Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Oddział Planowania 
	Przestrzennego
	1	Opracowania planistyczne	Zadanie polega na przygotowywaniu analiz planistycznych 	01/WUBI/G	10,40	783 000,00	681 958,77	1 464 958,77
	będących podstawą podjęcia Uchwał Rady Miasta o 
	przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 
	zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzeniu 
	analiz zamawiane są mapy. Po uchwaleniu planu przez Radę
	 Miasta może on być na potrzeby promocyjne 
	uszczegółowiony w formie architektonicznych wizualizacji 
	zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowanie 
	opracowań przyrodniczych stwarzających wytyczne 
	ekologiczne do projektowania miejscowych planów 
	zagospodarowania przestrzennego; nadzorowanie prac 
	projektantów w zakresie wykonywania opracowań 
	ekofizjograficznych; opiniowanie i sprawdzanie opracowań i 
	projektów miejscowych planów zagospodarowania 
	przestrzennego pod kątem spełniania przez nie wymogów 
	ustawowych w zakresie realizacji obowiązku ochrony 
	środowiska przyrodniczego. W ramach zadania 
	przygotowywane są prezentacje na potrzeby Oddziału, 
	analizy i opracowania programowe dla potrzeb realizacji 
	strategii zrównoważonego rozwoju miasta w zakresie 
	planistycznym i zmian studium uwarunkowań i kierunków 
	zagospodarowania przestrzennego oraz zlecane archiwizacje 
	dokumentów.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów usług związanych z 
	opracowywaniem projektów miejscowych planów 
	zagospodarowania przestrzennego, opracowań 
	planistycznych, ekofizjograficznych  oraz archiwizacji 
	planów i innych opracowań planistycznych. Wydatki 
	obejmują również nadzór i koordynację projektu studium 
	uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
	Razem :	10,40	783 000,00	681 958,77	1 464 958,77
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Referat Warunków 
	Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
	1	Wydawanie decyzji o warunkach 	Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek 	01/WUBII/G	7,30	145 000,00	478 682,60	623 682,60
	zabudowy oraz decyzji o lokalizacji 	zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu 
	inwestycji celu publicznego	wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
	publicznego (decyzji o warunkach zabudowy wydanej na 
	podstawie analiz urbanistycznych sporządzanych przez 
	osoby wpisane na listę izb samorządu zawodowego 
	urbanistów lub architektów). Zadanie obejmuje przyjmowanie
	 wniosków (około 1.300 szt. rocznie), wydawanie decyzji i 
	postanowień (około 700 szt. rocznie), wydawanie opinii i 
	zaświadczeń (około 500 szt. rocznie). Ponadto zadanie 
	obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, 
	interpelacje i skargi; przeprowadzenie rozpraw 
	administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz 
	informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji 
	w celu udziału społeczeństwa w postępowaniu 
	administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z 
	archiwizowaniem akt oraz przygotowaniem opinii 
	urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach 
	administracyjnych.
	Razem :	7,30	145 000,00	478 682,60	623 682,60
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU - Referat Geodezji i Katastru
	1	Prowadzenie postępowań 	Podziały nieruchomości - to zadania porządkujące 	01/RG/G	4,54	890 614,00	297 701,23	1 188 315,23
	administracyjnych w zakresie podziałów i	powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami 
	 rozgraniczenia nieruchomości, 	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez 
	komunalizacji mienia i ochrony gruntów 	zatwierdzenie podziałów następuje także regulacja prawa w 
	rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, 	stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne 
	placów i numeracji porządkowej 	(wydaje się ok. 300 decyzji rocznie). Rozgraniczenie 
	nieruchomości	nieruchomości ma na celu ustalenie granic, określenie 
	położenia punktów granicznych, utrwalenie ich na gruncie 
	oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów (wydaje się 
	około 10 decyzji rocznie). W zakresie ochrony gruntów 
	rolnych i leśnych zadanie polega na ochronie gleb dobrej 
	klasy bonitacyjnej, a tym samym na ograniczaniu ich 
	przeznaczenia na cele zabudowy. Wyłączenie gruntów z 
	produkcji rolnej wiąże się z naliczeniem opłat z tego tytułu. 
	Rocznie wpływa ok. 250 wniosków o wyłączenie gruntów z 
	produkcji rolnej. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i 
	placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości polega na
	 bieżącym utrzymaniu bazy adresowej nieruchomości 
	położonych w mieście Płocku. Rocznie wpływa ok. 150 
	wniosków w tej sprawie oraz ok. 30 wniosków o nadanie 
	nazwy nowym ulicom i placom. W ramach zadania 
	sporządzane są kwartalne sprawozdania z „ruchu 
	budowlanego" (przyrosty i ubytki mieszkań - około 200 
	budynków rocznie) oraz przygotowywane są projekty Uchwał
	 Rady Miasta Płocka o nadaniu lub zmianie nazwy ulicy, 
	placu. Komunalizacja mienia ma na celu pozyskanie mienia 
	od Skarbu Państwa na rzecz miasta na podstawie ustawy z 
	dnia 10 maja 1990 r. W 2009 roku przewiduje się złożenie 25 
	wniosków do Wojewody o nieodpłatne przekazanie gruntów 
	Skarbu Państwa na rzecz gminy Płock.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych ze 
	sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz 
	opłat sądowych. Ponadto wydatki obejmują wypłatę 
	odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz 
	wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	4,54	890 614,00	297 701,23	1 188 315,23
	WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU - Zespół ds. Robót Geodezyjnych i 
	Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału
	1	Prace i opracowania geodezyjne i 	Wykonanie prac i opracowań geodezyjnych i 	01/ZR/G	0,93	85 906,00	60 982,85	146 888,85
	kartograficzne	kartograficznych jest niezbędne dla realizacji zadań z 
	zakresu geodezji i katastru, gospodarki przestrzennej, 
	gospodarki nieruchomościami, tworzenia systemu informacji
	 przestrzennej itp. Prace i opracowania geodezyjne i 
	kartograficzne obejmują wykonanie map do celów prawnych 
	oraz aktualizację mapy zasadniczej, a także tworzenie mapy 
	numerycznej. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty usług geodezyjnych.
	Razem :	0,93	85 906,00	60 982,85	146 888,85
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU - Zespół ds. Informacji Przestrzennej
	 i Katastralnej
	1	Powszechna taksacja nieruchomości	Obowiązek prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości	01/SIP/G	0,75	1 000,00	49 179,72	50 179,72
	 wprowadziła ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997
	 roku. Powszechna taksacja ma na celu ustalenie wartości 
	katastralnej, którą wykorzystuje się do ustalenia podstawy 
	opodatkowania nieruchomości stanowiących własność 
	Skarbu Państwa podatkiem od nieruchomości.
	Wydatki bezpośrednie obejmują prace związane z 
	powszechną taksacją nieruchomości.
	Razem :	0,75	1 000,00	49 179,72	50 179,72
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania
	 i Realizacji Inwestycji
	1	Przygotowanie inwestycji	Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie 	01/WIMI/G	10,80	50 000,00	708 187,96	758 187,96
	potrzeb inwestycyjnych; weryfikację złożonych wniosków 
	pod względem technicznym i kosztowym; weryfikację 
	wniosków z uwzględnieniem WPI i założonych priorytetów; 
	poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji ze środków
	 pozabudżetowych; przygotowywanie niezbędnych 
	dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego; 
	sporządzanie aneksów do umów w przypadku robót 
	dodatkowych i nieprzewidzianych; współpracę z jednostkami 
	projektowania oraz przyszłymi użytkownikami w zakresie 
	opracowania dokumentacji; organizowanie narad i spotkań 
	oraz monitorowanie terminowości realizacji wynikającej z 
	zawartych umów; koordynację i nadzór wykonywanych 
	dokumentacji projektowych; przyjęcie dokumentacji wraz ze 
	sprawdzeniem pod względem kompletności i zakresu 
	opracowania; egzekwowanie usunięcia stwierdzonych 
	błędów.
	Wydatki bezpośrednie obejmują wynagrodzenia dla 
	pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty 
	związane z planowaniem inwestycji.
