez

Organizacja turnieju „Płock – moje rodzinne miasto”	plan	4 972,00

Organizacja „Mikołajek „	wykonanie	4 968,60

Miejskie Przedszkole Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Browarna 6	Kwota ogółem

PLAN	714 586,24

WYKONANIE	704 652,12

% wykonania	98,61%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	42 504,20	wykonanie	42 134,30

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	252 470,35	wykonanie	248 537,78

1	01/PR002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,09 IX - XII 8,09	plan	403 723,69

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,39 IX - XII 0,00	wykonanie	399 269,25

Liczba uczniów I - VIII 82 IX - XII 82

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	12 100,00

wykonanie	10 922,79

3	08/PR002	Organizacja imprez

VIII edycja „Dnia pieczonego ziemniaka”	plan	3 788,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	3 788,00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	09 – 400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7	Kwota ogółem

PLAN	2 874 764,46

WYKONANIE	2 862 480,21

% wykonania	99,57%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 500,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	125 790,56

wykonanie	124 474,12

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 122 100,50	wykonanie	1 113 125,75

1	01/PR003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 24,38 IX - XII 24,21	plan	1 612 252,03	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,27 IX - XII 1,91	wykonanie	1 610 279,46

Liczba uczniów I - VIII 200 IX - XII 200

Liczba oddziałów I - VIII 9 IX - XII 9

2	04/PR003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok	.	plan	2 301,37

wykonanie	2 280,88

3	08/PR003	Organizacja imprez

Organizacja uroczystości jubileuszowych przedszkola	plan	12 320,00

XIII Międzyprzedszkolny koncert kolęd	wykonanie	12 320,00

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	09 – 410 Płock, ul. Czwartaków 18/b	Kwota ogółem

PLAN	1 364 998,08

WYKONANIE	1 344 449,19

% wykonania	98,49%

Powierzchnia placówki w m. kw. 356,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 222,08	wykonanie	55 750,01

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	569 554,50	wykonanie	553 847,59

1	01/PR004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 15,18 IX - XII 14,15	plan	726 080,82

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,82 IX - XII 0,77	wykonanie	722 711,31

Liczba uczniów I – VIII 195 IX - XII 188

Liczba oddziałów I – VIII 7 IX - XII 7

2	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 7 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 500,68

wykonanie	2 500,68

3	08/PR004	Organizacja imprez

Konkurs plastyczny „Jaś i Małgosia – baśń, którą wszyscy znamy”.	plan	8 440,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	8 439,60

4	10/PR004	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykonanie kącika przyrody	plan	1 200,00

wykonanie	1 200,00

Miejskie Przedszkole Nr 6	09 – 409 Płock, ul. Łączniczek 14	Kwota ogółem

PLAN	1 319 846,60

WYKONANIE	1 307 664,94

% wykonania	99,08%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.234,20

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 023,95

wykonanie	54 661,37

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	532 831,66

wykonanie	527 232,06

1	01/PR006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,43 IX - XII 13,14	plan	706 830,99

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,41 IX - XII 0,67	wykonanie	702 775,08

Liczba uczniów I - VIII 161 IX - XII 161

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	05/PR006	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń	plan	9 960,00

wykonanie	9 800,00

3	08/PR006	Organizacja imprez

Organizacja VIII edycji przeglądu piosenki i przyśpiewki ludowej	plan	8 200,00

„Hej przeleciał ptaszek”	wykonanie	8 197,24

Międzyprzedszkolny przegląd twórczości dziecięcej„Pluszowy miś moim przyjacielem jest”

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja konkursu ekologicznego „Największa świata uroda to przyroda”	plan	5 000,00

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni ekologicznej	wykonanie	4 999,19

Miejskie Przedszkole Nr 8	09 – 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 52	Kwota ogółem

PLAN	542 044,90

WYKONANIE	527 952,96

% wykonania	97,40%

Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	47 563,40

wykonanie	45 104,23

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	190 591,36

wykonanie	184 162,62

1	01/PR008	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,81 IX - XII 5,05	plan	291 435,62

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,45 IX - XII 0,31	wykonanie	286 365,81

Liczba uczniów I - VIII 52 IX - XII 49

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

2	04/PR008	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	9 918,52

wykonanie	9 784,30

3	08/PR008	Organizacja imprez

Organizacja turnieju „Bezpieczna droga do przedszkola”	plan	2 536,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	2 536,00

Miejskie Przedszkole Nr 9	09 – 402 Płock, ul. Krótka 1	Kwota ogółem

PLAN	1 216 791,32

WYKONANIE	1 203 312,41

% wykonanie	98,89%

Powierzchnia placówki w m. kw. 792,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	50 773,08

wykonanie	50 661,96

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	523 127,59

wykonanie	514 552,44

1	01/PR009	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 12,14 IX - XII 11,09	plan	632 702,65

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,81 IX - XII 0,80	wykonanie	627 910,02

Liczba uczniów I - VIII 162 IX - XII 156

Liczba oddziałów I - VIII 7 IX - XII 6

2	08/PR009	Organizacja imprez

Organizacja imprezy „Przed Ratuszem”	plan	10 188,00

Konkurs plastyczny „To jest moje miasto”	wykonanie	10 187,99

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 10	09 – 400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2 a
Kwota ogółem

