Zespół Szkół Nr 2	09 – 402 Płock, ul. Chopina 62 Kwota ogółem

PLAN	5 049 086,24

WYKONANIE	5 001 361,01

% wykonania	99,05%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,25	plan	205 402,36

wykonanie	202 295,39

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 16,00	plan	832 270,28

wykonanie	807 535,59

Stołówki szkolne

Liczba etatów pracowników obsługi – 4,00	plan	136 454,00

wykonanie	135 805,82

Szkoła Podstawowa Nr 21

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SP021/ZS002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 50,30 IX-XII 52,45	plan	2 929 659,23

Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,16 IX-XII 8,04	wykonanie	2 921 674,92

Liczba uczniów: I-VIII 625 IX-XII 608

Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30

2	02/SP021/ZS002	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00	plan	202 752,61

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 135 IX-XII 130	wykonanie	198 748,01

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 171 IX-XII 170

3	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli 2 osoby (stan nieczynny)	plan	70 226,07

Liczba nauczycieli 3 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	wykonanie	70 226,07

4	08/SP021/ZS002	Organizacja imprez

Konkurs czytelniczy „Julian Tuwim i jego bohaterowie”	plan	18 000,00

XI ogólnopolski puławski festiwal piłki ręcznej	wykonanie	16 850,65

VII edycja konkursu plastycznego o Unii Europejskiej

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej

Międzyszkolny konkurs polonistyczny „Poloniada czyli potyczki z językiem polskim”

Mój zwierzęcy ulubieniec

Zerówka na sportowo i wesoło

Turniej koszykówki

Konkurs recytatorski

Ogólnopolski turniej minikoszykówki dziewcząt w Bydgoszczy

IV edycja konkursu literacko – plastycznego „Z biegiem Wisły”

„IX ogólnopolski andrzejkowy turniej koszykówki dziewcząt”

Gimnazjum Nr 10

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10 IX-XII 10,53	plan	654 086,31

Liczba uczniów I-VIII 122 IX-XII 118	wykonanie	647 989,18

Liczba oddziałów I-VIII 6 IX-XII 6

Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,93 IX-XII 2,63

2	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)	plan	235,38

wykonanie	235,38

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	09 – 400 Płock, ul Kossobudzkiego 12	Kwota ogółem

PLAN	2 441 930,87

WYKONANIE	2 418 169,42

% wykonania	99,03%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 1,20	plan	70 764,85

wykonanie	64 749,51

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 13,50	plan	593 142,10

wykonanie	584 225,24

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SPS24/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 18,34 IX - XII 18,45	plan	1 221 519,09

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 3,48 IX - XII 5,15	wykonanie	1 219 353,89

Liczba uczniów I - VIII 38 IX - XII 43

Liczba oddziałów I - VIII 8 IX – XII 9

3	04/SPS24/ZSOS7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13 - tki za ubiegły rok)	plan	3 467,54

wykonanie	3 467,54

4	08/ SPS24/ZSOS7	Organizacja imprez

Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych	plan	9 000,00

Organizacja treningu aktywności motorycznej	wykonanie	9 000,00

Organizacja gier i zabaw plastyczno – muzyczno – ruchowych

„Mikołajki”

Gimnazjum Specjalne Nr 9

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GMS9/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I -VIII 7,70 IX - XII 7,66	plan	542 473,14

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,84 IX - XII 1,46	wykonanie	535 809,09

Liczba uczniów I-VIII 20 IX - XII 21

Liczba oddziałów I-VIII 4 IX - XII 4

2	04/GMS9/ZSOS7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13 - tki za ubiegły rok)	plan	1 564,15

wykonanie	1 564,15

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4 Kwota ogółem

PLAN	6 553 342,23

WYKONANIE	6 208 882,51

% wykonania	94,74%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,25	plan	247 259,08

wykonanie	244 262,83

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 17	plan	846 495,51

wykonanie	836 855,19

powierzchnia całkowita budynku 6.236,3 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5.900 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 336,3 m2

Liceum profilowane

09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,99 IX - XII 1,50	plan	245 863,04

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,55 IX - XII 3,60	wykonanie	235 454,56

Liczba oddziałów I - VIII 3 IX - XII 3

Liczba uczniów I - VIII 65 IX - XII 75

2	04/LPTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	plan	28 075,12

wykonanie	26 682,18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

arametry charakteryzujące zadanie

1	01/SZTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 13,80 IX-XII 14,17	plan	873 093,95

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 10,94 IX-XII 13,14	wykonanie	871 503,02