	Razem :	10,80	50 000,00	708 187,96	758 187,96
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Zespół Inspektorów Nadzoru 
	Inwestycyjnego
	1	Nadzór i koordynacja nad realizacją 	Zadanie obejmuje współuczestnictwo w przekazaniu placu 	01/WIMII/G	7,60	45 000,00	498 354,49	543 354,49
	zadań inwestycyjnych	budowy wykonawcy zadań inwestycyjnych, zapoznanie się 
	z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania 
	m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączeniowymi 
	w media oraz kontrolowanie budów celem sprawdzenia 
	realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką 
	budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż.
	Ponadto zadanie dotyczy dokonywania odbiorów robót 
	zanikowych; uczestnictwa w naradach koordynacyjnych; 
	rozwiązywania kolizji wynikłych w trakcie realizacji zadania; 
	prowadzenia korespondencji z uczestnikami procesu 
	inwestycyjnego (Wykonawca, Biuro Projektowe, 
	użytkownicy sieci, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja 
	Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego); 
	kontrolowania zgodności przebiegu robót z obowiązującym 
	harmonogramem i przedmiotem umowy; kontrolowania 
	prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów
	 realizacji i weryfikacji pod względem merytorycznym; 
	sporządzania niezbędnych dokumentów w przypadku 
	zaistnienia robót dodatkowych oraz oceny inwestycji 
	kwalifikującej zadanie do odbioru końcowego (przegląd 
	inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość 
	wykonanych robót). Realizacja zadania obejmuje 
	uczestnictwo w odbiorach końcowych i przekazanie zadania 
	inwestycyjnego w użytkowanie; zwołanie komisji odbiorowej 
	z udziałem kompetentnych służb technicznych i 
	przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji; 
	organizowanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów 
	techniczno - gwarancyjnych zadania inwestycyjnego oraz 
	nadzorowanie usunięcia usterek; sporządzanie dowodów OT i
	 PT oraz przekazanie ich użytkownikowi. Ponadto realizacja 
	zadania polega na pełnieniu roli inwestora bezpośredniego, 
	realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu 
	materiałów do projektu budżetu oraz sporządzaniu 
	sprawozdań z realizacji zadań wynikających z 
	obowiązujących przepisów i zarządzeń.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi prawnej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	7,60	45 000,00	498 354,49	543 354,49
	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Zespół ds. Kosztów i Analiz
	1	Rozliczanie kosztów inwestycji	Zadanie obejmuje koordynację w zakresie planowania i 	01/WIMIII/G	2,60	0,00	170 489,69	170 489,69
	zmian w budżecie oraz sprawozdawczości a także monitoring 
	w zakresie zaciągania zobowiązań i realizacji płatności, a w 
	szczególności:
	- monitorowanie wniosków do zamówień publicznych pod 
	kątem posiadanych środków,
	- monitorowanie zgodności zaciąganych zobowiązań z 
	wysokością środków w budżecie miasta,
	- ewidencjonowanie zaciąganych zobowiązań pod kątem 
	określenia środków pozostających do dyspozycji w 
	budżecie,
	- monitorowanie płatności pod kątem posiadanych środków 
	oraz rozliczania zaciągniętych zobowiązań,
	- monitorowanie propozycji zmian w budżecie oraz ewidencja 
	zmian na poszczególnych zadaniach,
	- koordynacja i techniczna obsługa dotycząca wniosków o 
	środki pozabudżetowe,
	- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w
	 zakresie planowania i sprawozdawczości z realizacji zadań.
	Razem :	2,60	0,00	170 489,69	170 489,69
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
	1	Promocja miasta Płocka oraz współpraca 	Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka oraz	01/WPZ/G	8,27	6 680 000,00	542 288,37	7 222 288,37
	z zagranicą (w tym z miastami 	 współpracy z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi (10 
	miast partnerskich) polega na działaniach, których celem 
	jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i 
	poza granicami kraju. Cel zadania przewiduje się osiągnąć 
	poprzez rozwój współpracy z różnymi instytucjami w kraju i 
	za granicą oraz dostarczanie im informacji dotyczących 
	miasta Płocka. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty organizacji imprez 
	promocyjnych; wydawnictw okolicznościowych; usług 
	związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących 
	miasto; materiałów promocyjnych dotyczących imprez, 
	ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem; 
	realizacji filmów promocyjnych i tłumaczeń; a także zakupu 
	upominków i gadżetów (dla delegacji odwiedzających miasto 
	i dla osób z Płocka będących w delegacji i reprezentujących 
	miasto) oraz innych usług związanych z promocją miasta. W
	 ramach wydatków bezpośrednich środki w wysokości 
	300.000,00 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów 
	diet z tytułu delegacji zagranicznych.
	Razem :	8,27	6 680 000,00	542 288,37	7 222 288,37
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY
	1	Renta planistyczna	Zadanie polega na opiniowaniu zapisów projektów 	01/OGN/G	0,40	5 000,00	26 229,18	31 229,18
	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
	dotyczących renty planistycznej, a następnie po ich 
	uchwaleniu na kwalifikacji nieruchomości na podstawie 
	aktów notarialnych wpływających do Urzędu Miasta Płocka 
	na podlegające opłacie z tytułu renty planistycznej. 
	Końcowym efektem zadania jest naliczenie w formie decyzji
	 administracyjnej opłat z tytułu renty planistycznej na 
	podstawie oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego 
	wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą opracowywania opinii i 
	operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej.
	2	Nabywanie nieruchomości – obsługa 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań 	02/OGN/G	1,91	40 500,00	125 244,35	165 744,35
	administracyjna i działania 	związanych z nabyciem nowych nieruchomości do zasobu 
	przygotowawcze poprzedzające 	Gminy Płock oraz pozyskiwanie terenów pod planowane 
	nabywanie nieruchomości na rzecz 	inwestycje. Działania te obejmują kompleksową obsługę 
	wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również 
	wszelkie niezbędne procedury w zakresie nabywania 
	nieruchomości w różnych formach przewidzianych prawem. 
	
	Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych
	 oraz jednostek samorządu terytorialnego w różnych 
	formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. Procedury te 
	wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów
	 i wycen nieruchomości oraz uzyskiwania niezbędnych 
	zaświadczeń w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu 
	Miasta. W ramach zadania przygotowywane są  także 
	wnioski do Starosty Płockiego o wywłaszczenie 
	nieruchomości na cel publiczny. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny 
	nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie 
	podziału nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Zamiany nieruchomości	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamianę nieruchomości 	03/OGN/G	0,48	20 000,00	31 475,02	51 475,02
	związaną z racjonalnym zagospodarowaniem mienia 
	gminnego i dotyczy podejmowania działań związanych z 
	pozyskaniem nieruchomości do zasobu gminy Płock w 
	formie zamiany. Działania te obejmują kompleksową 
	obsługę wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak 
	również wszelkie niezbędne procedury w zakresie zamian 
	nieruchomości. Zamiana nieruchomości prowadzona jest z 
	osobami prawnymi, fizycznymi oraz jednostkami samorządu
	
	terytorialnego. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji
	 stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości, 
	uzyskiwania niezbędnych zaświadczeń w innych urzędach 
	oraz wydziałach Urzędu Miasta. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny 
	nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie 
	podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne.
	4	Przekazywanie nieruchomości Gminy w 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z 	04/OGN/G	1,15	15 000,00	75 408,90	90 408,90
	drodze aportu do spółek komunalnych	podziałem oraz wyceną nieruchomości przygotowanych do 
	przekazania w aport na rzecz spółek komunalnych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą badań hipotecznych, 
	zaświadczeń z Ksiąg Wieczystych, wypisów z rejestru 
	gruntów oraz map zasadniczych. Ponadto w ramach 
	wydatków bezpośrednich planuje się przygotowanie 
	dokumentacji związanej z podziałem oraz wyceną.
	5	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje inwentaryzację 	05/OGN/G	2,15	37 000,00	140 981,86	177 981,86
	przetargowym	nieruchomości gminy; analizę zasobów gruntów 
	komunalnych; przygotowywanie nieruchomości do 
	sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste; 
	przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości 
	stanowiących własność Gminy Płock oraz zawieranie aktów 
	notarialnych. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału 
	nieruchomości, opłat sądowych i notarialnych oraz 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów 	06/OGN/G	1,25	2 000,00	81 966,20	83 966,20
	dzierżawy i użyczenia na nieruchomości stanowiące 
	własność Gminy Płock, naliczanie opłat za bezumowne 
	korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowanie 
	wykorzystania nieruchomości oraz aneksowanie 
	obowiązujących umów. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przygotowania uproszczonej 
	dokumentacji tj wyceny i podziału nieruchomości.