PLAN	1 011 302,95

WYKONANIE	996 064,33

% wykonania	98,49%

Powierzchnia placówki w m. kw. 630,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	72 581,87

wykonanie	69 665,95

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	418 806,37

wykonanie	411 920,22

1	01/PR010	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,09 IX - XII 8,05	plan	506 348,55

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,76	wykonanie	501 012,61

Liczba uczniów I - VIII 107 IX - XII 107

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 586,16

wykonanie	1 557,73

3	08/PR010	Organizacja imprez

Międzyprzedszkolny konkurs matematyczny	plan	3 980,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	3 976,82

4	10/PR010	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup i nasadzenie krzewów wokół przedszkola	plan	8 000,00

wykonanie	7 931,00

Miejskie Przedszkole Nr 11	09 – 400 Płock, ul. Bielska 26/1	Kwota ogółem

PLAN	1 189 943,10

WYKONANIE	1 177 840,54

% wykonania	98,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 832,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	52 209,20

wykonanie	50 161,67

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	507 464,42

wykonanie	500 518,24

1	01/PR011	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,09 IX - XII 11,09	plan	609 317,32

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,77 IX - XII 0,82	wykonanie	607 508,07

Liczba uczniów I - VIII 138 IX - XII 143

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR011	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	13 456,16

wykonanie	12 156,56

3	08/PR011	Organizacja imprez	plan

I edycja imprezy „Pląs w krainie krasnoludków”	wykonanie	6 496,00

VI edycja „Święta polskiej niezapominajki”	6 496,00

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR011	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Kącik ekologiczny	plan	1 000,00

wykonanie	1 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 12	09 – 402 Płock, ul. Misjonarska 12	Kwota ogółem

PLAN	1 090 273,74

WYKONANIE	1 075 414,86

% wykonania	98,64%

Powierzchnia placówki w m. kw. 843,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 873,32

wykonanie	56 429,53

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	474 256,31

wykonanie	466 459,79

1	01/PR012	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 10,05	plan	503 784,36

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,07 IX - XII 1,03	wykonanie	498 382,52

Liczba uczniów I - VIII 109 IX - XII 134

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 5

2	04/PR012	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 651,75

wykonanie	1 506,70

3	06/PR012	Doposażenie placówek	:	W ramach zadania zakupiono wyposażenie: meble, łóżeczka, pościel i koce	plan	39 700,00

Wykonano remont zaplecza kuchennego i łazienki	wykonanie	39 679,31

Zakupiono artykuły gospodarcze,dekoracyjne, malarskie, środki czystości i art. biurowe

Zakupiono pomoce naukowe i książki

4	08/PR012	Organizacja imprez	plan	5 008,00

Konkurs plastyczny „Wędrujemy szlakiem wakacyjnej przygody”	wykonanie	4 958,01

Organizacja „Mikołajek”

5	10/PR012	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uroczystości międzyszkolne z okazji Dnia Ziemi „Dobre rady na odpady”	plan	8 000,00

Wykonanie trawnika na terenie placówki	wykonanie	7 999,00

Miejskie Przedszkole Nr 13	09 – 402 Płock, ul. Kolejowa 6	Kwota ogółem

PLAN	1 197 413,40

WYKONANIE	1 189 752,51

% wykonania	99,36%

Powierzchnia placówki w m. kw. 813,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	50 006,60

wykonanie	49 675,35

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	495 656,28

wykonanie	492 651,86

1	01/PR013	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,09	plan	441 033,70

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1 IX - XII 0,60	wykonanie	436 710,09

Liczba uczniów I - VIII 107 IX - XII 75

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 3

2	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 888,82

wykonanie	1 888,82

3	06/PR013	Doposażenie placówek

W ramach zadania zakupiono wyposażenie: meble, żaluzje, dekoracje okien,	plan	200 000,00	i wykładzinę	wykonanie	199 999,25

Zakupiono wyposażenie do kuchni: wagę, elektryczną ostrzałkę do noży, garnki, miski i talerze

Zakupiono pomoce naukowe

4	08/PR013	Organizacja imprez

Organizacja uroczystości otwarcia nowej siedziby przedszkola	plan	8 828,00

Pokaz mody „Żyjemy ekologicznie”	wykonanie	8 827,14

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 14	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 8/1	Kwota ogółem

PLAN	1 166 568,00

WYKONANIE	1 148 449,64

% wykonania	98,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 803,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	53 890,63

wykonanie	52 561,60

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	499 623,74

wykonanie	490 770,23

1	01/PR014	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,10 IX - XII 11,10	plan	592 555,11

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,59 IX - XII 0,27	wykonanie	584 671,35

Liczba uczniów I - VIII 145 IX -XII 142

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 870,52

wykonanie	4 818,48

3	08/PR014	Organizacja imprez

Quiz literacki „Bohaterowie bajek dla dzieci”	plan	6 628,00

„Piknik Europejski”	wykonanie	6 627,98

X edycja zawodów sportowych „Sport i uśmiech to zdrowie”

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR014	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Konkurs plastyczny „Przedszkolak – Ekologiem” pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”	plan	9 000,00

Nasadzenie drzew na terenie ogródka przedszkolnego	wykonanie	9 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 15	09 – 400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4	Kwota ogółem

PLAN	1 470 087,73

WYKONANIE	1 458 627,93

% wykonanie	99,22%

Powierzchnia placówki w m. kw. 438,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	136 669,34

wykonanie	135 719,48

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	599 410,45

wykonanie	593 396,61

1	01/PR015	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,27 IX - XII 13,59	plan	714 282,43