Liczba uczniów I-VIII 321 IX-XII 331

Liczba oddziałów I-VIII 12 IX-XII 11

2	04/SZTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)	plan	1 656,51

wykonanie	1 656,51

Technikum Budowlane

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Lp	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 57,04 IX-XII 54,42	plan	3 223 599,15	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 11,95 IX-XII 14,45	wykonanie	3 208 559,94

Liczba uczniów I-VIII 497 IX-XII 593

Liczba oddziałów I-VIII 24 IX-XII 26

2	03/TB/ZSB01	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka zagraniczna	plan	519 039,92

krokiem do międzynarodowej kariery” realizowany w ramach	wykonanie	364 688,42

programu mobilności Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

3	03/TB/ZSB01/A	Realizacja projektów unijnych

Podróż służbowa do Niemiec w ramach projektu	plan	2 937,91

„Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka zagraniczna	wykonanie	2 921,28

krokiem do międzynarodowej kariery”

4	03/TB/ZSB01/B	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	plan	205 690,00

w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.	wykonanie	205 513,54

5	03/TB/ZSB01/C	Realizacja projektów unijnych

Projekt „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową””	plan	323 892,88

w ramach programu mobilności Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez	wykonanie	175 597,52

całe życie”

6	04/TB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 11osób (13 – tki za ubiegły rok)	plan	25 739,16

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	25 734,11

7	08/TB/ZSB01	Organizacja imprez

„Najlepsza frekwencja w roku szkolnym 2008/2009”	plan	10 000,00

„Zdrowie to fundament”, „Dzień Budowlanki”	wykonanie	9 453,41

„Osobliwość roku”, „Deska kreślarska czy komputer”

Woda źródłem życia

Płock – historia i współczesność

Międzyszkolne warsztaty dziennikarskie i spotkania samorządów

Mikołajkowy Mistrz Ortografii

III edycja turnieju historycznego „Listopad 1918”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7	Kwota ogółem

PLAN	4 017 964,02

WYKONANIE	3 911 885,19

% wykonania	97,36%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,25	plan	287 113,55

wykonanie	274 965,92

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 15	plan	831 629,52

wykonanie	749 309,58

powierzchnia całkowita budynku 3.463 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.235 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 228 m2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SZEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,67 IX-XII 16,43	plan	796 166,70	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I -VIII 3,01 IX-XII 4,98	wykonanie	793 126,00

Liczba uczniów I -VIII 148 IX - XII 180

Liczba oddziałów I -VIII 7 IX -XII 9

2	04/SZEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	471,00

wykonanie	470,73

Technikum Elektryczne i Samochodowe

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 35,62 IX-XII 35,22	plan	2 089 476,75

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,55 IX-XII 9,76	wykonanie	2 080 906,46

Liczba uczniów I-VIII 311 IX-XII 371

Liczba oddziałów I-VIII 17 IX-XII 20

2	04/TEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 106,50

wykonanie	3 106,50

3	08/TEiS/ZSEiS	Organizacja imprez

Organizacja czwartej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II	plan	10 000,00

Organizacja IX turnieju środowisk szkolnych im. Jana Dzwolaka	wykonanie	10 000,00

w piłce siatkowej

Organizacja integracyjnej wycieczki klas pierwszych do Warszawy

Organizacja zielonej szkoły

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich	09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4	Kwota ogółem

PLAN	5 209 666,42

WYKONANIE	5 171 308,92

% wykonania	99,26%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,25	plan	287 336,15

wykonanie	285 037,10

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	851 709,13

Liczba etatów pracowników obsługi – 17,30	wykonanie	840 978,76

powierzchnia całkowita budynku 4.406 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.020 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 1.386 m2 biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety

Liceum Profilowane

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp. Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPSEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 18,65 IX-XII 17,45	plan	1 085 852,80	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,72 IX-XII 0,95	wykonanie	1 075 924,81

Liczba uczniów I-VIII 173 IX-XII 180

Liczba oddziałów I-VIII 6 IX-XII 6

Technikum Ekonomiczno – Kupieckie

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TESEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 48,01 IX-XII 48,39	plan	2 966 389,40

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,85 IX-XII 12,35	wykonanie	2 955 873,57	Liczba uczniów I-VIII 679 IX-XII 709

Liczba oddziałów I-VIII 25 IX-XII 26

2	04/TESEK/ZSEK0	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	10 378,94

Liczba nauczycieli – 1 osoba ( stan nieczynny)	wykonanie	10 344,68

3	08/TESEK/ZSEK0	Organizacja imprez

Warsztaty historyczne „Życie codzienne w Getcie Warszawskim Dom spotkań	plan	8 000,00	z Historią”	wykonanie	3 150,00