	7	Oddawanie nieruchomości w trwały 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie bazy 	07/OGN/G	1,49	120 000,00	97 703,71	217 703,71
	zarząd, użytkowanie oraz opłaty 	danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i 
	adiacenckie	użytkowanie, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego 
	zarządu i użytkowania, udzielanie bonifikat od opłat z tytułu 
	trwałego zarządu, regulację stanów prawnych nieruchomości 
	oraz naliczanie opłat adiacenckich. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału 
	nieruchomości oraz opłat sądowych.
	8	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie i 	08/OGN/G	2,64	120 000,00	173 112,61	293 112,61
	prawa użytkowania wieczystego 	aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości 
	przysługującego osobom fizycznym w 	Gminy Płock będących w wieczystym użytkowaniu osób 
	prawo własności gruntów Gminy Płock	fizycznych i prawnych, aktualizację opłat rocznych z tytułu 
	użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielanie 
	bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania 
	wieczystego, naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe 
	rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź 
	wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej 
	przeznaczeniem. 
	W 2009 roku kontynuowana będzie regulacja stanów 
	prawnych gruntów pod lokalami komunalnymi. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez 
	rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, opinii
	 oraz wycen.
	9	Zbywanie nieruchomości w trybie 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje regulację stanów 	09/OGN/G	1,24	20 000,00	81 310,47	101 310,47
	bezprzetargowym – na podstawie 	prawnych gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy 
	przepisów przejściowych Ustawy o 	o gospodarce nieruchomościami (garaże, pawilony itp.).
	gospodarce nieruchomościami	Wydatki bezpośrednie dotyczą badania stanu prawnego 
	nieruchomości, zlecania podziału i wycen oraz przygotowania
	 dokumentacji związanej z wyceną gruntu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	10	Zbywanie nieruchomości w trybie 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane ze 	10/OGN/G	1,82	34 500,00	119 342,79	153 842,79
	bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)	sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste 
	nieruchomości gminy w trybie bezprzetargowym tj. 
	dodzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
	nieruchomości przyległej; sprzedaż nieruchomości na rzecz 
	użytkowników wieczystych; sprzedaż nieruchomości na cele
	 związane z działalnością oświatową, charytatywną, 
	kulturalną, leczniczą, sportowo - turystyczną itp.; regulacje 
	prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o 
	gospodarce nieruchomościami. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat sądowych z tytułu 
	wpisu do księgi wieczystej oraz kosztów wyceny i podziałów 
	nieruchomości.
	11	Obciążanie nieruchomości Gminy 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania związane z 	11/OGN/G	0,47	7 000,00	30 819,29	37 819,29
	ograniczonymi prawami rzeczowymi	obciążaniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami 
	rzeczowymi - służebnościami.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny i podziału 
	nieruchomości oraz opłat sądowych.
	Razem :	15,00	421 000,00	983 594,39	1 404 594,39
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
	1	Miejski Konserwator Zabytków	Zadanie polega na realizowaniu ochrony zabytków i opieki 	01/MKZ/G	4,00	32 000,00	262 291,84	294 291,84
	nad zabytkami, w tym: opiniowanie działań inwestycyjnych 
	przy obiektach zabytkowych oraz w sferach ochrony 
	konserwatorskiej, prowadzenie spraw z zakresu właściwości 
	Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie 
	Porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta 
	Płocka i Wojewodą Mazowieckim oraz współpraca przy 
	realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji
	 jego zabytkowych obszarów.
	Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne, 
	studialne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz 
	zakup materiałów szkoleniowych oraz broszur.
	Razem :	4,00	32 000,00	262 291,84	294 291,84
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Lokalowy
	1	Wynajem lokali mieszkalnych	Zadanie dotyczy gospodarowania lokalami mieszkalnymi i 	01/WGMI/G	7,50	40 000,00	491 797,19	531 797,19
	porządkowania ich stanu prawnego. Zakres rzeczowy 
	zadania obejmuje wydawanie skierowań do zawarcia umowy 
	najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Płock dla osób 
	zamieszkujących w budynkach, w których zachodzi 
	konieczność opróżnienia lokali z powodu złego stanu 
	technicznego i występującego zagrożenia bezpieczeństwa 
	ludzi i mienia; prowadzenie spraw z zakresu zamiany lokali (w
	 tym dla rodzin zamieszkujących w lokalach nadmiernie 
	zagęszczonych); legalizację przyłączeń części wspólnej; 
	najem lokali socjalnych oraz zamieszkałych bez tytułu 
	prawnego. Wydanie skierowania poprzedzone jest 
	przyjęciem wniosku, rejestracją, rozpatrzeniem, 
	przedstawieniem do zaopiniowania Społecznej Komisji 
	Mieszkaniowej, przeprowadzeniem oględzin lokalu, 
	weryfikacją i udzielaniem odpowiedzi w sprawie 
	przyspieszeń. Rocznie rozpatrywanych jest około 1.500 
	wniosków o wynajem lokali mieszkalnych oraz około 3.000 
	podań w sprawie przyspieszenia wynajmu mieszkania.
	Ponadto w ramach zadania rozpatrywane są wnioski o 
	waloryzację kaucji mieszkaniowych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty zwaloryzowanych 
	kaucji mieszkaniowych oraz zapewnienia lokali zamiennych 
	na wypadek klęsk żywiołowych i pożarów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 15 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie polityki w 	02/WGMI/G	2,80	1 250 000,00	183 604,29	1 433 604,29
	majątkiem Gminy w zakresie budynków i 	zakresie gospodarowania budynkami i lokalami; prowadzenie
	lokali	 spraw związanych z określeniem czynszu regulowanego na 
	lokale mieszkalne i socjalne; podejmowanie działań 
	zmierzających do pozyskania mieszkań; protokolarne 
	przejmowanie i przekazywanie budynków w administrację, 
	zarząd bądź użytkowanie; analizę potrzeb remontowych; 
	rozpatrywanie wniosków o wynajęcie lokali użytkowych w 
	trybie bezprzetargowym; weryfikowanie list lokali 
	użytkowych do przetargu i przygotowywanie informacji w 
	zakresie ustalania stawek wywoławczych do przetargu; 
	rozpatrywanie interwencji i wniosków dotyczących stanu 
	technicznego lokali i budynków, stawek czynszu oraz 
	sposobu administrowania i zarządzania; podejmowanie 
	czynności prowadzących do korekty udziałów w gruncie dla 
	mieszkań wcześniej wykupionych przez najemców oraz 
	ujednolicenie stanu prawnego; nadzorowanie, koordynowanie
	 i współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą 
	administrację i 
	eksploatację oraz prowadzenie i bieżące aktualizowanie 
	ewidencji budynków, lokali i innych pomieszczeń. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą regulacji ułamkowej części 
	udziałów i ujednolicenia stanów prawnych oraz 
	dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym 
	dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a 
	czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy 
	zgodnie z Porozumieniem w sprawie budowy mieszkań Nr 
	160/WKII - RB/P/31/02 z dnia 23 września 2002 roku. 
	Ponadto wydatki obejmują regulowanie wynagrodzeń dla 
	zarządców nieruchomości za administrowanie 
	mieszkaniowym zasobem Gminy (ochrona budynków, usługi
	 kominiarskie, wywóz nieczystości, czynsze lokalowe, usługi
	 komunalne i mieszkaniowe, zakup mediów, drobne naprawy 
	i konserwacje).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 16 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie wszelkich 	03/WGMI/G	3,50	86 000,00	229 505,36	315 505,36
	działań niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych 
	sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na 
	rzecz najemców. Poprzedzone jest to przygotowywaniem i 
	przeprowadzeniem procedury przetargowej na wykonawcę 
	operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych i 
	sporządzania świadectw energetycznych. Zadanie dotyczy 
	ponadto wnioskowania o podziały działek pod budynkami, w 
	których prowadzona jest sprzedaż mieszkań. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z wyceną 
	lokali mieszkalnych i użytkowych; opłat za sporządzanie 
	wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, 
	pobieranie zaświadczeń z ksiąg wieczystych i za wypisy z 
	rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz zlecania świadectw
	 energetycznych na budynki i lokale.