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,41 IX - XII 1,06	wykonanie	709 900,04

Liczba uczniów I - VIII 190 IX - XII 167

Liczba oddziałów I - VIII 7 IX - XII 6

2	04/PR015	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 441,51

wykonanie	4 335,14

3	08/PR015	Organizacja imprez

XII Przegląd Tańca Towarzyskiego	plan	13 284,00

VI Festiwal Piosenki Religijnej	wykonanie	13 280,13

„Jasełka z żywymi zwierzętami”

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR015	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nasadzenie drzew, krzewów i bylin wieloletnich wokół placówki	plan	2 000,00

wykonanie	1 996,53

Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	09 – 400 Płock, ul. Wolskiego 8	Kwota ogółem

PLAN	1 537 646,04

WYKONANIE	1 529 942,38

% wykonania	99,50%

Powierzchnia placówki w m. kw.793,70

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	45 414,67

wykonanie	44 925,09

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	628 844,50

wykonanie	627 316,66

1	01/PR016	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 13,10 IX - XII 13,10	plan	849 512,04

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,65 IX - XII 1,25	wykonanie	843 831,20

Liczba uczniów I - VIII 114 IX - XII 114

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR016	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	154,83

wykonanie	149,43

3	08/PR016	Organizacja imprez

Konkurs „Pociągiem po Europie”	plan	4 720,00

„Witajcie w naszej bajce”	wykonanie	4 720,00

4	10/PR016	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup i nasadzenie krzewów wokół przedszkola	plan	9 000,00

wykonanie	9 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym im. Małego Księcia	09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 10	Kwota ogółem

PLAN	1 376 183,45

WYKONANIE	1 364 170,36

% wykonania	99,13%

Powierzchnia placówki w m. kw. 888,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	58 686,44

wykonanie	57 545,77

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	608 101,47

wykonanie	598 419,19

1	01/PR017	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,09 IX - XII 11,09	plan	696 845,84

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,26 IX - XII 0,83	wykonanie	695 670,72

Liczba uczniów I - VIII 146 IX - XII 160

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 6

2	04/PR017	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 361,70

wykonanie	3 347,90

3	08/PR017	Organizacja imprez

IX konkurs międzyprzedszkolny „Ekologiczny świat przedszkolaka”	plan	6 688,00

Konkurs Klubów Europejskich „Będzie Boże Narodzenie”	wykonanie	6 686,78

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR017	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja wycieczki ekologicznej	plan	2 500,00

Wykonanie kącika przyrody	wykonanie	2 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 19	09 – 400 Płock, ul. Słowackiego 27	Kwota ogółem

PLAN	1 229 400,58

WYKONANIE	1 207 620,94

% wykonania	98,23%

Powierzchnia placówki w m. kw. 907,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	53 309,58

wykonanie	52 658,88

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	522 932,26

wykonanie	521 437,27

1	01/PR019	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 10,09	plan	630 350,48

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,19 IX - XII 1,06	wykonanie	610 766,00

Liczba uczniów I - VIII 116 IX - XII 138

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 5

2	04/PR019	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 440,24

wykonanie	3 421,79

3	08/PR019	Organizacja imprez

Piknik Europejski	plan	6 568,00

Festiwal piosenki europejskiej	wykonanie	6 542,00

Organizacja „Mikołajek”

4	10/PR019	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Obchody „Dnia Ziemi”	plan	12 800,00

Zakup i nasadzenie drzew	wykonanie	12 795,00

Zakup pomocy dydaktycznych: modelu układu słonecznego, modelu ziemii

Miejskie Przedszkole Nr 20	09 – 407 Płock, ul. Dobrowolskiego 4	Kwota ogółem

PLAN	1 220 714,98

WYKONANIE	1 211 691,42

% wykonania	99,26%

Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	45 747,80

wykonanie	44 067,55

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	511 373,20

wykonanie	508 624,56

1	01/PR020	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,05 IX - XII 10,09	plan	638 228,98

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,10 IX - XII 0,46	wykonanie	634 228,33

Liczba uczniów I - VIII 133 IX - XII 125

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	14 845,00

wykonanie	14 251,27

3	08/PR020	Organizacja imprez

XI Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych „Spotkanie przy choince”	plan	10 520,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	10 519,71

Miejskie Przedszkole Nr 21	09 – 402 Płock, ul. Reja 4	Kwota ogółem

PLAN	1 269 004,92

WYKONANIE	1 252 575,81

% wykonania	98,71%

Powierzchnia placówki w m. kw. 907,64

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	56 488,28

wykonanie	55 149,61

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	522 760,70

wykonanie	513 713,92

1	01/PR021	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,14 IX - XII 11,14	plan	680 611,94

Liczba etatów godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,98 IX - XII 1,16	wykonanie	674 568,28

Liczba uczniów I - VIII 151 IX - XII 149

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	08/PR021	Organizacja imprez

XII Festiwal Tańców Ludowych	plan	7 044,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	7 044,00

3	10/PR021	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup mikroskopu z wyświetlaczem i zestawu mały ogrodnik	plan	2 100,00

Zakup zestawu akwarystycznego z wyposażeniem	wykonanie	2 100,00

Zajęcia ekologiczne

Miejskie Przedszkole Nr 25	09 – 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6 a	Kwota ogółem