Wyjazd integracyjny młodzieży do Warszawy

Paczki świąteczne dla najuboższych uczniów

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2	Kwota ogółem

PLAN	4 351 654,76

WYKONANIE	4 281 784,61

% wykonania	98,39%

Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,25	plan	267 227,16

wykonanie	258 998,49

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 17,75	plan	927 228,48

wykonanie	887 817,15

powierzchnia całkowita budynku 5.300 m2 sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5.263 m2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 37 m2

Technikum

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 34,55 IX - XII 33,74	plan	2 038 171,90

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,37 IX - XII 10,61	wykonanie	2 021 976,73

Liczba uczniów I – VIII 263 IX– XII 291

Liczba oddziałów I – VIII 12 IX – XII 14

2	04/TZ/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	19 940,23

Liczba nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	18 635,12

3	08/TZ/ZSUIP	Organizacja imprez

Konkurs „Matematyka w zawodzie”	plan	14 100,00

VI Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej	wykonanie	12 354,93

Festiwal Twórczości Szkolnej „Kramowisko”

Konkurs „Płock historyczny – Płock Współczesny”

Konkurs „Pory roku w poezji i prozie”

Konkurs „Szkolny Mistrz Ortografii”

Konkurs „Życie i działalność Abpa A.J.Nowowiejskiego”

Dzień Edukacji Narodowej

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/UL0/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 1,38 IX– XII 0,00	plan	64 645,73

Liczba uczniów I– VIII 7 IX– XII 0,00	wykonanie	64 645,73

Liczba oddziałów I– VIII 1 IX– XII 0,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I– VIII 0,46 IX– XII 0,00

2	04/UL0/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 1 osoba ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	81,90

wykonanie	81,90

Szkoła Zawodowa

ul. Padlewskiego 2; 09 – 402 Płock

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/ZSZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 18,46 IX– XII 21,02	plan	1 017 992,71

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VIII 3,78 IX– XII 3,39	wykonanie	1 015 007,91

Liczba uczniów I– VIII 318 IX– XII 332

Liczba oddziałów I– VIII 14 IX– XII 15

2	04/ZSZ/ZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 4 osoby ( 13-tki za ubiegły rok)	plan	2 266,65

wykonanie	2 266,65

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH – Zakład Budżetowy

Al. Kilińskiego 4; 09 – 402 Płock	Kwota ogółem

PLAN	9 086 377,56

WYKONANIE	9 074 721,18

% wykonania	99,87%

Nazwa zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania	Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji – Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników administracji – 12,00	plan	689 305,33

wykonanie	689 304,82

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników obsługi I – VI 19,00 VII – XII 20,00	plan	1 204 623,37

wykonanie	1 201 625,43

Szkoła - powierzchnia całkowita budynku 7 961,46 m² z salą gimnastyczną – 760 m²

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 7 632,51 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 66

b) nie dydaktyczne 328,95 m² - maszyny i urządzenia produkcyjne

Realizacja zadań zakładu budżetowego – Technikum Mechaniczne

plan	68 995,05

wykonanie	67 995,83

Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz Płockie Centrum Edukacji Zawodowej pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 615,89 zł.

wpływy ze świadczonych usług – 137 109,62 zł.

pozostałe odsetki – 8 084,67 zł.

wpływy z różnych opłat – 1 095,00 zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14 486,60 zł.

wpływy z różnych dochodów – 7 280,37 zł.

wpływy ze sprzedaży wyrobów – 979,68 zł.

Utrzymanie administracji - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 2 etaty	plan	92 195,95

wykonanie	92 193,32

Zadania zrealizowane przez Internat pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpłaty uczniów korzystających z internatu – 386 498,12 zł.

pozostałe odsetki – 2 706,63 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 8 etatów	plan	453 003,76

wykonanie	450 716,08

Internat - powierzchnia całkowita budynku 2 940 m²

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 2 740 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 3

b) nie dydaktyczne 200 m² - kuchnia, stołówka

Organizacja imprez - Internat

plan	41 677,57

wykonanie	41 676,85

Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock” w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze.

Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock”, Stanicę Żeglarską pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym „Oświata – Płock” w Wisełce k/Międzyzdrojów – 85 620,12 zł.

wpływy z różnych dochodów – 8 489,46 zł.

pozostałe odsetki –2 497,81 zł.