	4	Reprezentowanie interesów Gminy we 	Realizacja zadania dotyczącego reprezentowania interesów 	04/WGMI/G	1,54	200 000,00	100 982,36	300 982,36
	wspólnotach mieszkaniowych i we 	Gminy we wspólnotach mieszkaniowych obejmuje udział 
	współwłasnościach	oddelegowanych pracowników w zebraniach wspólnot 
	mieszkaniowych, gdzie reprezentują Gminę Płock jako 
	współwłaściciela budynków, w których zostały wykupione 
	mieszkania (ogółem 127 wspólnot). Ponadto zadanie 
	obejmuje kontrolę prawidłowości wydatkowania środków 
	gminnych poprzez rozliczanie w oparciu o zestawienia 
	zarządców (zarządów) kosztów poszczególnych budynków. 
	W ramach zadania prowadzone są również wszelkie 
	uzgodnienia ze współwłaścicielami nieruchomości dotyczące 
	głównie ustalania sposobu użytkowania nieruchomości. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą udziału gminy w remontach 
	części wspólnych nieruchomości we wspólnotach, w których
	 gmina posiada swoje udziały.
	5	Obsługa zadań inwestycyjnych	W ramach realizacji zadania podejmowane będą wszystkie 	05/WGMI/G	0,06	0,00	3 934,38	3 934,38
	działania wynikające z realizacji umowy o współfinansowanie
	 budowy lokali mieszkalnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 17 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	15,40	1 576 000,00	1 009 823,57	2 585 823,57
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 18 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -  Oddział Remontów Zasobów
	1	Remonty bieżące szkół podstawowych, 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację bieżących 	01/WGMII/G	2,20	1 640 000,00	144 260,51	1 784 260,51
	gimnazjów i przedszkoli	remontów w następujących placówkach oświatowo - 
	wychowawczych:
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 - kontynuacja termomodernizacji,
	
	- Szkoła Podstawowa Nr 6 - wymiana pozostałych okien, 
	opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji
	 elektrycznej,
	- Szkoła Podstawowa Nr 11 - wymiana instalacji wodno - 
	kanalizacyjnej oraz remont łazienek,
	- Szkoła Podstawowa Nr 12  - wymiana instalacji 
	elektrycznej wraz z robotami budowlanymi,
	- Szkoła Podstawowa Nr 16  - kontynuacja wymiany 
	instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi,
	- Szkoła Podstawowa Nr 20  - remont schodów,
	- Gimnazjum Nr 5 - wymiana podłogi w sali gimnastycznej, 
	
	- Gimnazjum Nr 8 - remont elewacji, 
	- Miejskie Przedszkole Nr 11 - wymiana węzła c.o., instalacji 
	c.o. i wodno - kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi 
	robotami budowlanymi,
	- Miejskie Przedszkole Nr 16 - opracowanie projektu 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 19 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Sprawowanie nadzoru technicznego nad 	W ramach realizacji zadania podejmowane są następujące 	02/WGMII/G	3,00	3 600 000,00	196 718,88	3 796 718,88
	budynkami gminnymi	działania: przeglądy i ocena stanu technicznego gminnych 
	zasobów mieszkaniowych; typowanie remontów bieżących i 
	kapitalnych; typowanie budynków wyłączonych z 
	użytkowania do rozbiórki; przygotowanie wniosków o 
	udzielenie zamówień publicznych i zamówień 
	pozaustawowych na opracowanie dokumentacji 
	technicznych na: prace remontowe, na wykonanie nowych 
	przyłączy instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej
	 ciepłej i zimnej, prace termomodernizacyjne i 
	konserwatorskie, wymianę chodników oraz przygotowanie 
	wniosków na udzielenie zamówień publicznych na realizację 
	robót; pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 
	prowadzonymi remontami (sprawowanie nadzoru 
	właścicielskiego nad realizacją zadań remontowych 
	wskazanych do wykonania przez administratora gminnych 
	budynków mieszkalnych tj. MZGM TBS Sp. z o.o. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą remontów bieżących w 
	budynkach gminnych oraz remontu elewacji Ratusza i 
	remontu auli.
	3	Remonty bieżące obiektów sportowych	W ramach zadania podejmowane będą działania związane z 	03/WGMII/G	1,00	0,00	65 572,96	65 572,96
	zapewnieniem właściwego stanu techniczno - higienicznego 
	Pływalni Miejskiej "Podolanka". Prowadzona będzie 
	akceptacja przyjętych przez projektanta rozwiązań 
	technicznych i technologicznych. Ponadto na podstawie 
	sporządzonej dokumentacji opracowany zostanie wniosek o 
	udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
	remontowych oraz sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad
	 prowadzonymi robotami. W ramach realizacji zadania 
	nastąpi ocena sprawności instalacji oraz prowadzony będzie 
	nadzór nad rozruchem technologicznym obiektu po 
	przeprowadzonym remoncie.
	4	Obsługa zadań inwestycyjnych	W ramach realizacji zadania podejmowane są następujące 	04/WGMII/G	3,00	0,00	196 718,88	196 718,88
	działania: zlecanie map, opracowywanie założeń do 
	projektowania, wytyczne do programu funkcjonalnego, 
	wyceny, pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją 
	zadań inwestycyjnych oraz czynności kontrolne i odbiorowe.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 20 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Remonty bieżące żłobków miejskich	W ramach zadania podejmowane będą działania związane z 	05/WGMII/G	0,80	170 000,00	52 458,37	222 458,37
	zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynków 
	żłobków miejskich oraz warunków higieniczno - sanitarnych w
	 żłobkach.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia remontu 
	łazienek oraz remontu podłóg w salach zabaw w Żłobku Nr 3.
	Razem :	10,00	5 410 000,00	655 729,59	6 065 729,59
	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Zespół Rewitalizacji Miasta
	1	Opracowywanie i realizacja polityki 	W ramach realizacji zadania podejmowane są następujące 	01/WGMIII/G	2,40	1 000 000,00	157 375,10	1 157 375,10
	rewitalizacji Miasta	czynności: rozpatrywanie wniosków o dotacje na prace 
	konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
	zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków; 
	podpisywanie umów z beneficjentami; kontrola realizacji 
	prac; rozliczanie dotacji; monitorowanie realizacji projektów 
	wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji; współpraca
	 z realizatorami projektów; promocja i przygotowywanie 
	aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz raportów 
	okresowych; udzielanie informacji o możliwości 
	przystąpienia do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 
	możliwości pozyskania dofinansowania na działania 
	rewitalizacyjne ze środków zewnętrznych, w tym funduszy 
	strukturalnych UE; koordynacja działań rewitalizacyjnych 
	podejmowanych na terenach zdegradowanych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty dotacji na prace 
	konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
	zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dla 
	prywatnych właścicieli.
	Razem :	2,40	1 000 000,00	157 375,10	1 157 375,10
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 21 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - 
	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
	1	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji 	Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci 	01/WGKI/G	1,06	1 400 000,00	69 507,34	1 469 507,34
	deszczowej	i urządzeń kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z 
	zakresu kontroli parametrów ścieków zarówno na wylotach 
	kanalizacji deszczowej do odbiorników, jak i na terenie 
	podmiotów gospodarczych, które na podstawie zawartych 
	umów z Urzędem Miasta wprowadzają ścieki do miejskiej 
	sieci. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania sieci 
	kanalizacji deszczowej, odbiorników ścieków i terenów 
	oczyszczalni wód opadowych.