PLAN	928 659,44

WYKONANIE	908 918,56

% wykonania	97,87%

Powierzchnia placówki w m. kw. 403,19

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	49 589,60

wykonanie	47 519,52

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	428 033,76

wykonanie	418 998,98

1	01/PR025	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 8,05	plan	445 875,42

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,22 IX - XII 0,84	wykonanie	437 249,04

Liczba uczniów I - VIII 94 IX - XII 96

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR025	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	686,66

wykonanie	679,03

3	08/PR025	Organizacja imprez

Konkurs „Książka twoim przyjacielem”	plan	3 472,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	3 472,00

4	10/PR025	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup akwarium i pomocy dydaktycznych do kącika ekologicznego	plan	1 000,00

wykonanie	999,99

Miejskie Przedszkole Nr 27	09 – 402 Płock, ul. Mikołaja Reja 28	Kwota ogółem

PLAN	1 211 525,38

WYKONANIE	1 196 933,75

% wykonania	98,80%

Powierzchnia placówki w m. kw. 969,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	77 502,76

wykonanie	74 599,03

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	507 281,50

wykonanie	503 569,39

1	01/PR027	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,05 IX - XII 10,09	plan	620 029,81

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,77	wykonanie	612 076,69

Liczba uczniów I - VIII 142 IX - XII 139

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 631,31

wykonanie	1 609,68

3	08/PR027	Organizacja imprez

VIII edycja międzyprzedszkolnej imprezy „Idziemy do szkoły”	plan	5 080,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	5 078,96

Miejskie Przedszkole Nr 29	09 – 402 Płock, ul. Kochanowskiego 7	Kwota ogółem

PLAN	1 284 411,38

WYKONANIE	1 266 488,18

% wykonania	98,60%

Powierzchnia placówki w m. kw. 800,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 934,41

wykonanie	53 780,10

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	574 783,06

wykonanie	563 155,66

1	01/PR029	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,09 IX - XII 12,09	plan	640 862,10

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,39 IX - XII 0,97	wykonanie	638 798,98

Liczba uczniów I - VIII 157 IX - XII 155

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 191,81

wykonanie	4 149,03

3	08/PR029	Organizacja imprez

Sportowa olimpiada przedszkolaków	plan	6 640,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	6 604,41

Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi	09 – 409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32	Kwota ogółem

PLAN	1 438 881,71

WYKONANIE	1 426 936,66

% wykonania	99,17%

Powierzchnia placówki w m. kw. 308,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	87 782,17

wykonanie	85 489,22

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	532 462,59

wykonanie	527 794,38

1	01/PR031	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 13,05 IX - XII 13,09	plan	810 092,71

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,84 IX - XII 0,34	wykonanie	805 164,34

Liczba uczniów I - VIII 127 IX - XII 129

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR031	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 084,24

wykonanie	4 028,72

3	08/PR031	Organizacja imprez

Międzyprzedszkolny konkurs „Żyjmy zdrowo i wesoło”	plan	4 460,00

Konkurs „Śpiewające duety”	wykonanie	4 460,00

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jeana Vanier	09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2	Kwota ogółem

PLAN	3 051 802,24

WYKONANIE	3 020 020,25

% wykonania	98,96%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.730,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	132 207,51

wykonanie	128 355,25

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 180 836,65

wykonanie	1 160 685,85

1	01/PR033	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,33 IX - XII 28,33	plan	1 712 135,28

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,69	wykonanie	1 704 940,19

Liczba uczniów I - VIII 221 IX - XII 226

Liczba oddziałów I - VIII 11 IX - XII 11

2	04/PR033	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	15 754,80

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	15 170,96

4	08/PR033	Organizacja imprez

IX Plejada Gwiazd „Podróże z piosenką”	plan	10 868,00

Olimpiada sportowa „Zdrowie i Uśmiech”	wykonanie	10 868,00

Konkurs plastyczny „Mój niepełnosprawny kolega”

Impreza „Przy wigilijnym stole”

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół	09 – 408 Płock, ul. Pocztowa 9	Kwota ogółem

PLAN	882 884,04

WYKONANIE	866 294,42

% wykonanie	98,12%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	44 825,64

wykonanie	43 566,05

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	377 674,47

wykonanie	371 115,67

1	01/PR034	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,09	plan	451 722,85

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,56 IX - XII 0,79	wykonanie	442 993,76

Liczba uczniów I - VIII 101 IX - XII 103

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	2 905,08

wykonanie	2 864,79

3	08/PR034	Organizacja imprez

Bieg przedszkolaka	plan	5 756,00

VIII Przegląd piosenki przedszkolnej „Idzie zuch”	wykonanie	5 754,15

Organizacja „Mikołajek”

Miejskie Przedszkole Nr 35	09 – 407 Płock, ul. F. Piaska 3	Kwota ogółem

PLAN	1 235 816,12

WYKONANIE	1 218 721,92

% wykonania	98,62%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.040,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 568,20

wykonanie	54 503,34

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	498 269,61

wykonanie	494 234,35

1	01/PR035	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,09 IX - XII 11,14	plan	640 990,53

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,21 IX - XII 0,80	wykonanie	631 648,05

Liczba uczniów I - VIII 161 IX - XII 159

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/PR035	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	33 287,78

wykonanie	32 659,54

3	08/PR035	Organizacja imprez

Przedszkolaki bezpieczne na drodze	plan	5 700,00

Organizacja „Mikołajek”	wykonanie	5 676,64

Miejskie Przedszkole Nr 37	09 – 409 Płock, ul. Hubalczyków 5	Kwota ogółem

PLAN	1 834 248,00

WYKONANIE	1 822 440,67

% wykonania	99,36%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.780,73

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	100 705,16

wykonanie	99 316,84

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	746 133,99

wykonanie	737 024,88

1	01/PR037	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 18,09 IX - XII 18,09	plan	964 368,85

