Gimnazjum Nr 1	09 – 407 Płock, ul. Piaska 5	Kwota ogółem

PLAN	3 239 106,00

WYKONANIE	1 679 434,12

% wykonania	51,85%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 304,04

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	163 108,74

wykonanie	80 716,14

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	402 551,00

wykonanie	190 895,39

Stołówki szkolne

plan	102 154,00

wykonanie	53 412,65

1	01/GM001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39,33 IX - XII 39,51	plan	2 456 396,38

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,28 IX - XII 4,75	wykonanie	1 296 583,25

Liczba uczniów I - VIII 395 IX - XII 391

Liczba oddziałów I - VIII 17 IX - XII 17

2	02/GM001	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,00 IX - XII 2,00	plan	101 430,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,02 IX - XII 0,04	wykonanie	49 072,82

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 40 IX - XII 28

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 80 IX – XII 69

3	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlice 1.517,00 zł.)	12 865,88

wykonanie (w tym świetlice 0,00 zł.)	8 753,87

4	10/GM001	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	600,00

wykonanie	0,00

Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich	09 – 402 Płock, ul. Jakubowskiego 10	Kwota ogółem

PLAN	2 843 346,38

WYKONANIE	1 552 208,16

% wykonania	54,59%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 162,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	166 798,51

wykonanie	83 123,19

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	618 888,94

wykonanie	307 916,91

Stołówki szkolne

plan	94 423,00	wykonanie	47 321,61

1	01/GM002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 33,94 IX - XII 33,66	plan	1 830 135,93

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,26 IX - XII 2,28	wykonanie	1 029 032,24

Liczba uczniów I - VIII 259 IX - XII 262

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 12

2	02/GM002	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 1,00 IX - XII 1,00	plan	36 339,00

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 65 IX - XII 53	wykonanie	20 717,28

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 82 IX – XII 80

3	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	plan	89 761,00	Liczba nauczycieli – 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	59 898,65

4	08/GM002	Organizacja imprez

IX Międzypowiatowy konkurs układów gimnastyczno – tanecznych	plan	4 000,00

Konkurs recytatorski Władysława Broniewskiego „Poeta Mazowsza”	wykonanie	1 199,31

5	10/GM002	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

VII Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej	plan	3 000,00

wykonanie	2 998,97

Gimnazjum Nr 3	im. Jana Pawła II	09 – 402 Płock, ul. Krakówka 4	Kwota ogółem

PLAN	2 184 328,00

WYKONANIE	1 126 824,65

% wykonania	51,59%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4 285,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	107 740,31

wykonanie	54 207,83

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	484 345,00

wykonanie	232 576,82

1	01/GM003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 27,86 IX – XII 23,97	plan	1 552 481,40

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,76 IX - XII 6,97	wykonanie	820 419,07

Liczba uczniów I - VIII 297 IX - XII 276

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 12

2	02/GM003	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,50 IX - XII 1,00	plan	32 988,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,38 IX - XII 0,00	wykonanie	16 047,64

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 35 IX - XII 35

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 44 IX - XII 35

3	04/GM003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 773,29

wykonanie	2 773,29

4	08/GM003	Organizacja imprez

VII Międzyszkolny Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 3	plan	4 000,00

wykonanie	800,00

Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 18	Kwota ogółem

PLAN	3 500 361,80

WYKONANIE	1 860 160,22

% wykonania	53,14%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 676,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	176 410,36

wykonanie	83 277,66

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	594 088,00	wykonanie	284 648,72

Stołówki szkolne

plan	102 735,00	wykonanie	54 154,27

1	01/GM004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 43,07 IX - XII 40,84	plan	2 489 543,98	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 8,07 IX - XII 4,75	wykonanie	1 364 853,88

Liczba uczniów I - VIII 403 IX - XII 411

Liczba oddziałów I - VIII 18 IX - XII 18

2	02/GM004	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,00 IX - XII 2,00	plan	96 030,00

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 63 IX - XII 60	wykonanie	43 980,27

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 65 IX - XII 65

3	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	35 554,46

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	24 795,42

4	08/GM004	Organizacja imprez

Konkurs matematyczno-fizyczny „MATFIZ”	plan	6 000,00

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt	wykonanie	4 450,00

„Piękno i radość szczęścia”

Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych

Konkurs wiedzy o UE „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Wystawa „Płock miasto bliskie mojemu sercu”

„Słowa na czasie”

Konkurs wiedzy„Jan Paweł II – życie i nauczanie”

Zagrożenia w sieci oraz „Stop uzależnieniom od internetu”

Gimnazjum Nr 5	im. Zygmunta Padlewskiego	09 – 400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4	Kwota ogółem

PLAN	4 457 144,64

WYKONANIE	2 386 318,47

% wykonania	53,54%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5 974,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	185 847,44

wykonanie	96 316,78

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	770 152,00

wykonanie	404 819,30

Stołówki szkolne

plan	107 081,00

wykonanie	52 166,55

1	01/GM005	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 60,39 IX - XII 54,46	plan	3 151 316,86

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,68 IX - XII 7,81	wykonanie	1 735 620,48

Liczba uczniów I - VIII 558 IX - XII 490

Liczba oddziałów I - VIII 26 IX - XII 23

2	02/GM005	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2	plan	111 888,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,04 IX - XII 0,02	wykonanie	55 093,04

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 54 IX - XII 50

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 60 IX - XII 40

3	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	115 232,34

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	38 394,99

4	05/GM005	Zakupy inwestycyjne

Zakup tablicy multimedialnej nastąpi w II półroczu bieżącego roku	plan	5 627,00

wykonanie	0,00

5	08/GM005	Organizacja imprez

„Tydzień Kultury Europejskiej"	plan	6 000,00

Projekt „Trzymaj formę”	wykonanie	3 300,00

Organizacja bajki i balu integracyjnego

Konkurs „Sytuacja narodu polskiego pod okupacją radziecką

w okresie II wojny światowej”

6	10/GM005	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup i zasadzenie kwiatów wokół szkoły	plan	4 000,00

wykonanie	607,33

Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera	09 – 402 Płock ul. Jachowicza 20	Kwota ogółem