	2	Podejmowanie bieżących działań 	Zadanie obejmuje przygotowanie i nadzór nad działaniami 	02/WGKI/G	1,08	85 134,00	70 818,80	155 952,80
	mających na celu zachowanie 	mającymi na celu zachowanie stateczności Skarpy 
	stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	Wiślanej. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżących remontów 
	urządzeń infrastruktury Skarpy i jej zbocza mającej na celu 
	3	Podejmowanie działań związanych z 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynację i nadzór nad	03/WGKI/G	1,28	0,00	83 933,39	83 933,39
	nadzorem merytorycznym Wydziału nad 	 działaniami podejmowanymi przez Miejski Zarząd Dróg w 
	Miejskim Zarządem Dróg w zakresie 	zakresie wynikającym z ustawy o drogach publicznych, w 
	realizacji zadań wynikających z ustawy o 	tym m.in. w zakresie bieżącego utrzymania stanu 
	drogach publicznych i prawa o ruchu 	technicznego dróg, mostów i urządzeń bezpieczeństwa 
	drogowym, statutu MZD i regulaminu 	ruchu; zarządzania drogami oraz sprawowania nadzoru nad 
	organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka	realizacją obowiązków wynikających z ustawy Prawo o ruchu
	 drogowym w zakresie organizacji ruchu na drogach 
	publicznych (poprawa bezpieczeństwa na drogach).
	4	Podejmowanie działań w zakresie 	Zadanie obejmuje bieżącą kontrolę stanu sieci 	04/WGKI/G	2,05	4 000 000,00	134 424,57	4 134 424,57
	eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia 	oświetleniowej, analizę kształtowania się kosztów 
	ulicznego na terenie miasta Płocka	eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię 
	elektryczną i konserwację, podejmowanie działań 
	ograniczających wydatki, współpracę z usługodawcami 
	(dystrybutor energii i prowadzący konserwację).
	Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty związane z 
	oświetleniem miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia 
	ulicznego.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 22 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Obsługa zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie inwestycji do realizacji, 	05/WGKI/G	1,18	0,00	77 376,09	77 376,09
	określanie przedmiotu zamówienia, nadzór nad wykonaniem 
	oraz rozliczanie zrealizowanych inwestycji.
	6	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni na 	06/WGKI/G	1,77	900 000,00	116 064,14	1 016 064,14
	terenach gminnych (Rejon I, II, III - „Starówka", Rejon IV 
	oraz tereny Skarpy Wiślanej). Ponadto nadzorem objęte są 
	tereny zieleni przyulicznej - niskiej, parki, zieleńce oraz 
	tereny zieleni nieurządzonej. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą: pielęgnacji trawników 
	(koszenie, grabienie liści, nawożenie, walka z chwastami); 
	nasadzeń kwiatów jednorocznych wraz z ich pielęgnacją 
	(podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie itp.); pielęgnacji 
	krzewów, żywopłotów, drzewostanu i chirurgii drzew na 
	terenach gminnych z wyłączeniem pasów drogowych ulic.
	7	Utrzymanie czystości na terenach 	Zadanie obejmuje określenie przedmiotu zamówienia oraz 	07/WGKI/G	1,41	1 600 000,00	92 457,87	1 692 457,87
	gminnych	nadzór nad utrzymaniem czystości na terenach gminnych 
	(Rejon I, II, III - „Starówka", Rejon  IV oraz tereny Skarpy 
	Wiślanej). 
	Wydatki bezpośrednie obejmują prace z zakresu utrzymania 
	czystości w mieście tj.: mechaniczne zamiatanie i zmywanie
	 jezdni ulic; ręczne oczyszczanie pasów 
	przykrawężnikowych; zamiatanie chodników, ścieżek 
	rowerowych, parkingów, placów i przejść; utrzymanie dwóch 
	szaletów; opróżnianie śmietniczek; gracowanie chodników; 
	likwidację dzikich wysypisk śmieci; powierzchniowe 
	oczyszczanie terenu oraz działania w ramach akcji zimowej 
	(usuwanie śliskości na chodnikach, ścieżkach rowerowych, 
	przejściach, placach i schodach).
	8	Utrzymanie Parku Północnego	Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem w czystości  	08/WGKI/G	0,34	250 000,00	22 294,81	272 294,81
	Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. 
	obiekcie. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą utrzymania zieleni (koszenie 
	trawników, zabiegi pielęgnacyjne: odchwaszczanie, cięcie, 
	nawożenie, opryski oraz nasadzenia roślin), ochrony parku 
	oraz opłat za media.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 23 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w	Zadanie obejmuje programowanie, uzgadnianie i opiniowanie 	09/WGKI/G	0,25	0,00	16 393,24	16 393,24
	 zakresie zieleni oraz badanie 	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
	zagospodarowania nieruchomości Gminy	dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i
	 i Skarbu Państwa	 zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz 
	rozpoznawanie zagospodarowania nieruchomości 
	niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Skarbu 
	Państwa pod zieleń.
	10	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater 	Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w 	10/WGKI/G	0,74	487 000,00	48 523,99	535 523,99
	wojennych oraz Miejsc Pamięci 	zakresie utrzymania cmentarzy, Miejsc Pamięci Narodowej 
	oraz zadań zleconych z zakresu grobownictwa wojennego. 
	Do zadań tych należy: nadzór nad utrzymaniem i 
	funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 
	Bielskiej; utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy ul. 
	Norbertańskiej i cmentarzy wyznaniowych pozbawionych 
	zarządu; utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej tj. pomników,
	 tablic pamiątkowych, obelisków itp. oraz utrzymanie grobów
	 i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy ulicy 
	Kobylińskiego, Harcerskiej, Kolejowej, Gościniec, 
	Sierpeckiej).
	Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie 
	ww. cmentarzy, a także na pokrycie kosztów związanych z 
	bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz 
	wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci
	 Narodowej. Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. 
	stanowiące dotację celową na zadania z zakresu 
	administracji rządowej przeznaczone zostaną na remont 
	11	Utrzymanie, konserwacja i remonty 	Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, 	11/WGKI/G	0,90	530 000,00	59 015,66	589 015,66
	bieżące urządzeń komunalnych oraz 	zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń 
	infrastruktury miejskiej	komunalnych (ławki parkowe, śmietniczki, słupy 
	ogłoszeniowe, szalety miejskie, fontanny itp.) oraz 
	infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów, 
	chodników, ogrodzeń i barier ochronnych usytuowanych 
	poza pasami drogowymi.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu drobnych urządzeń 
	komunalnych, realizacji niezbędnych prac remontowych oraz
	 usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
	urządzeń i obiektów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 24 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	12	Realizacja zadań gminy w zakresie 	Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór nad 	12/WGKI/G	0,39	737 000,00	25 573,45	762 573,45
	ochrony zwierząt	funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt 
	poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku,
	 współpracę ze schroniskiem w zakresie dotyczącym 
	doprowadzania bezdomnych zwierząt do schroniska, 
	elektronicznego znakowania psów oraz przeciwdziałania 
	bezdomności zwierząt. Ponadto w ramach zadania planuje 
	się nadzór nad realizacją programu identyfikacji i rejestracji 
	komputerowej psów, współpracę z Koordynatorem Programu
	 w zakresie dotyczącym realizacji zakupu sprzętu do 
	rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisanie 
	umów z lekarzami weterynarii i lecznicami, aktualizację i 
	utrzymanie bazy danych całej populacji psów oraz 
	przeprowadzenie akcji informacyjnej i propagandowej na 
	temat programu wśród mieszkańców Płocka. Ponadto 
	zadanie obejmuje odławianie dzikich zwierząt przy użyciu 
	specjalistycznego sprzętu oraz transport do ośrodka 
	rehabilitacji zwierząt leśnych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą utrzymania oraz prowadzenia
	 schroniska dla bezdomnych zwierząt, kontynuacji realizacji 
	autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej
	 psów na terenie miasta Płocka oraz odławiania zwierząt 
	dzikich zabłąkanych na terenie miasta.