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,67 IX - XII 0,19	wykonanie	963 058,95

Liczba uczniów I - VIII 243 IX - XII 241

Liczba oddziałów I - VIII 8 IX - XII 8

2	06/PR037	Doposażenie placówek

W ramach zadania zakupiono meble do wyposażenie placówki	plan	13 500,00

Zakupiono pomoce dydaktyczne	wykonanie	13 500,00

3	08/PR037	Organizacja imprez

V Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”	plan	9 540,00

Organizacja III Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej	wykonanie	9 540,00

Organizacja „Mikołajek”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	09 – 400 Płock, Pasaż im. Vuka Karadzicia 1	Kwota ogółem

PLAN	2 692 032,75

WYKONANIE	2 635 998,29

% wykonania	97,92%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3.071,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	158 798,26

wykonanie	154 468,67

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	508 327,09

wykonanie	478 503,59

Stołówki szkolne

plan	126 593,46

wykonanie	125 932,82

1	01/SP001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 28,84 IX - XII 27,56	plan	1 677 925,99

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,73 IX - XII 1,75	wykonanie	1 664 724,08

Liczba uczniów I - VIII 272 IX - XII 253

Liczba oddziałów I - VIII 14 IX - XII 13

2	02/SP001	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 3,00 IX – XII 2,00	plan	182 457,44

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 110 IX – XII 119	wykonanie	176 712,22	Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 135 IX – XII 135

Liczba godzin z etatów ponadwymiarowych I - VIII 0,20 IX - XII 0,04

3	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlica 15.675,00 zł.)	17 730,51

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlica 14.142,60 zł.)	15 879,57

4	08/SP001	Organizacja imprez

XXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	plan	5 000,00

XIV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego	wykonanie	4 585,45	Konkurs czytelniczy „Z lekturami za pan brat”

XI edycja konkursu „Bajka mojego dzieciństwa”

Międzyszkolny konkurs „Dbam o zdrowie”

„Dzień Ziemii”

Konkurs ortograficzny klas II i III

XII Piknik Europejski

Piknik rodzinny

III Koncert dla Płocczanan

5	10/SP001	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nasadzenie drzew wokół szkoły	plan	3 200,00

wykonanie	3 191,89

6	11/SP001	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7	Kwota ogółem

PLAN	4 839 012,57

WYKONANIE	4 800 961,11

% wykonania	99,21%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5 942,70

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	176 693,44

wykonanie	175 869,01

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	761 814,78

wykonanie	759 614,89

Stołówki szkolne

plan	138 766,00

wykonanie	137 283,14

1	01/SP003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 53,50 IX - XII 50,25	plan	3 499 312,03

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 13,75 IX - XII 11,32	wykonanie	3 473 338,22

Liczba uczniów I - VIII 678 IX - XII 660

Liczba oddziałów I - VIII 32 IX - XII 32

2	02/SP003	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 4,00 IX – XII 5,00	plan	214 996,11

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,35 IX – XII 0,31	wykonanie	208 055,06

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 140 IX – XII 134

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 195 IX - XII 222

3	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 3osoby (13 – stki za ubiegły rok)	plan	19 430,21

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	18 800,87

4	08/SP003	Organizacja imprez	plan	16 000,00

II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej	wykonanie	15 999,92

IV Międzynarodowy konkurs literacko – plastyczny „W świecie Baśni”

XIV edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej

X Regionalny Przegląd Zespołów Muzycznych

Mistrzostwa Lekkoatletyczne

Przegląd Zespołów Tanecznych

Turniejada sportowa trzecioklasistów

IX Turniej Czterech Ogni

Konkurs „3xR”

5	11/SP003	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	09 – 402 Płock, ul. Cicha 12 a	Kwota ogółem

PLAN	2 193 761,42

WYKONANIE	2 147 459,98

% wykonania	97,89%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.890,80

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	149 188,66

wykonanie	141 693,30

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	424 493,13

wykonanie	407 295,37

Stołówki szkolne

plan	116 121,00

wykonanie	113 250,76

1	01/SP005	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 22,96 IX - XII 22,83	plan	1 366 011,43

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,19 IX - XII 3,32	wykonanie	1 350 853,16

Liczba uczniów I - VIII 281 IX - XII 282

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 13

2	02/SP005	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2	plan	117 272,31

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 57 IX - XII 58	wykonanie	113 949,96

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I -VIII 76 IX - XII 91

3	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	1 674,89

wykonanie	1 417,43

4	08/SP005	Organizacja imprez

VI edycja międzyszkolnego Konkursu wiedzy o życiu	plan	4 000,00

i twórczości Wł. Broniewskiego	wykonanie	4 000,00

V edycja Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego

VII Turniej Piłki Nożnej

IV edycja konkursu „Radziwie nasza dzielnica”

5	10/SP005	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach zadania wykonano nasadzenia zieleni wokół szkoły	plan	3 000,00

wykonanie	3 000,00

6	11/SP005	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke	09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 11	Kwota ogółem