PLAN	3 475 975,52

WYKONANIE	1 808 432,25

% wykonania	52,03%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 325,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	150 388,00

wykonanie	79 839,12	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	431 608,52

wykonanie	216 886,14

1	01/GM006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 44,76 IX – XII 42,66	plan	2 772 078,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 12,26 IX – XII 12,43	wykonanie	1 450 370,84

Liczba uczniów I – VIII 593 IX – XII 597

Liczba oddziałów I – VIII 22 IX – XII 22

2	02/GM006	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 1,00 IX – XII 1,00	plan	40 767,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 36 IX – XII 26	wykonanie	18 606,82

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 5 IX – XII 6

3	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	38 834,00

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	22 503,23

4	08/GM006	Organizacja imprez

Organizacja obchodów „Dni Ziemi”	plan	8 000,00

Organizacja „Pikniku Środowiskowego”	wykonanie	4 599,71

Organizacja konkursu „Z matematyką i informatyką za pan brat”

Organizacja „Dnia sportu”

VII środowiskowy „Turniej Dzikich Drużyn”

VLekkoatletyczne Mistrzostwa Szkoły

5	10/GM006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja imprezy z okazji obchodów „Dnia Ziemi”	plan	34 300,00

Realizacja zajęć w ramach edukacji ekologicznej	wykonanie	15 626,39

Gimnazjum Nr 8	im. Aleksandra Macieszy	09 – 410 Płock, ul. Kutrzeby 2A	Kwota ogółem

PLAN	7 640 856,94

WYKONANIE	4 177 501,66

% wykonania	54,67%

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 328,10

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	268 653,08

wykonanie	147 288,53

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	1 335 015,92

wykonanie	764 192,77

Stołówki szkolne	plan	220 819,00

wykonanie	116 270,48

1	01/GM008	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 97,82 IX - XII 94,00	plan	5 585 087,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 24,58 IX - XII 20,80	wykonanie	3 001 525,79	Liczba uczniów I - VIII 1103 IX - XII 1137	Liczba oddziałów I - VIII 45 IX - XII 45

2	02/GM008	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,50 IX - XII 3,50	plan	157 303,73

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 200 IX - XII 230	wykonanie	82 040,82

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 230 IX - XII 350

3	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 11 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlice 1.424,27 zł.)	57 977,27

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlice 1.404,23 zł.)	53 783,27

4	08/GM008	Organizacja imprez

VIII edycja turnieju klas I, II i III w piłkę nożną chłopców	plan	13 000,00

IV edycja konkursu o życiu i dokonaniach Marii Curie - Skłodowskiej	wykonanie	9 400,00

VI edycja turnieju mitologicznego „Z mitologią za pan brat”

III edycja powiatowego konkursu historycznego „Martyrologia II wojny światowej”

IV turniej piłki nożnej dziewcząt

II turniej koszykówki chłopców

VII edycja powiatowego konkursu matematycznego „Zostań orłem”

II edycja konkursu filmowego „W świecie żywych fotografii”

II edycja konkursu czytelniczego „Jeżycjada, czyli Borejkowie i inni”

II turniej drużyn mieszanych w piłce siatkowej

III mistrzostwa w lekkiej atletyce

III edycja konkursu „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Konkurs matematyczno - przyrodniczy „Geo – Mat”

II edycja konkursu chemicznego „Substancje kwaśne i zasadowe”

III edycja konkursu geograficznego „Mój region”

III edycja szkolnego konkursu historycznego „Historia polskich symboli narodowych”

VIII edycja konkursu przyrodniczego „Natura 2000”

VI edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej

Konkurs fizyczny „Z fizyką na ty”

I ogólnopolski turniej w piłkę siatkową

5	10/GM006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup nagród na konkurs przyrodniczy „Natura 2000”	plan	3 000,00

wykonanie	3 000,00

Gimnazjum Nr 13	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem

PLAN	388 139,00

WYKONANIE	157 778,37

% wykonania	40,65 %

Powierzchnia placówki w m. kw. 0,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	0,00

wykonanie	0,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą	plan	0,00

wykonanie	0,00

1	01/GM13	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,56 IX - XII 3,04	plan	387 540,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,81 IX - XII 4,46	wykonanie	157 218,45	Liczba uczniów I - VIII 23 IX - XII 77	Liczba oddziałów I - VIII 1 IX - XII 3

2	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	599,00	wykonanie	559,92

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny	09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 7	Kwota ogółem

PLAN	676 405,81

WYKONANIE	368 795,25

% wykonania	54,52%

Powierzchnia placówki w m. kw. 313,30

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	42 331,00

wykonanie	23 314,26

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	307 821,81

wykonanie	173 441,65

1	01/PR001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,05 IX - XII 6,05	plan	317 134,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,62 IX - XII 0,38	wykonanie	170 420,48

Liczba uczniów I - VIII 87 IX - XII 75

Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 3

2	04/PR001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok	plan	1 618,86

wykonanie	1 618,86

3	06/PR001	Doposażenie placówek

plan	6 000,00

wykonanie	0,00

4	08/PR001	Organizacja imprez

plan	1 500,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Browarna 6	Kwota ogółem

PLAN	705 798,24

WYKONANIE	349 082,38

% wykonania	49,46%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	43 218,00	wykonanie	21 619,84

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	252 046,20	wykonanie	119 152,88

1	01/PR002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,09 IX - XII 8,09	plan	409 334,04

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,39 IX - XII 0,00	wykonanie	208 309,66

Liczba uczniów I - VIII 82 IX - XII 80

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	08/PR002	Organizacja imprez

plan	1 200,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	09 – 400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7	Kwota ogółem

PLAN	2 815 989,44

WYKONANIE	1 518 649,19

% wykonania	53,93%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 500,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	127 190,56

wykonanie	67 695,90

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 101 146,20	wykonanie	605 189,03

1	01/PR003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 24,38 IX - XII 24,18	plan	1 578 851,31	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,27 IX - XII 0,50	wykonanie	839 483,38

Liczba uczniów I - VIII 200 IX - XII 205

Liczba oddziałów I - VIII 9 IX - XII 9

2	04/PR003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok	.	plan	2 301,37

wykonanie	2 280,88

3	08/PR003	Organizacja imprez

Organizacja uroczystości jubileuszowych	plan	6 500,00

wykonanie	4 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	09 – 410 Płock, ul. Czwartaków 18/b	Kwota ogółem