	13	Utylizacja odpadów oraz koordynacja 	Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem i rekultywacją 	13/WGKI/G	0,61	45 000,00	39 999,51	84 999,51
	prowadzonej na terenie miasta 	biologiczną nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych 
	selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	w Bonisławiu, prowadzenie spraw w zakresie wywiązywania 
	się właścicieli nieruchomości z obowiązku utrzymania 
	czystości i porządku tj. prowadzenie ewidencji umów na 
	odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
	wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących 
	właścicielom nieruchomości wywiązywanie się z obowiązku w
	 zakresie utrzymania czystości i porządku oraz ustalających
	 obowiązek uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości, 
	którzy nie zawarli umów na usługi odbioru odpadów 
	(wykonanie zastępcze), a także organizację odbierania 
	odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych ze 
	zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok 
	zwierzęcych z terenu miasta Płocka oraz utrzymania i 
	rekultywacji biologicznej nieczynnego wysypiska odpadów 
	komunalnych w Bonisławiu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 25 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	14	Prowadzenie ewidencji zbiorników 	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 	14/WGKI/G	1,10	0,00	72 130,25	72 130,25
	bezodpływowych w celu kontroli 	czystosci i porządku w gminach nakłada na Gminę 
	częstotliwości ich opróżniania oraz 	obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
	przydomowych oczyszczalni ścieków w 	bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
	celu kontroli częstotliwości i sposobu 	bytowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i 
	pozbywania się komunalnych osadów 	pozbywania się komunalnych osadów ściekowych m.in. w 
	ściekowych	celu uzupełnienia opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji 
	sanitarnej. Ww. ustawa nakłada na właścicieli nieruchomości
	 obowiązek posiadania umów na wywóz ścieków i posiadania
	 rachunków za ten wywóz, natomiast na Gminę obowiązek 
	kontroli ww. dokumentów (umów i rachunków).
	Razem :	14,16	10 034 134,00	928 513,10	10 962 647,10
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 26 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - 
	Oddział Ochrony Środowiska
	1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: działania 	01/WGKII/G	7,98	49 866,00	523 272,21	573 138,21
	przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	administracyjne (wydawanie decyzji) w gospodarce 
	odpadami komunalnymi dotyczące utrzymania porządku i 
	czystości w mieście oraz ochrony przyrody; wydawanie 
	decyzji z zakresu środowiskowych uwarunkowań zgody na 
	realizację przedsięwzięcia oraz zaspokajanie potrzeb rolników.
	  
	Ponadto zakres zadania obejmuje obsługę merytoryczną 
	Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
	Wodnej. W ramach zadania wykonuje się szereg czynności 
	zmierzających do wydania decyzji sprzyjających zachowaniu
	 lub poprawie standardów środowiska tj. analizowanie 
	wniosków, przeprowadzanie wizji w terenie i rozpraw 
	administracyjnych, zasięganie opinii radcy prawnego lub 
	innych instytucji, przygotowywanie treści decyzji oraz ich 
	zatwierdzenie. 
	Działania w dziedzinie rolnictwa polegają na zaspokajaniu 
	potrzeb i oczekiwań rolników tj. wydawaniu zaświadczeń 
	potwierdzających staż pracy w rolnictwie, prowadzeniu spraw
	 ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzeniu 
	kompleksowej informacji i doradztwa dla rolników m.in. na 
	temat możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach 
	działań PROW 2007-2013, wdrożenia programu LEADER - 
	organizacja lokalnej grupy działania na obszarach wiejskich, 
	kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia OC rolników i 
	budynków rolniczych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują wykonanie odwodnienia 
	przy pomocy rowów melioracyjnych, organizację wyjazdów 
	szkoleniowych dla płockich rolników, ogrodników i 
	pszczelarzy oraz organizację lokalnej grupy działania na 
	obszarach wiejskich - LEADER.
	Razem :	7,98	49 866,00	523 272,21	573 138,21
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 27 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ODDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
	1	Przeprowadzenie procesu prywatyzacji 	Realizacja zadania dotyczącego podejmowania działań w 	01/ONW/G	1,50	100 000,00	98 359,44	198 359,44
	Spółek z udziałem Miasta Płocka	zakresie przygotowania i realizacji procesu prywatyzacji 
	polega na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, 
	sporządzaniu analiz i opinii wymaganych na poszczególnych 
	etapach prywatyzacji oraz połączeń i przekształceń 
	organizacyjnych spółek. Oczekiwanym rezultatem realizacji 
	zadania jest prywatyzacja spółek z udziałem Miasta. Celem 
	
	prywatyzacji jest głównie poprawa jakości usług 
	świadczonych przez Spółki, realizacja niezbędnych 
	inwestycji w spółkach oraz wzrost efektywności 
	gospodarowania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty ogłoszeń, ekspertyz,
	2	Nadzór właścicielski nad Spółkami z 	Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad 	02/ONW/G	3,80	0,00	249 177,24	249 177,24
	udziałem Miasta Płocka	funkcjonowaniem Spółek z udziałem Miasta polega na 
	koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a 
	zgromadzeniem wspólników/walnym zgromadzeniem. 
	Aktualnie nadzorowanych jest 13 spółek z udziałem Miasta, z
	 czego 10 spółek to spółki jednoosobowe. Istotnymi 
	czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest 
	przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz 
	dotyczących przedmiotowych spraw, wniosków 
	przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek 
	zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu. 
	Prowadzona jest również współpraca z gminami ościennymi 
	w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na 
	terenie Gmin: Stara Biała, Gozdowo, Brudzeń Duży, Słupno, 
	Bielsk oraz Miasta i Gminy Gąbin w związku z zawartymi 
	porozumieniami.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 28 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Dopłaty do spółek oraz finansowanie 	Realizacja zadania polega na dofinansowaniu spółek w 	03/ONW/G	0,70	14 243 646,87	45 901,07	14 289 547,94
	usług świadczonych przez spółki w 	następujących formach: dopłat wnoszonych przez wspólnika
	oparciu o stosowne porozumienia	 oraz finansowaniu usług świadczonych przez spółki w 
	oparciu o stosowne porozumienia. W 2009 roku przewiduje 
	się dofinansowanie spółek, realizowane zgodnie z zawartymi 
	porozumieniami oraz umowami. Istotnymi czynnościami 
	podejmowanymi przy realizacji zadania jest bieżąca kontrola 
	środków przekazywanych do Spółek. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji następujących 
	zadań:
	- dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług 
	świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - 
	3.493.021,46 zł.
	- zwrot kosztów stosowania ulg z tytułu przejazdów na bilety 
	ulgowe i przejazdów bezpłatnych ustanowionych przez Miasto
	 Płock w przejazdach lokalnych transportem zbiorowym na 
	liniach komunikacji miejskiej , realizowanym przez Spółkę 
	„Komunikacja Miejska - Płock" Spółka z o.o.  - 7.500.000,00 
	zł.,
	- dofinansowania zadania w zakresie prowadzenia lokalnego 
	transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Brudzeń 
	Duży, Gozdowo, Słupno, Bielsk oraz Miasta i Gminy Gąbin - 
	zgodnie z zawartymi Porozumieniami pomiędzy ww. gminami
	 a Miastem Płock - 2.382.625,41 zł.
	- dofinansowania z tytułu rekompensaty przychodów Spółki 
	„Komunikacja Miejska - Płock" Spółka z o.o wynikającej z 
	różnicy cen pomiędzy elektronicznymi biletami okresowymi 
	Razem :	6,00	14 343 646,87	393 437,75	14 737 084,62
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 29 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW
	 OBRONNYCH
	1	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	Realizacja zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania 	01/OZK/G	6,00	0,00	393 437,75	393 437,75
	kryzysowego polega na ograniczeniu i minimalizacji skutków 
	powstałych w wyniku sytuacji kryzysowych, w tym 
	natychmiastowe powiadamianie służb ratowniczych i 
	instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy i 
	utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia
	 i mienia mieszkańców miasta.
	2	Opracowywanie planów	Plany wykonywane są na potrzeby wewnętrzne Oddziału i na	02/OZK/G	1,08	0,00	70 818,80	70 818,80
	 potrzeby miasta w powiązaniu z zakładami pracy, służbami i
	 inspekcjami, a także województwem. Ich obowiązywanie 
	zawiera się w przedziale jednorocznym i wieloletnim co 
	regulują stosowne wytyczne Wojewody Mazowieckiego i 
	przepisy prawa. Opracowane plany wymagają okresowej 
	weryfikacji lub generalnej przebudowy np.: w przypadku 
	zmian funkcjonowania organów państwa lub zmiany w 
	doktrynie obronnej państwa. Istnieje zasada 
	wieloszczeblowego planowania polegająca na tym, iż 
	założenia do planów opracowywane są na szczeblu 
	wojewódzkim i miejskim (plan główny wraz z załącznikami 
	funkcjonalnymi) oraz na poziomie organów administracji 
	zespolonej i niezespolonej, a także zakładów pracy (plany 
	szczegółowe). Taki schemat opracowania planów wymaga 
	wydania stosownych zarządzeń i wytycznych, które to 
	czynności wyprzedzają proces planowania, implikują również 
	konieczność wymiany informacji pomiędzy jednostkami, 
	stwarzając w ten sposób warunki do uszczegółowienia planów
	 i poprawności ich wykonania. Przedział czasowy, w 
	zależności od opracowywanego planu, zawiera się w czasie 
	od kilku dni do kilku miesięcy. Część planów wykonywana 
	jest w sposób opisowy i graficzny (mapy, schematy itp.). 