PLAN	2 773 498,69

WYKONANIE	2 758 164,04

% wykonania	99,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.054,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	151 372,02

wykonanie	147 078,33

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	300 550,92

wykonanie	297 384,78

Stołówki szkolne

plan	126 129,78

wykonanie	123 210,83

1	01/SP006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 32,94 IX - XII 31,95	plan	2 010 155,55

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 8,21 IX - XII 6,59	wykonanie	2 007 900,21

Liczba uczniów: I - VIII 383 IX - XII 374

Liczba oddziałów: I - VIII 19 IX - XII 19

2	02/SP006	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3 IX - XII 3	plan	148 644,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 53 IX – XII 126	wykonanie	147 127,71

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 160 IX - XII 190

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,02 IX - XII 0,11

3	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne,13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	13 646,39

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	12 462,18

4	08/SP006	Organizacja imprez

X ogólnopolskie konfrontacje taneczne „Dancemania 2010”	plan	8 000,00

Międzyszkolny turniej „Świetlicjada”	wykonanie	8 000,00

III międzyszkolne zawody w czwórboju lekkoatletycznym klas IV

„Taneczne Wiktorie”

VIII międzyszkolny konkurs kreatywności „Ciekawa budowla”

VII rejonowy konkurs duetów kolęd i pastorałek „Cicha noc”

5	10/SP006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Transport uczniów na zajęcia w Ostrawie w ramach edukacji ekologicznej	plan	3 000,00

Zajęcia w ramach edukacji ekologicznej	wykonanie	3 000,00

6	11/SP006	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	09 – 400 Płock, ul. Kochanowskiego 11	Kwota ogółem

PLAN	2 962 475,63

WYKONANIE	2 924 863,83

% wykonania	98,73%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.716,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	149 256,00

wykonanie	147 775,78

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	453 177,20

wykonanie	450 555,29

Stołówki szkolne

plan	140 612,61

wykonanie	137 452,79

1	01/SP011	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 32,34 IX - XII 32,73	plan	2 024 951,57

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,69 IX - XII 4,47	wykonanie	1 999 581,31

Liczba uczniów I - VIII 347 IX - XII 352

Liczba oddziałów I - VIII 16 IX - XII 17

2	02/SP011	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,50 IX - XII 2,33	plan	148 078,37

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 92 IX - XII 90	wykonanie	143 270,05

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 103 IX - XII 128

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,15 IX - XII 0,36

3	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	29 399,88

Liczba nauczycieli – 1 osoba (stan nieczynny)	wykonanie	29 392,74

4	08/SP011	Organizacja imprez

VI międzyszkolny konkurs „Bezpieczna szkoła, bezpieczne osiedle”	plan	5 000,00

Konkurs „Bal u Andersena"	wykonanie	4 999,47

III międzyszkolny konkurs historyczny „Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki

– ostatni Piastowie na polskim tronie”

Międzyszkolny konkurs „W poszukiwaniu przygód”

Konkurs „Jesienne plenery"

Międzyszkolny konkurs „W świecie baśni i legend”

„Podróże po bajkowej łące”

5	11/SP011	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	11 836,40

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej	09 – 402 Płock, ul. Brzozowa 3	Kwota ogółem

PLAN	2 912 015,40

WYKONANIE	2 884 734,90

% wykonania	99,06%

Powierzchnia placówki w m. kw.3.419,80

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	126 023,26

wykonanie	124 229,05

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	524 790,04

wykonanie	511 043,09

Stołówki szkolne

plan	140 587,00

wykonanie	139 454,67

1	01/SP012	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 30,23 IX - XII 30,34	plan	1 942 275,73

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,67 IX - XII 4,33	wykonanie	1 933 543,97

Liczba uczniów I - VIII 387 IX - XII 391

Liczba oddziałów I - VIII 19 IX - XII 19

2	02/SP012	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I -VIII 2 IX - XII 2,11	plan	122 932,81

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,55 IX - XII 0,22	wykonanie	121 501,62

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 140 IX - XII 140

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 120 IX - XII 135

3	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 6 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	35 406,56

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	34 962,50

4	08/SP012	Organizacja imprez

Organizacja festynu rodzinnego	plan	8 000,00

Organizacja wyjazdu do Dobruszki	wykonanie	8 000,00

Organizacja konkursu „Ziemia – chrońmy nasze dziedzictwo”

Organizacja „Jasełek”

5	11/SP012	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	09 – 402 Płock, ul. Sierpecka 15	Kwota ogółem

PLAN	824 233,09

WYKONANIE	811 263,11

% wykonania	98,43%

Powierzchnia placówki w m. kw. 633,90

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	61 935,71

wykonanie	60 503,12

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	161 084,06

wykonanie	154 400,68

1	01/SP013	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 9,44 IX - XII 9,17	plan	591 872,38

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,09 IX - XII 1,54	wykonanie	587 018,37

Liczba uczniów I - VIII 105 IX - XII 103

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	340,94

wykonanie	340,94

3	08/SP013	Organizacja imprez

V edycja międzyszkolnego biegu przełajowego	plan	3 000,00

Organizacja obchodów „Światowego Dnia Chleba”	wykonanie	3 000,00

4	11/SP013	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	6 000,00

wykonanie	6 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 15	09 - 402 Płock, ul. Przyszkolna 22	Kwota ogółem