PLAN	1 348 338,00

WYKONANIE	710 387,51

% wykonania	52,69%

Powierzchnia placówki w m. kw. 356,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	59 278,00	wykonanie	29 493,24

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	578 378,50	wykonanie	292 905,22

1	01/PR004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 15,18 IX - XII 14,18	plan	703 480,82

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,82 IX - XII 0,30	wykonanie	380 788,37

Liczba uczniów I – VIII 195 IX - XII 199

Liczba oddziałów I – VIII 7 IX - XII 7

2	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 500,68

wykonanie	2 500,68

3	08/PR004	Organizacja imprez

Konkurs plastyczny „Jaś i Małgosia – baśń, którą wszyscy znamy”.	plan	3 500,00

wykonanie	3 500,00

4	10/PR004	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykonanie kącika przyrody	plan	1 200,00

wykonanie	1 200,00

Miejskie Przedszkole Nr 6	09 – 409 Płock, ul. Łączniczek 14	Kwota ogółem

PLAN	1 312 129,00

WYKONANIE	678 131,50

% wykonania	51,68%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.234,20

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 418,66

wykonanie	27 937,02

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	542 264,35

wykonanie	271 645,90

1	01/PR006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,43 IX - XII 12,09	plan	703 445,99

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,41 IX - XII 0,52	wykonanie	374 864,18

Liczba uczniów I - VIII 161 IX - XII 164

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	08/PR006	Organizacja imprez

Organizacja VIII edycji przeglądu piosenki i przyśpiewki ludowej	plan	4 000,00

„Hej przeleciał ptaszek”	wykonanie	2 000,00

3	10/PR006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja konkursu ekologicznego „Największa świata uroda to przyroda”	plan	5 000,00

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni ekologicznej	wykonanie	1 684,40

Miejskie Przedszkole Nr 8	09 – 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 52	Kwota ogółem

PLAN	546 538,46

WYKONANIE	279 650,75

% wykonania	51,17%

Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	49 581,00

wykonanie	23 458,61

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	193 155,00

wykonanie	98 852,06

1	01/PR008	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,81 IX - XII 4,69	plan	292 683,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,45 IX - XII 0,30	wykonanie	147 555,78

Liczba uczniów I - VIII 52 IX - XII 50

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

2	04/PR008	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	9 918,52

wykonanie	9 784,30

3	08/PR008	Organizacja imprez

plan	1 200,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 9	09 – 402 Płock, ul. Krótka 1	Kwota ogółem

PLAN	1 212 948,32

WYKONANIE	633 925,20

% wykonanie	52,26%

Powierzchnia placówki w m. kw. 792,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	50 932,08

wykonanie	26 654,21

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	512 052,52

wykonanie	271 537,40

1	01/PR009	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 12,14 IX - XII 12,14	plan	643 963,72

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,81 IX - XII 0,72	wykonanie	329 733,60

Liczba uczniów I - VIII 162 IX - XII 181

Liczba oddziałów I - VIII 7 IX - XII 7

2	08/PR009	Organizacja imprez

Organizacja imprezy „Przed Ratuszem”	plan	6 000,00

Konkurs plastyczny „To jest moje miasto”	wykonanie	5 999,99

Miejskie Przedszkole Nr 10	09 – 400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2 a
Kwota ogółem

PLAN	1 025 408,28

WYKONANIE	522 832,34

% wykonania	50,99%

Powierzchnia placówki w m. kw. 630,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	74 774,00

wykonanie	47 684,72

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	424 088,40

wykonanie	212 346,66

1	01/PR010	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,09 IX - XII 8,09	plan	515 722,88

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,34	wykonanie	260 046,41

Liczba uczniów I - VIII 107 IX - XII 110

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 623,00

wykonanie	1 557,73

3	08/PR010	Organizacja imprez

Międzyprzedszkolny konkurs matematyczny	plan	1 200,00

wykonanie	1 196,82

4	10/PR010	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	8 000,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 11	09 – 400 Płock, ul. Bielska 26/1	Kwota ogółem

PLAN	1 187 292,32

WYKONANIE	626 288,39

% wykonania	52,75%

Powierzchnia placówki w m. kw. 832,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	55 609,20

wykonanie	29 591,36

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	511 287,48

wykonanie	269 513,83

1	01/PR011	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,09 IX - XII 11,09	plan	616 395,64

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,77 IX - XII 0,82	wykonanie	324 183,20

Liczba uczniów I - VIII 138 IX - XII 143

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	08/PR011	Organizacja imprez	plan

I edycja imprezy „Pląs w krainie krasnoludków”	wykonanie	3 000,00

VI edycja „Święta polskiej niezapominajki”	3 000,00

3	10/PR011	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	1 000,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 12	09 – 402 Płock, ul. Misjonarska 12	Kwota ogółem

PLAN	1 038 844,16

WYKONANIE	521 314,28

% wykonania	50,18%

Powierzchnia placówki w m. kw. 843,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 891,00

wykonanie	28 525,82

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	455 054,80

wykonanie	236 258,25

1	01/PR012	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 8,05	plan	474 502,03

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,07 IX - XII 0,42	wykonanie	253 024,51

Liczba uczniów I - VIII 109 IX - XII 110

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR012	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 196,33

wykonanie	1 506,70

3	06/PR012	Doposażenie placówek	plan	39 700,00	wykonanie	0,00

4	08/PR012	Organizacja imprez	plan	1 500,00

wykonanie	0,00

5	10/PR012	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uroczystości międzyszkolne z okazji Dnia Ziemi „Dobre rady na odpady”	plan	8 000,00

wykonanie	1 999,00

Miejskie Przedszkole Nr 13	09 – 402 Płock, ul. Kolejowa 6	Kwota ogółem

PLAN	1 109 618,41

WYKONANIE	502 581,56

% wykonania	45,29%

Powierzchnia placówki w m. kw. 813,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	52 001,14

wykonanie	29 892,66

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	423 955,41

wykonanie	247 347,88

1	01/PR013	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,09	plan	425 773,04