	Obecnie obowiązują 23 plany.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 30 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Organizacja i szkolenie struktur obrony 	Organizacja struktur obrony cywilnej ma zapewnić: ochronę 	03/OZK/G	1,22	13 900,00	79 999,01	93 899,01
	cywilnej	ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej 
	oraz dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy 
	poszkodowanym; współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
	żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 
	skutków. Zgodnie z zakresem zadań określonym w 
	przepisach prawa, procesem szkolenia objęte są osoby 
	funkcyjne tj. kadra kierownicza Urzędu Miasta i gminnych 
	jednostek organizacyjnych, członkowie Miejskiego Zespołu 
	
	Reagowania Kryzysowego i Miejskiego Ośrodka Analizy 
	Danych i Alarmowania, komendanci oraz członkowie 
	formacji obrony cywilnej, kierownicy struktur 
	organizacyjnych utworzonych do przeprowadzenia procesu 
	ewakuacji, pracownicy prowadzący sprawy obrony cywilnej i
	 obronne w zakładach pracy z terenu miasta oraz 
	mieszkańcy miasta z zakresu powszechnej samoobrony. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów organizacji szkoleń i 
	ćwiczeń.
	Wśród wydatków bezpośrednich kwota 700,00 zł. pochodzi z 
	dotacji celowej na zadania zlecone gminy.
	4	Zabezpieczenie materiałowo – techniczne	Zapewnienie utrzymania w sprawności techniczno - 	04/OZK/G	1,42	1 100,00	93 113,60	94 213,60
	 działań OC	eksploatacyjnej elementów ochrony ludności ma na celu 
	podniesienie stopnia bezpieczeństwa mieszkańców miasta w 
	warunkach specjalnych. Oczekiwanym rezultatem zadania 
	ma być zagwarantowanie (zgodnie z obowiązującymi 
	przepisami) stabilnego stanu elementów służących ochronie 
	ludności. Cel przewiduje się osiągnąć poprzez tworzenie 
	warunków do modernizacji i niezawodności sprzętu. 
	Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji na 
	zadania zlecone gminy obejmują zakup środków i materiałów
	 do przeprowadzenia konserwacji sprzętu OC, utylizację 
	sprzętu i materiałów OC.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 31 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie infrastruktury techniczno - 	Utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej 	05/OZK/G	1,23	88 055,00	80 654,74	168 709,74
	eksploatacyjnej systemów i urządzeń	systemów i urządzeń polega na realizacji działań 
	zmierzających do zapewnienia ich bezawaryjnego działania. 
	Oczekiwanym rezultatem zadania ma być zapewnienie 
	możliwości ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta w
	 sytuacji szczególnego zagrożenia oraz zapewnienie 
	zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach specjalnych. Cel 
	przewiduje się osiągnąć poprzez bieżące monitorowanie 
	sprawności działania urządzeń i systemów, bezzwłoczne 
	usuwanie awarii i uszkodzeń oraz modernizację i rozbudowę 
	tworzących go elementów.   
	Wydatki bezpośrednie dotyczą utrzymania i konserwacji 
	systemów ostrzegania i alarmowania, ich rozbudowy oraz 
	utrzymania w sprawności studni awaryjnych oraz terenu 
	wokół nich. 
	Wśród wydatków bezpośrednich kwota 1.200,00 zł. pochodzi
	 z dotacji celowej na zadania zlecone gminy.
	6	Prowadzenie działalności humanitarnej	Realizacja zadania polega na poszukiwaniu ofiarodawców 	06/OZK/G	0,17	0,00	11 147,40	11 147,40
	darów rzeczowych (zakłady pracy z sektora prywatnego i 
	publicznego) i przekazywaniu zgromadzonych darów osobom
	  poszkodowanym i potrzebującym, w tym instytucjom 
	opiekującym się osobami specjalnej troski i 
	poszkodowanymi  na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych
	 nie tylko na terenie miasta, kraju ale również poza 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 32 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń 	Realizacja zadania dotyczącego wydawania decyzji w 	07/OZK/G	0,91	0,00	59 671,39	59 671,39
	osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	sprawie świadczeń na rzecz obrony polega na zobowiązaniu 
	osób, instytucji państwowych i przedsiębiorców do 
	wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz 
	przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk 
	żywiołowych i likwidacji ich skutków. Oczekiwanym 
	rezultatem realizacji zadania jest zapewnienie Prezydentowi 
	Miasta, jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom 
	organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony 
	państwa, sił i środków niezbędnych do wykonania zadań 
	ustawowych. Cel zadania planuje się osiągnąć poprzez 
	współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz 
	Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku i 
	wydziałami Urzędu Miasta, co pozwoli uzyskać wiedzę o 
	możliwościach wykorzystania mieszkańców miasta, 
	nieruchomości i rzeczy ruchomych w warunkach klęsk 
	żywiołowych i w czasie wojny.
	8	Koordynowanie realizacji zadań 	Realizacja zadania dotyczącego koordynowania realizacji 	08/OZK/G	0,97	0,00	63 605,77	63 605,77
	obronnych przez wydziały Urzędu Miasta 	zadań obronnych polega na właściwym przygotowaniu 
	oraz miejskie jednostki organizacyjne	organizacyjnym wydziałów Urzędu Miasta i gminnych 
	jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w warunkach 
	zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
	wojny, przygotowaniu systemu doręczania kart powołania 
	żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych 
	przeprowadzanych w trybie natychmiastowego 
	stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie 
	ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny za pośrednictwem 
	kurierów w trybie akcji kurierskiej. Oczekiwanym efektem 
	realizacji zadania jest dobra znajomość przez kierowniczą 
	kadrę Urzędu i podległe jednostki organizacyjne zadań oraz 
	sposobu ich realizacji w warunkach osiągania wyższych 
	stanów gotowości obronnej państwa, a także sprawne 
	przeprowadzenie akcji kurierskiej. Cel zadania planuje się 
	osiągnąć poprzez współdziałanie z kierownictwem Urzędu i 
	pracownikami ds. obronnych podległych jednostek 
	organizacyjnych oraz systematyczne szkolenie kierowniczej 
	kadry Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych, osób 
	uczestniczących w organizacji, przygotowaniu i 
	przeprowadzeniu akcji kurierskiej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 33 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu 	Realizacja zadania polega na całodobowej obserwacji 	09/OZK/G	43,00	1 511 000,00	2 819 637,24	4 330 637,24
	Wizyjnego	określonych rejonów miasta oraz przygotowaniu materiałów 
	wizyjnych i innych na potrzeby Policji, Prokuratury i innych 
	upoważnionych służb i inspekcji. Obsługa monitoringu 
	realizowana jest w systemie zmianowym przez 24 
	godz/dobę. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty czynszu za wynajem
	 systemu monitoringu, dzierżawę łączy oraz zakup 
	materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego 
	10	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie dotyczy koordynacji spraw związanych z 	10/OZK/G	1,80	0,00	118 031,33	118 031,33
	bezpieczeństwem mieszkańców miasta Płocka.
	Razem :	57,80	1 614 055,00	3 790 117,03	5 404 172,03
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 34 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
	1	Realizacja Miejskiego Programu 	Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń 	01/WZS/G	4,73	1 598 610,00	310 160,10	1 908 770,10
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 	Programów, w tym działania związane ze zwiększeniem 
	Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 	dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
	Przeciwdziałania Narkomanii	osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w 
	których występują problemy alkoholowe, narkotykowe 
	pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
	ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie 
	profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
	zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
	przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalności 
	instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
	rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych 
	oraz przemocy w rodzinie.