Ponadto na działalność Szkoły Mistrzostwa Sportowego w formie dotacji otrzymano środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona w wysokości 376 058,67 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock” w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze.

plan	87 526,40

wykonanie	86 008,67

Technikum Mechaniczne

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TMZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 43,27 IX – XII 43,30	plan	2 564 757,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I– VIII 7,70 IX – XII 7,70	wykonanie	2 564 751,78

Liczba uczniów: I– VIII 329 IX – XII 330

Liczba oddziałów: I – VIII 16 IX – XII 16

2	05/TMZST/ZST70	Zakupy inwestycyjne

Zapłacono II ratę za zakupiony autobus marki SOLBUS SL 10.	plan	119 682,78

wykonanie	119 637,20

3	07/TMZST/ZST70	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

W ramach zadania nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: „Kształcenie	plan	17 950,00

zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych", „Komunikacja	wykonanie	17 950,00

interpersonalna w Radzie Pedagogicznej”, „Projekty szkolne Comeniusa"

4	08/TMZST/ZST70	Organizacja imprez

Płockie Ergowiosła	plan	18 000,00

IV Zlot Turystów	wykonanie	18 000,00

Turniej Piłki Nożnej

Konkursy historyczne, językowe i informatyczne

Liga Badmintona

Organizacja rajdów szkolnych i miejskich

Mistrzostwa Polski Juniorów” Strongman”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Mechanicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Międzyszkolne Zawody Strongman w dwuboju siłowym.

5	09/TMZST/ZST70	Realizacja projektu programu „Comenius”

W ramach powyższego zadnia w 2009 roku	plan	38 700,20

młodzież i nauczyciele wyjechali do Hiszpanii i Łotwy.	wykonanie	38 698,65

6	10/TMZST/ZST70	Realizacja zajęć pozaszkolnych

Organizacja szkolenia żeglarskiego „Siedemdziesiątka"	plan	18 615,93

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla gimnazjalistów	wykonanie	18 615,93

Szkolny Klub Strzelecki „Siedemdziesiątka"

Szkolna Orkiestra Dęta

Szkolny Klub Europejski

Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka"

Szkolne Koło PCK

Szkolny Kabaret „Młody Robotnik"

Szkolny Klub Turystyczny

kółko plastyczne

Policealne Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/PSZ70/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,50 IX – XII 2,50	plan	36 314,66

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I– VIII 2,34 IX – XII 2,34	wykonanie	36 314,66

Liczba uczniów I – VIII 9 IX – XII 15

Liczba oddziałów I – VIII 1 IX – XII 1

Liceum Ogólnokształcące Nr 6

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LOZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 4,51 IX – XII 4,51	plan	325 090,01

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I– VIII 3,06 IX – XII 3,06	wykonanie	325 090,01

Liczba uczniów I – VIII 44 IX – XII 43

Liczba oddziałów I – VIII 3 IX – XII 3

Liceum Profilowane

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,40 IX – XII 14,40	plan	744 749,04

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,30 IX – XII 5,30	wykonanie	744 749,04

Liczba uczniów I – VIII 167 IX – XII 135

Liczba oddziałów I– VIII 9 IX – XII 8

Gimnazjum Nr 12

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM012/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I– VIII 10,29 IX – XII 10,29	plan	592 398,32

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,45 IX – XII 2,45	wykonanie	592 398,32

Liczba uczniów I– VIII 112 IX – XII 118

Liczba oddziałów I– VIII 6 IX – XII 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/ZSZ70/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 17,41 IX – XII 17,41	plan	1 052 083,73

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I– VIII 5,46 IX – XII 17,41	wykonanie	1 052 083,73

Liczba uczniów I – VIII 238 IX – XII 252

Liczba oddziałów I – VIII 8 IX – XII 10

Internat

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/INZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 4 IX – XII 4	plan	317 602,82

Liczba oddziałów I – VIII 3 IX – XII 3	wykonanie	317 602,05

Liczba uczniów I – VIII 74 IX – XII 104

2	05/INZST/ZST70	Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania zakupiono podgrzewacz do wody.	plan	5 550,00

wykonanie	5 550,00

2	08/INZST/ZST70	Uczniowie – realizacja zadań zakładu budżetowego

Zakup środków żywności.	plan	212 381,90

wykonanie	212 381,44

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

1	8/SMS/ZST70	Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo

Liczba etatów trenerów – 7	plan	325 722,70

Liczba uczniów I – VIII 139 IX – XII 141	wykonanie	321 927,72

2	9/SMS/ZST70	Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton

Liczba etatów trenerów – 2	plan	59 450,90

Liczba uczniów I – VIII 8 IX – VII 12	wykonanie	59 449,65

Opracowano

w Wydziale Skarbu i Budżetu

Oddział Budżetu

w/m PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

MIROSŁAW MILEWSKI

Wykaz Zadań Jednostek Oświatowych w Zespołach – część opisowa

632

Wykaz jednostek oświatowych w zespołach

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T20:48:00