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1 IX - XII 0,60	wykonanie	223 452,20

Liczba uczniów I - VIII 107 IX - XII 75

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 3

2	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 888,82

wykonanie	1 888,82

3	06/PR013	Doposażenie placówek

plan	200 000,00	wykonanie	0,00

4	08/PR013	Organizacja imprez

plan	6 000,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 14	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 8/1	Kwota ogółem

PLAN	1 171 258,51

WYKONANIE	586 305,81

% wykonania	50,06%

Powierzchnia placówki w m. kw. 803,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	54 301,00

wykonanie	27 395,28

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	496 032,35

wykonanie	253 294,05

1	01/PR014	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,10 IX - XII 11,09	plan	604 054,64

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,59 IX - XII 0,27	wykonanie	297 798,02

Liczba uczniów I - VIII 145 IX -XII 127

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 870,52

wykonanie	4 818,48

3	08/PR014	Organizacja imprez

Quiz literacki „Bohaterowie bajek dla dzieci”	plan	3 000,00

„Piknik Europejski”	wykonanie	1 999,98

4	10/PR014	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Konkurs plastyczny „Przedszkolak – Ekologiem” pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”	plan	9 000,00

wykonanie	1 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 15	09 – 400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4	Kwota ogółem

PLAN	1 389 247,16

WYKONANIE	773 855,86

% wykonanie	55,70%

Powierzchnia placówki w m. kw. 438,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	140 080,10

wykonanie	69 821,01

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	572 007,80

wykonanie	333 032,70

1	01/PR015	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,27 IX - XII 12,18	plan	661 717,75

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,41 IX - XII 0,54	wykonanie	363 670,74

Liczba uczniów I - VIII 190 IX - XII 194

Liczba oddziałów I - VIII 7 IX - XII 7

2	04/PR015	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 441,51

wykonanie	4 335,14

3	08/PR015	Organizacja imprez

XII Przegląd Tańca Towarzyskiego	plan	9 000,00

wykonanie	2 996,27

4	10/PR015	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	2 000,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	09 – 400 Płock, ul. Wolskiego 8	Kwota ogółem

PLAN	1 511 221,00

WYKONANIE	805 144,38

% wykonania	53,28%

Powierzchnia placówki w m. kw.793,70

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	44 775,00

wykonanie	22 859,37

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	620 178,00

wykonanie	338 239,09

1	01/PR016	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 13,20 IX - XII 13,16	plan	835 613,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,65 IX - XII 2,26	wykonanie	434 396,49

Liczba uczniów I - VIII 122 IX - XII 115

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR016	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	155,00

wykonanie	149,43

3	08/PR016	Organizacja imprez

Konkurs „Pociągiem po Europie”	plan	1 500,00

wykonanie	500,00

4	10/PR016	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup i zasadzenie krzewów wokół przedszkola	plan	9 000,00

wykonanie	9 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym im. Małego Księcia	09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 10	Kwota ogółem

PLAN	1 364 939,45

WYKONANIE	708 889,06

% wykonania	51,94%

Powierzchnia placówki w m. kw. 888,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	58 386,44

wykonanie	27 679,87

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	610 554,47

wykonanie	306 700,85

1	01/PR017	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,22 IX - XII 11,09	plan	687 636,84

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,79 IX - XII 1,36	wykonanie	371 160,44

Liczba uczniów I - VIII 120 IX - XII 151

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 6

2	04/PR017	Urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 361,70

wykonanie	3 347,90

3	08/PR017	Organizacja imprez

plan	2 500,00

wykonanie	0,00

4	10/PR017	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	2 500,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 19	09 – 400 Płock, ul. Słowackiego 27	Kwota ogółem

PLAN	1 231 174,66

WYKONANIE	631 953,50

% wykonania	51,33%

Powierzchnia placówki w m. kw. 907,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	55 117,00

wykonanie	27 858,57

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	526 206,80

wykonanie	272 785,17

1	01/PR019	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 10,09	plan	630 610,62

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,19 IX - XII 1,06	wykonanie	316 447,97

Liczba uczniów I - VIII 116 IX - XII 138

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 5

2	04/PR019	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 440,24

wykonanie	3421,79

3	08/PR019	Organizacja imprez

Piknik Europejski	plan	3 000,00

wykonanie	1 500,00

4	10/PR019	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Obchody „Dnia Ziemi”	plan	12 800,00

Zakup i sadzenie drzew	wykonanie	9 940,00

Zakup pomocy dydaktycznych: układ słoneczny, model ziemi

Miejskie Przedszkole Nr 20	09 – 407 Płock, ul. Dobrowolskiego 4	Kwota ogółem

PLAN	1 170 420,00

WYKONANIE	622 435,30

% wykonania	53,18%

Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	49 849,38

wykonanie	23 658,36

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	483 813,62

wykonanie	262 739,84

1	01/PR020	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,05 IX - XII 10,09	plan	629 757,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,10 IX - XII 0,46	wykonanie	336 037,10

Liczba uczniów I - VIII 133 IX - XII 125

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	08/PR020	Organizacja imprez

plan	7 000,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 21	09 – 402 Płock, ul. Reja 4	Kwota ogółem

PLAN	1 283 307,32

WYKONANIE	672 277,00

% wykonania	52,39%

Powierzchnia placówki w m. kw. 907,64

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	52 672,00

wykonanie	27 660,59

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	546 644,60

wykonanie	286 543,33

1	01/PR021	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,14 IX - XII 11,14	plan	678 890,72

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,98 IX - XII 0,68	wykonanie	353 373,08

Liczba uczniów I - VIII 151 IX - XII 148

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	08/PR021	Organizacja imprez

XII Festiwal Tańców Ludowych	plan	3 000,00

wykonanie	3 000,00

3	10/PR021	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup mikroskopu z wyświetlaczem i zestawu mały ogrodnik	plan	2 100,00

Zakup zestawu akwarystycznego z wyposażeniem	wykonanie	1 700,00

Miejskie Przedszkole Nr 25	09 – 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6 a	Kwota ogółem

PLAN	920 472,80

WYKONANIE	470 844,99

% wykonania	51,15%

Powierzchnia placówki w m. kw. 403,19

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	47 790,00

wykonanie	25 393,66

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	422 571,10

wykonanie	214 274,49

1	01/PR025	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,09	plan	447 622,70