PLAN	1 553 930,83

WYKONANIE	1 535 547,19

% wykonania	98,82%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	125 514,20

wykonanie	123 338,89

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	382 759,74

wykonanie	382 337,75

Stołówki szkolne

plan	103 124,00

wykonanie	102 171,50

1	01/SP015	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,39 IX - XII 11,78	plan	777 146,07

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,61 IX - XII 1,83	wykonanie	768 460,01

Liczba uczniów I - VIII 111 IX - XII 110

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	02/SP015	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 2,00 IX – XII 2,00	plan	127 050,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,03 IX – XI 0,01	wykonanie	122 567,22

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 55 IX – XII 55

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 90 IX – XII 99

3	04/SP015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlica 15.880,00 zł.)	20 336,82

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlica 14.251,27 zł.)	18 671,82

4	08/SP015	Organizacja imprez

Międzyszkolny festiwal kultury i sztuki ludowej „Duch naszych ojców wciąż żyje”	plan	7 000,00

Międzyszkolny konkurs „Boże Narodzenie w moich marzeniach”	wykonanie	7 000,00

Międzyszkolny konkurs „Bądź człowiekiem pośród stworzenia, bratem między braćmi”

5	10/SP015	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup materiałów i nagród do realizacji zadania	plan	5 000,00

Zakup biletów wstępu do kopalni złota na „Szlak ginących zawodów”	wykonanie	5 000,00

oraz do ogrodu botanicznego

6	11/SP015	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	6 000,00

wykonanie	6 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	09 – 400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7	Kwota ogółem

PLAN	3 225 241,11

WYKONANIE	3 174 422,11

% wykonania	98,42%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 360,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	180 724,39

wykonanie	178 792,82

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	507 321,55

wykonanie	496 841,85

Stołówki szkolne

plan	174 416,50

wykonanie	167 831,68

1	01/SP016	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 36,11 IX - XII 36,89	plan	2 185 686,84

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,54 IX - XII 5,60	wykonanie	2 158 665,41

Liczba uczniów I - VIII 477 IX - XII 467

Liczba oddziałów I - VIII 20 IX - XII 20

2	02/SP016	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,00	plan	146 494,56

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,01 IX - XII 0,09	wykonanie	143 054,19

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 135 IX - XII 120

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 160 IX - XII 160

3	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	16 897,27

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	15 542,86

4	08/SP016	Organizacja imprez

Międzyszkolny konkurs plastyczno – literacki „Płock moich marzeń”	plan	1 700,00

Międzyszkolny turniej piłki ręcznej	wykonanie	1 693,30

Turniej wiedzowo – sportowy „Jestem Polakiem”

5	11/SP016	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 13 a	Kwota ogółem

PLAN	3 787 454,02

WYKONANIE	3 753 384,19

% wykonania	99,10%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.794,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	174 743,89

wykonanie	173 655,33

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	633 675,90

wykonanie	626 151,86

Stołówki szkolne

plan	137 750,00

wykonanie	135 821,32

1	01/SP017	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 41,72 IX - XII 41,93	plan	2 560 574,10

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,03 IX - XII 4,03	wykonanie	2 542 778,84

Liczba uczniów I - VIII 494 IX - XII 473

Liczba oddziałów I - VIII 21 IX - XII 21

2	02/SP017	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,00	plan	177 915,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 0,00	wykonanie	173 153,93

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 126 IX - XII 120

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 150 IX - XII 158

3	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	86 295,13

Liczba nauczycieli – 4 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	85 401,55

4	08/SP017	Organizacja imprez

Międzyszkolny drużynowy konkurs matematyczny„Rozkosze łamania głowy”	plan	4 500,00

Organizacja międzyszkolnego konkursu historycznego „Kocham moje miasto”	wykonanie	4 422,34

Organizacja pikniku rodzinnego

Organizacja spotkania wigilijnego

Organizacja X powiatowego międzyszkolnego konkursu piosenki dziecięcej „Canto Piccolo”

5	11/SP017	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	11 999,02

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego	09 – 400 Płock, ul. Jasna 8	Kwota ogółem

PLAN	3 494 095,04

WYKONANIE	3 462 475,74

% wykonania	99,10%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.753,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	119 093,31

wykonanie	117 535,80

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	660 639,67

wykonanie	657 738,81

Stołówki szkolne

plan	140 901,00

wykonanie	137 775,98

1	01/SP018	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 37,25 IX - XII 40,84	plan	2 379 791,18

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,62 IX - XII 5,13	wykonanie	2 359 993,24

Liczba uczniów I - VIII 428 IX - XII 423

Liczba oddziałów I - VIII 20 IX - XII 20

2	02/SP018	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX – XII 3,00	plan	139 765,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 117 IX – XII 133	wykonanie	136 323,12

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 150 IX – XII 136

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,60 IX – XII 0,00

3	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	35 404,88

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	34 608,79

4	08/SP018	Organizacja imprez

Konkurs Plastyczny „Kosmos w oczach dziecka”	plan	6 000,00

Konkurs Wiedzy o Starożytnej Grecji	wykonanie	6 000,00	VI Bieg „Skarpa”

Konkurs czytelniczy „W świecie baśni”

Konkurs „Żyj bezpiecznie”

Konkurs międzyszkolny „Wiedza o Wielkim Poście - Bądźmy uczniami Chrystusa”

Konkurs „Jestem Polakiem – więc Europejczykiem, Co wiem o swojej stolicy”

Konkurs „Stop przemocy”

Międzyszkolne Igrzyska sportowe klas I - III

Organizacja „Święta Polskiej Niezapominajki”