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 46 IX - XII 72,38	wykonanie	229 201,81

Liczba uczniów I - VIII 96 IX - XII 99

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR025	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	689,00

wykonanie	679,03

3	08/PR025	Organizacja imprez

„Książka twoim przyjacielem”	plan	800,00

wykonanie	800,00

4	10/PR025	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup pomocy dydaktycznych do kącika ekologicznego	plan	1 000,00

wykonanie	496,00

Miejskie Przedszkole Nr 27	09 – 402 Płock, ul. Mikołaja Reja 28	Kwota ogółem

PLAN	1 196 007,48

WYKONANIE	616 659,33

% wykonania	51,56%

Powierzchnia placówki w m. kw. 969,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	52 764,00

wykonanie	27 920,71

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	519 901,40

wykonanie	266 656,77

1	01/PR027	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,05 IX - XII 10,09	plan	620 210,77

Liczba etatów ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,40	wykonanie	318 972,17

Liczba uczniów I - VIII 142 IX - XII 146

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 631,31

wykonanie	1 609,68

3	08/PR027	Organizacja imprez

VIII edycja międzyprzedszkolnej imprezy „Idziemy do szkoły”	plan	1 500,00

wykonanie	1 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 29	09 – 402 Płock, ul. Kochanowskiego 7	Kwota ogółem

PLAN	1 275 187,16

WYKONANIE	665 299,45

% wykonania	52,17%

Powierzchnia placówki w m. kw. 800,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	58 401,41

wykonanie	29 429,05

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	568 683,52

wykonanie	288 930,48

1	01/PR029	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,14 IX - XII 10,14	plan	641 410,42

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 89,33 IX - XII 126	wykonanie	340 291,74

Liczba uczniów I - VIII 151 IX - XII 148

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 191,81

wykonanie	4 149,03

3	08/PR029	Organizacja imprez

Sportowa olimpiada przedszkolaków	plan	2 500,00

wykonanie	2 499,15

Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi	09 – 409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32	Kwota ogółem

PLAN	1 436 791,00

WYKONANIE	740 792,66

% wykonania	51,56%

Powierzchnia placówki w m. kw. 308,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	90 888,00

wykonanie	43 798,20

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	518 465,00

wykonanie	273 378,75

1	01/PR031	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 14,09 IX - XII 13,09	plan	822 353,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 72 IX - XII 64,75	wykonanie	419 086,99

Liczba uczniów I - VIII 122 IX - XII 123

Liczba oddziałów I - VIII 5 IX - XII 5

2	04/PR031	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 085,00

wykonanie	4 028,72

4	08/PR031	Organizacja imprez

Międzyprzedszkolny konkurs „Żyjmy zdrowo i wesoło”	plan	1 000,00

wykonanie	500,00

Miejskie Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jeana Vanier	09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2	Kwota ogółem

PLAN	3 022 346,32

WYKONANIE	1 589 631,56

% wykonania	52,60%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.730,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	136 073,00

wykonanie	69 014,54

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 203 455,60

wykonanie	620 875,47

1	01/PR033	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,33 IX - XII 27,33	plan	1 674 519,92

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,80 IX - XII 0,33	wykonanie	893 143,75

Liczba uczniów I - VIII 221 IX - XII 221

Liczba oddziałów I - VIII 11 IX - XII 11

2	04/PR033	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 297,80

wykonanie	4 297,80

4	08/PR033	Organizacja imprez

IX Plejada Gwiazd „Podróże z piosenką”	plan	4 000,00

Olimpiada sportowa „Zdrowie i Uśmiech”	wykonanie	2 300,00

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół	09 – 408 Płock, ul. Pocztowa 9	Kwota ogółem

PLAN	900 301,00

WYKONANIE	451 449,07

% wykonanie	50,14%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	44 826,00

wykonanie	22 805,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	388 089,00

wykonanie	187 549,84

1	01/PR034	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,09	plan	461 480,92

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,56 IX - XII 0,77	wykonanie	235 228,88

Liczba uczniów I - VIII 101 IX - XII 100

Liczba oddziałów I - VIII 4 IX - XII 4

2	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	2 905,08

wykonanie	2 864,79

3	08/PR034	Organizacja imprez

Bieg przedszkolaka	plan	3 000,00

VIII Przegląd piosenki przedszkolnej „Idzie zuch”	wykonanie	3 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 35	09 – 407 Płock, ul. F. Piaska 3	Kwota ogółem

PLAN	1 236 629,16

WYKONANIE	653 143,80

% wykonania	52,82%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.040,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	57 619,00

wykonanie	29 752,11

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	505 055,11

wykonanie	265 101,45

1	01/PR035	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,09 IX - XII 11,09	plan	638 042,31

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,21 IX - XII 0,62	wykonanie	334 874,53

Liczba uczniów I - VIII 161 IX - XII 159

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/PR035	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	34 412,74

wykonanie	23 415,71

3	08/PR035	Organizacja imprez

plan	1 500,00

wykonanie	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 37	09 – 409 Płock, ul. Hubalczyków 5	Kwota ogółem

PLAN	1 817 240,00

WYKONANIE	943 699,82

% wykonania	51,93%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.780,73

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	101 372,00

wykonanie	50 189,83

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	750 656,00

wykonanie	396 439,05

1	01/PR037	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 18,09 IX - XII 18,09	plan	948 712,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,67 IX - XII 0,19	wykonanie	495 570,94

Liczba uczniów I - VIII 243 IX - XII 241

Liczba oddziałów I - VIII 8 IX - XII 8

2	06/PR037	Doposażenie placówek

plan	13 500,00

wykonanie	0,00

3	08/PR037	Organizacja imprez

V Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”	plan	3 000,00

wykonanie	1 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	09 – 400 Płock, Pasaż im. Vuka Karadzicia 1	Kwota ogółem

PLAN	2 690 645,11

WYKONANIE	1 383 144,28

% wykonania	51,41%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3.071,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	168 047,00

wykonanie	78 852,60

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	505 488,00

wykonanie	249 455,96

Stołówki szkolne

plan	138 667,06

wykonanie	62 470,18

1	01/SP001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 28,84 IX - XII 28,83	plan	1 678 814,05

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,73,10 IX - XII 2,12	wykonanie	895 499,89

Liczba uczniów I - VIII 272 IX - XII 280

Liczba oddziałów I - VIII 14 IX - XII 14

2	02/SP001	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 3,00 IX – XII 3,00	plan	175 871,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 110 IX – XII 90	wykonanie	91 243,23	Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 135 IX – XII 110

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,20 IX - XII 0,00

3	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 558,00

wykonanie	1 736,97

4	08/SP001	Organizacja imprez

XXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	plan	5 000,00

XIV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego	wykonanie	3 885,45	Konkurs czytelniczy „Z lekturami za pan brat”

XI edycja konkursu „Bajka mojego dzieciństwa”

Międzyszkolny konkurs „Dbam o zdrowie”

„Dzień Ziemi”

Konkurs ortograficzny klas II i III

XII Piknik Europejski

Piknik rodzinny

1	o

5	10/SP001	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	3 200,00

wykonanie	0,00

6	11/SP001	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7	Kwota ogółem

PLAN	4 755 401,00

WYKONANIE	2 493 537,01

% wykonania	52,44%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5 942,70

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	184 446,00

wykonanie	90 831,31

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	724 571,00

wykonanie	397 345,50

Stołówki szkolne

plan	140 118,00

wykonanie	73 594,09

1	01/SP003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 53,50 IX - XII 51,23	plan	3 457 660,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 13,75 IX - XII 15,56	wykonanie	1 805 921,82

Liczba uczniów I - VIII 678 IX - XII 717

Liczba oddziałów I - VIII 32 IX - XII 32

2	02/SP003	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 4,00 IX – XII 4,00	plan	215 031,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,35 IX – XII 0,77	wykonanie	105 857,61

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 140 IX – XII 140

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 195 IX - XII 195

3	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 3osoby (13 – stki za ubiegły rok)	plan	5 575,00

wykonanie	5 486,65

4	08/SP003	Organizacja imprez	plan	16 000,00

II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej	wykonanie	14 500,03

IV Międzynarodowy konkurs literacko – plastyczny „W świecie Baśni”

XIV edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej

X Regionalny Przegląd Zespołów Muzycznych

Mistrzostwa Lekkoatletyczne

Przegląd Zespołów Tanecznych

Turniejada sportowa trzecioklasistów

5	11/SP003	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	09 – 402 Płock, ul. Cicha 12 a	Kwota ogółem

PLAN	2 246 464,66

WYKONANIE	1 135 681,78

% wykonania	50,55%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.890,80

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	147 012,00

wykonanie	79 492,69

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	414 702,86

wykonanie	215 720,32

Stołówki szkolne

plan	111 459,00

wykonanie	58 647,44

1	01/SP005	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 22,96 IX - XII 21,11	plan	1 437 100,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,19 IX - XII 6,09	wykonanie	718 043,01

Liczba uczniów I - VIII 281 IX - XII 273

Liczba oddziałów I - VIII 13 IX - XII 13

2	02/SP005	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2	plan	114 287,80

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 57 IX - XII 56	wykonanie	59 660,89

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I -VIII 76 IX - XII 86

3	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	2 903,00

wykonanie	1 417,43

4	08/SP005	Organizacja imprez

VI edycja międzyszkolnego Konkursu wiedzy o życiu	plan	4 000,00

i twórczości Wł. Broniewskiego	wykonanie	2 700,00

V edycja Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego

VII Turniej Piłki Nożnej

5	10/SP005	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan	3 000,00

wykonanie	0,00

6	11/SP005	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke	09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 11	Kwota ogółem

PLAN	2 788 213,00

WYKONANIE	1 473 165,56

% wykonania	52,84%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.054,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	154 761,00

wykonanie	91 659,14

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	288 386,00

wykonanie	170 114,40

Stołówki szkolne

plan	128 162,00

wykonanie	67 128,47

1	01/SP006	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 32,94 IX - XII 32,61	plan	2 052 591,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 8,21 IX - XII 8,04	wykonanie	1 064 648,80

Liczba uczniów: I - VIII 383 IX - XII 401

Liczba oddziałów: I - VIII 19 IX - XII 20

2	02/SP006	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3 IX - XII 3	plan	139 394,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 53 IX – XII 130	wykonanie	73 813,16

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 160 IX - XII 140

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,02 IX - XII 0,00

3	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne,13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 919,00

wykonanie	1 869,59

4	08/SP006	Organizacja imprez

X ogólnopolskie konfrontacje taneczne „Dancemania 2010”	plan	8 000,00

Międzyszkolny turniej „Świetlicjada”	wykonanie	3 632,00

III międzyszkolne zawody w czwórboju lekkoatletycznym klas IV

5	10/SP006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Transport uczniów na zajęcia w Ostrawie w ramach edukacji ekologicznej	plan	3 000,00

wykonanie	300,00

6	11/SP006	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	09 – 400 Płock, ul. Kochanowskiego 11	Kwota ogółem

PLAN	2 914 564,00

WYKONANIE	1 529 469,32

% wykonania	52,48%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.716,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	148 527,94

wykonanie	76 477,19

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	454 066,00

wykonanie	250 977,44

Stołówki szkolne

plan	141 120,00

wykonanie	72 637,72

1	01/SP011	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 32,34 IX - XII 31,89	plan	1 971 093,06

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,69 IX - XII 6,34	wykonanie	1 022 828,72

Liczba uczniów I - VIII 347 IX - XII 343

Liczba oddziałów I - VIII 16 IX - XII 16

2	02/SP011	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,50 IX - XII 2,27	plan	152 581,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 92 IX - XII 75	wykonanie	74 785,31

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 103 IX - XII 115

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,15 IX - XII 0,54

3	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	30 176,00

Liczba nauczycieli – 1 osoba (stan nieczynny)	wykonanie	27 785,47

4	08/SP011	Organizacja imprez

VI międzyszkolny konkurs „Bezpieczna szkoła, bezpieczne osiedle”	plan	5 000,00

Konkurs „Bal u Andersena"	wykonanie	3 977,47

III międzyszkolny konkurs historyczny „Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki

– ostatni Piastowie na polskim tronie”

Międzyszkolny konkurs „W poszukiwaniu przygód”

Konkurs „Jesienne plenery"

Międzyszkolny konkurs „W świecie baśni i legend”

„Podróże po bajkowej łące”

5	11/SP011	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej	09 – 402 Płock, ul. Brzozowa 3	Kwota ogółem

PLAN	2 887 122,00

WYKONANIE	1 523 928,29

% wykonania	52,78%

Powierzchnia placówki w m. kw.3.419,80

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	130 697,00

wykonanie	68 062,71

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	560 603,00

wykonanie	271 174,35

Stołówki szkolne

plan	141 447,00

wykonanie	74 625,62

1	01/SP012	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 30,23 IX - XII 30,29	plan	1 877 839,82

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,67 IX - XII 3,81	wykonanie	1 019 669,74

Liczba uczniów I - VIII 387 IX - XII 393

Liczba oddziałów I - VIII 19 IX - XII 19

2	02/SP012	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I -VIII 2 IX - XII 2	plan	121 124,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,55 IX - XII 0,47	wykonanie	65 056,66

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 140 IX - XII 145

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 120 IX - XII 125

3	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 6 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	35 411,18

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	18 689,21

4	08/SP012	Organizacja imprez

Organizacja festynu rodzinnego	plan	8 000,00

Organizacja wyjazdu do Dobruszki	wykonanie	6 650,00

5	11/SP012	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	09 – 402 Płock, ul. Sierpecka 15	Kwota ogółem

PLAN	806 088,00

WYKONANIE	412 903,05

% wykonania	51,22%

Powierzchnia placówki w m. kw. 633,90

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	62 004,00

wykonanie	31 276,03

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	161 878,00

wykonanie	73 311,34

1	01/SP013	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 9,44 IX - XII 9,45	plan	572 865,06

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,09 IX - XII 1,77	wykonanie	307 974,74

Liczba uczniów I - VIII 105 IX - XII 104

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	340,94

wykonanie	340,94

3	08/SP013	Organizacja imprez

plan	3 000,00

wykonanie	0,00

4	11/SP013	Program „Radosna Szkoła”

plan	6 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 15	09 - 402 Płock, ul. Przyszkolna 22	Kwota ogółem

PLAN	1 559 956,00

WYKONANIE	791 588,02

% wykonania	50,74%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	128 995,00

wykonanie	65 501,55

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	377 691,00

wykonanie	197 335,38

Stołówki szkolne

plan	104 724,00

wykonanie	54 847,18

1	01/SP015	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,39 IX - XII 11,95	plan	783 159,18

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,61 IX - XII 3,00	wykonanie	398 761,07

Liczba uczniów I - VIII 111 IX - XII 126

Liczba oddziałów I - VIII 6 IX - XII 6

2	02/SP015	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 2,00 IX – XII 2,00	plan	142 930,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,03 IX – XI 0,19	wykonanie	66 014,41

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 55 IX – XII 60

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 90 IX – XII 91

3	04/SP015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	4 456,82

wykonanie	4 420,55

4	08/SP015	Organizacja imprez

Międzyszkolny festiwal kultury i sztuki ludowej „Duch naszych ojców wciąż żyje”	plan	7 000,00

wykonanie	3 000,00

5	10/SP015	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup materiałów i nagród do realizacji zadania	plan	5 000,00

Zakup biletów wstępu do kopalni złota na „Szlak ginących zawodów”	wykonanie	1 707,88

oraz do ogrodu botanicznego

6	11/SP015	Program „Radosna Szkoła”

plan	6 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	09 – 400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7	Kwota ogółem

PLAN	3 227 072,50

WYKONANIE	1 649 590,87

% wykonania	51,12%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 360,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	175 584,39

wykonanie	89 128,50

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	508 218,20

wykonanie	257 595,87

Stołówki szkolne

plan	164 602,50

wykonanie	88 521,80

1	01/SP016	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 36,11 IX - XII 35,23	plan	2 207 356,54

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,54 IX - XII 7,09	wykonanie	1 136 099,27

Liczba uczniów I - VIII 477 IX - XII 460

Liczba oddziałów I - VIII 20 IX - XII 20

2	02/SP016	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,00	plan	154 162,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,10 IX - XII 0,00	wykonanie	73 845,42

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 135 IX - XII 122

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 160 IX - XII 145

3	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 448,87

wykonanie	3 400,01

4	08/SP016	Organizacja imprez

Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Literacki „Płock moich marzeń”	plan	1 700,00

Międzyszkolny turniej piłki ręcznej	wykonanie	1 000,00

5	11/SP016	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	09 – 400 Płock, ul. Miodowa 13 a	Kwota ogółem

PLAN	3 743 317,85

WYKONANIE	1 963 452,95

% wykonania	52,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.794,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	175 223,85

wykonanie	90 639,81

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	618 739,00

wykonanie	320 794,31

Stołówki szkolne

plan	138 750,00

wykonanie	72 549,39

1	01/SP017	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 41,72 IX - XII 44,72	plan	2 528 363,10

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,03 IX - XII 4,62	wykonanie	1 329 045,16

Liczba uczniów I - VIII 494 IX - XII 507

Liczba oddziałów I - VIII 21 IX - XII 21

2	02/SP017	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,00	plan	167 465,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 0,00	wykonanie	87 661,87

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 126 IX - XII 128

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 150 IX - XII 155

3	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	98 276,90

Liczba nauczycieli – 3 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	60 862,46

4	08/SP017	Organizacja imprez

Międzyszkolny drużynowy konkurs matematyczny„Rozkosze łamania głowy”	plan	4 500,00

Organizacja międzyszkolnego konkursu historycznego „Kocham moje miasto”	wykonanie	1 899,95

Organizacja pikniku rodzinnego

5	11/SP017	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego	09 – 400 Płock, ul. Jasna 8	Kwota ogółem

PLAN	3 400 103,00

WYKONANIE	1 817 314,50

% wykonania	53,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.753,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	127 499,00

wykonanie	54 610,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	614 112,00

wykonanie	364 713,30

Stołówki szkolne

plan	136 001,00

wykonanie	71 024,19

1	01/SP018	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 37,25 IX - XII 37,42	plan	2 324 855,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,62 IX - XII 7,67	wykonanie	1 220 789,74