Organizacja konkursu ortograficznego „Cztery pory roku”

Konkurs plastyczny „Różaniec - dar Maryi"

Organizacja konkursu informatycznego

5	10/SP018	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach zadania zakupiono książki i dyplomy	plan	500,00

wykonanie	500,00

6	11/SP018	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	09 – 408 Płock, ul. Korczaka 10	Kwota ogółem

PLAN	2 526 696,66

WYKONANIE	2 510 097,62

% wykonania	99,34%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.150,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	143 465,56

wykonanie	142 706,67

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	549 918,82

wykonanie	548 037,40

Stołówki szkolne

plan	147 076,00

wykonanie	144 971,29

1	01/SP020	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 25,77 IX - XII 23,75	plan	1 511 517,32

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,58 IX - XII 2,68	wykonanie	1 503 812,94

Liczba uczniów I - VIII 281 IX - XII 264

Liczba oddziałów I - VIII 12 IX - XII 12

2	02/SP020	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 2,00 IX – XII 2,00	plan	124 154,28

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 70 IX – XII 80	wykonanie	120 685,93

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 105 IX – XII 120

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,28 IX - XII 0,22

3	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan(w tym świetlica 5.992,00 zł.)	32 564,68

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie(w tym świetlica 5.533,81 zł.)	31 890,92

4	08/SP020	Organizacja imprez

VI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej	plan	6 000,00

Międzyszkolny konkurs ekologiczny	wykonanie	5 992,47

IV edycja turnieju tenisa stołowego

XI edycja integracyjnego spotkania wigilijnego

5	11/SP020	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadnia zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka	09 – 410 Płock, ul. Czwartaków 6	Kwota ogółem

PLAN	7 004 216,42

WYKONANIE	6 984 074,21

% wykonania	99,71%

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 848,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego	Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	252 502,67

wykonanie	251 525,14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 070 041,19

wykonanie	1 069 700,03

Stołówki szkolne

plan	214 301,18

wykonanie	212 215,39

1	01/SP022	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 82,27 IX - XII 83,15	plan	5 032 729,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 22,56 IX - XII 15,24	wykonanie	5 018 173,72

Liczba uczniów I - VIII 968 IX - XII 968

Liczba oddziałów I - VIII 45 IX - XII 44

2	02/SP022	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,29 IX - XII 9,33	plan	283 648,91

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 180 IX - XII 233	wykonanie	281 480,84

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 300 IX - XII 350

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,71 IX - XII 0,14

3	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 8 osób (13 – tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlica 3.920,77 zł.)	143 993,47

Liczba nauczycieli – 4 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlica 3.920,77 zł.)	143 993,47

4	08/SP022	Organizacja imprez

VIII międzyszkolny festiwal piosenki angielskiej „SONG”	plan	5 000,00

IV międzyszkolny turniej piłki siatkowej chłopców i sportowych	wykonanie	4 985,62

zespołów tanecznych

Piknik europejski

II międzyszkolny konkurs języka angielskiego

XIV międzyszkolny konkurs fotograficzny „Moje spotkanie z przyrodą”

VIII Piknik rodzinny

IX Tydzień Kultury Szkolnej

5	10/SP022	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja wycieczki szkolnej	plan	2 000,00

wykonanie	2 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej	09 – 409 Płock, ul. Walecznych 20	Kwota ogółem

PLAN	5 863 900,13

WYKONANIE	5 834 308,06

% wykonania	99,50%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,07

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	227 624,86

wykonanie	226 573,40

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 063 437,34

wykonanie	1 057 223,79

Stołówki szkolne

plan	150 082,40

wykonanie	147 104,67

1	01/SP023	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 67,85 IX - XII 64,30	plan	4 094 846,77

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 14,16 IX - XII 7,69	wykonanie	4 078 189,66

Liczba uczniów I - VIII 743 IX - XII 713

Liczba oddziałów I - VIII 37 IX - XII 34

2	02/SP023	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 5,26 IX – XII 5,00	plan	263 715,46

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,00 IX – XII 0,00	wykonanie	261 939,69

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 118 IX – XII 159

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 240 IX - XII 248

3	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan (w tym świetlica 892,38 zł.)	32 993,30

Liczba nauczycieli – 10 osób (13 – tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlica 0,00 zł.)	32 079,59

4	06/SP023	Remont placówki

W ramach zadania zakupiono materiały malarskie i sanitarne do remontu	plan	6 500,00

Zakupiono wykładzinę i terakotę	wykonanie	6 500,00

5	08/SP023	Organizacja imprez

Konkurs matematyczny „Matematyka bez granic”	plan	5 700,00

Konkurs „Co wiemy o Ojczyźnie”	wykonanie	5 697,81

Konkurs historyczny „Polska Moja Ojczyzna”

Turniej piłki ręcznej o puchar Żołnierzy Armii Krajowej

6	10/SP023	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup nagród dla laureatów konkursu „Ziemia nie ma przyszłości	plan	7 000,00	bez naszej świadomości”	wykonanie	6 999,45

Zakup i nasadzenie drzew i krzewów wokół szkoły

7	11/SP023	Program „Radosna Szkoła”

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne	plan	12 000,00

wykonanie	12 000,00

Wykaz Zadań Gminnych Jednostek Oświatowych – część opisowa

615

2

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T21:49:00

Renata Kwiatkowska

Renata Kwiatkowska