Liczba uczniów I - VIII 428 IX - XII 428

Liczba oddziałów I - VIII 20 IX - XII 20

2	02/SP018	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX – XII 3,00	plan	139 765,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 117 IX – XII 100	wykonanie	74 534,31

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 150 IX – XII 140

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,60 IX – XII 0,21

3	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	plan	39 371,00

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	25 512,50

4	08/SP018	Organizacja imprez

Konkurs Plastyczny „Kosmos w oczach dziecka”	plan	6 000,00

Konkurs Wiedzy o Starożytnej Grecji	wykonanie	5 630,00	VI Bieg „Skarpa”

Konkurs czytelniczy „W świecie baśni”

Konkurs „Żyj bezpiecznie”

Konkurs międzyszkolny „Wiedza o Wielkim Poście - Bądźmy uczniami Chrystusa”

Konkurs „Jestem Polakiem – więc Europejczykiem, Co wiem o swojej stolicy”

Konkurs „Stop przemocy”

Międzyszkolne Igrzyska sportowych klas I - III

Organizacja „Święta Polskiej Niezapominajki”

Organizacja konkursu ortograficznego „Cztery pory roku”

Konkurs plastyczny „Różaniec - dar Maryi"

5	10/SP018	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup książek do realizacji zadania	plan	500,00

wykonanie	500,00

6	11/SP018	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	09 – 408 Płock, ul. Korczaka 10	Kwota ogółem

PLAN	2 493 933,43

WYKONANIE	1 289 856,30

% wykonania	51,72%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.150,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	145 198,00

wykonanie	72 897,99

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	545 988,43

wykonanie	263 044,55

Stołówki szkolne

plan	140 951,00

wykonanie	75 218,91

1	01/SP020	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 25,77 IX - XII 23,72	plan	1 494 371,91

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,58 IX - XII 5,16	wykonanie	784 132,93

Liczba uczniów I - VIII 281 IX - XII 267

Liczba oddziałów I - VIII 12 IX - XII 12

2	02/SP020	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 2,00 IX – XII 2,00	plan	113 542,28

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 70 IX – XII 62	wykonanie	64 531,76

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 105 IX – XII 110

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,28 IX - XII 0,36

3	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan(w tym świetlica 6.781,72 zł.)	35 881,81

Liczba nauczycieli – 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie(w tym świetlica 5.428,81 zł.)	30 030,16

4	08/SP020	Organizacja imprez

plan	6 000,00

wykonanie	0,00

5	11/SP020	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka	09 – 410 Płock, ul. Czwartaków 6	Kwota ogółem

PLAN	6 851 342,00

WYKONANIE	3 684 868,38

% wykonania	53,78%

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 848,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego	Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	256 233,00

wykonanie	129 720,37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 028 157,00

wykonanie	564 834,06

Stołówki szkolne

plan	217 971,00

wykonanie	113 654,29

1	01/SP022	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 82,27 IX - XII 75,39	plan	4 896 505,98

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 22,56 IX - XII 20,05	wykonanie	2 649 119,72

Liczba uczniów I - VIII 968 IX - XII 950

Liczba oddziałów I - VIII 45 IX - XII 43

2	02/SP022	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,29 IX - XII 9,00	plan	309 002,23

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 180 IX - XII 200	wykonanie	143 474,31

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 300 IX - XII 340

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,71 IX - XII 0,00

3	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 8 osób (13 – tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlica 3.920,77 zł.)	136 472,79

Liczba nauczycieli – 4 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie (w tym świetlica 3.920,77 zł.)	78 374,62

4	08/SP022	Organizacja imprez

VIII międzyszkolny festiwal piosenki angielskiej „SONG”	plan	5 000,00

IV międzyszkolny turniej piłki siatkowej chłopców i sportowych	wykonanie	3 691,01

zespołów tanecznych

Piknik europejski

II międzyszkolny konkurs języka angielskiego

XIV międzyszkolny konkurs fotograficzny „Moje spotkanie z przyrodą”

VIII Piknik rodzinny

5	10/SP022	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Organizacja wycieczki szkolnej	plan	2 000,00

wykonanie	2 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej	09 – 409 Płock, ul. Walecznych 20	Kwota ogółem

PLAN	5 806 050,69

WYKONANIE	3 101 201,08

% wykonania	53,41%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,07

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	222 784,86

wykonanie	116 109,96

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 041 726,74

wykonanie	567 813,11

Stołówki szkolne

plan	144 404,40

wykonanie	80 174,62

1	01/SP023	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 67,85 IX - XII 62,66	plan	4 070 088,77

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 14,16 IX - XII 11,03	wykonanie	2 159 977,08

Liczba uczniów I - VIII 743 IX - XII 738

Liczba oddziałów I - VIII 37 IX - XII 36

2	02/SP023	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 5,26 IX – XII 5,00	plan	262 224,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 0,00 IX – XII 0,00	wykonanie	134 149,39

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 118 IX – XII 146

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 240 IX - XII 214

3	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan (w tym świetlica 1.521,00 zł.)	33 621,92

Liczba nauczycieli – 10 osób (13 – tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlica 0,00 zł.)	30 279,66

4	06/SP023	Remont placówki

plan	6 500,00

wykonanie	0,00

5	08/SP023	Organizacja imprez

Konkurs matematyczny „Matematyka bez granic”	plan	5 700,00

Konkurs „Co wiemy o Ojczyźnie”	wykonanie	5 697,81

Konkurs historyczny „Polska Moja Ojczyzna”

Turniej piłki ręcznej o puchar Żołnierzy Armii Krajowej

6	10/SP023	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakup nagród dla laureatów konkursu „Ziemia nie ma przyszłości	plan	7 000,00	bez naszej świadomości”	wykonanie	6 999,45

Zakup i zasadzenie drzew i krzewów wokół szkoły

7	11/SP023	Program „Radosna Szkoła”

plan	12 000,00

wykonanie	0,00

Wykaz Zadań Gminnych Jednostek Oświatowych – część opisowa

503

2

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T21:49:00