	Wydatki bezpośrednie obejmują wydatki związane z 
	pokryciem kosztów opłat sądowych związanych z 
	kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia 
	odwykowego; wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia 
	terapeutyczne przeznaczone dla osób uzależnionych od 
	alkoholu, osób realizujących programy profilaktyczne, osób 
	realizujących zadania programu; wynagrodzeń dla członków 
	Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
	biegłych przeprowadzających badania w przedmiocie 
	uzależnienia od alkoholu, pracowniików Punktów 
	Konsultacyjnych w Miejskim Centrum Rozwiązywania 
	Problemów Społecznych. Ponadto wydatki dotyczą także 
	doposażenia i dofinansowania działalności instytucji oraz 
	organizacji pozarządowych działających w zakresie 
	rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych 
	oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto środki 
	finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku dla 
	dzieci i młodzieży związanego z realizacją zajęć z zakresu 
	profilaktyki uzależnień, organizację szkoleń, diagnozę 
	potrzeb, ewaluacje prowadzonych działań, przeprowadzanie 
	lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do 
	kampanii ogólnopolskich. 
	Wydatki obejmują również bieżące utrzymanie Klubów 
	Profilaktyki Środowiskowej, grup socjoterapeutycznych, 
	Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień jak również zakup 
	materiałów edukacyjno - informacyjnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 35 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Współpraca z organizacjami 	Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizację 	02/WZS/G	1,63	1 040 000,00	106 883,92	1 146 883,92
	pozarządowymi i instytucjami w zakresie 	zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje 
	pomocy społecznej i zlecanie im 	pozarządowe oraz nadzór nad zawartymi umowami. 
	realizacji zadań z zakresu pomocy 	Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania zadań 
	realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 
	pomocy najsłabszym grupom społecznym - dożywianie, 
	organizacja wolnego czasu dla dzieci i osób dorosłych 
	(imprezy, spotkania, festyny rodzinne), aktywizacja 
	społeczna i wsparcie osób niepełnosprawnych, poradnictwo 
	specjalistyczne oraz promocja modelu rodziny zdrowej 
	moralnie. Ponadto zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru 
	merytorycznego i finansowego nad sześcioma świetlicami 
	miejskimi - placówkami opiekuńczo - wychowawczymi 
	wsparcia dziennego prowadzonymi przez organizacje 
	pozarządowe oraz przekazywanie dotacji dla organizatorów 
	tych świetlic (600.000,00 zł.).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 36 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Realizacja programów profilaktyczno - 	Zadanie obejmuje realizację programów profilaktycznych i 	03/WZS/G	1,72	2 437 700,00	112 785,49	2 550 485,49
	zdrowotnych adresowanych do 	zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Płocka; 
	mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie	przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert 
	 oświaty zdrowotnej	na wybór świadczeniodawców; finansowanie programów oraz
	 nadzór nad realizacją zawartych umów. Programy są 
	odpowiedzią na diagnozę sytuacji zdrowotnej mieszkańców 
	oraz wynikają z założeń Narodowego Programu Zdrowia. 
	Programy realizowane są przy współpracy z publicznymi i 
	niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Ponadto zadanie
	 dotyczy prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia; 
	udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji szkoleń, 
	seminariów, konferencji podejmujących tematykę 
	prozdrowotną; szkoleń i warsztatów edukacyjnych z zakresu 
	promocji zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; 
	organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej i promujących 
	zdrowy styl życia, w szczególności akcji profilaktycznych, 
	kampanii prozdrowotnych, konkursów, pogadanek, 
	festynów, happeningów. Zadanie obejmuje prowadzenie 
	programów edukacyjnych propagujących wiedzę o zdrowiu, 
	czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom oraz realizację 
	współpracy z instytucjami/organizacjami w zakresie 
	prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz 
	udzielania świadczeń zdrowotnych. 
	W ramach zadania podejmowane są działania obejmujące 
	propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i 
	upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania 
	pierwszej pomocy przedmedycznej.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji programów 
	profilaktyczno - zdrowotnych oraz zakupu materiałów 
	informacyjno - edukacyjnych.
	Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie 
	zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 
	zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w 
	zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i 
	upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania 
	pierwszej pomocy przedmedycznej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 37 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją 	Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i 	04/WZS/G	0,99	1 224 000,00	64 917,23	1 288 917,23
	zadań przez jednostki organizacyjne 	organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy 
	pomocy społecznej	społecznej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu 
	Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", Ośrodka 
	Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Adopcyjno-
	Opiekuńczego i Rodzinnych Domów Dziecka; opiniowanie i 
	dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; 
	analizę i ocenę realizacji zadań wykonywanych przez 
	poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 
	analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 
	świadczenia pomocy społecznej. W ramach zadania 
	opracowywane są informacje i analizy dotyczące pomocy 
	społecznej. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z opłatami wnoszonymi 
	za pobyt mieszkańców gminy umieszczanych w domach 
	pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz z 
	organizacją spotkań okolicznościowych, w tym obchodów 
	Dnia Pracownika Socjalnego.
	5	Nadzór nad funkcjonowaniem i 	Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru 	05/WZS/G	1,67	132 300,00	109 506,84	241 806,84
	realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę 	założycielskiego nad żłobkami miejskimi oraz Izbą 
	Wytrzeźwień; działania na rzecz 	Wytrzeźwień, tworzenie warunków prawnych i 
	organizacji opieki zdrowotnej na terenie 	organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek, analizę i 
	miasta; wydawanie decyzji w 	ocenę realizacji zadań wykonywanych przez te jednostki, 
	indywidualnych sprawach pacjentów w 	udział w kontrolach prowadzonych w żłobkach miejskich i 
	ramach obowiązującego systemu 	Izbie Wytrzeźwień oraz wydawanie decyzji potwierdzających 
	ochrony zdrowia	prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
	środków publicznych. Zadanie obejmuje ponadto działania na
	 rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka 
	oraz opracowywanie informacji i analiz z zakresu ochrony 
	zdrowia i dotyczących działalności służby zdrowia.
	Zadanie dotyczy także ustalania dla aptek 
	ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta 
	rozkładu godzin ich pracy.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów analiz 
	opracowywanych z zakresu ochrony zdrowia oraz pokrycia 
	zobowiązań Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
	Opieki Zdrowotnej w likwidacji przejętych po zlikwidowaniu 
	Zespołu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 38 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	10,74	6 432 610,00	704 253,58	7 136 863,58
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 39 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ EDUKACJI
	1	Nadzór merytoryczny nad placówkami 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksowy nadzór 	01/WED/G	2,33	0,00	152 784,99	152 784,99
	oświatowo – wychowawczymi i 	merytoryczny nad placówkami oświatowymi prowadzonymi 
	opiekuńczymi prowadzonymi przez 	przez Miasto w ramach zadań gminnych. Nadzór obejmuje 
	Miasto Płock	26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. W 
	ramach nadzoru realizowane są zadania wynikające z 
	Ustawy o systemie oświaty będące w kompetencji organu 
	prowadzącego placówki.
	2	Awans zawodowy nauczycieli	Realizacja zadania obejmuje pełną obsługę komisji awansu 	02/WED/G	2,24	10 000,00	146 883,43	156 883,43
	zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego będącą w
	 kompetencji organu prowadzącego oraz uczestnictwo w 
	komisjach związanych z awansem na stopień nauczyciela 
	dyplomowanego. Zakres czynności obejmuje przyjęcie i 
	analizę wniosków, powołanie i zorganizowanie posiedzeń 
	komisji a następnie wydanie odpowiednich zaświadczeń i 
	aktów oraz archiwizację dokumentów. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z powołaniem ekspertów 
	do Komisji Egzaminacyjnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 40 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Finansowanie zadań dodatkowych 	Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę 	03/WED/G	0,80	1 859 500,00	52 458,37	1 911 958,37
	związanych z działalnością 	preliminarzy budżetowych placówek oświatowych w zakresie
	pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze 	 potrzeb finansowych na działalność pozalekcyjną. 
	szkołami wyższymi oraz organizacja 	Działalność pozalekcyjna obejmuje organizację imprez, 
	doradztwa metodycznego dla nauczycieli	konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, 
	zdrowotnych i kulturalnych. W ww. zakresie mieszczą się 
	również „Zielone szkoły", obozy naukowo - szkoleniowe i 
	rekreacyjne. Zakres współpracy ze szkolnictwem wyższym 
	miasta obejmuje kompleksową obsługę finansową środków 
	przeznaczonych na wspieranie funkcjonowania szkół 
	wyższych. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności 
	pozadydaktycznej płockich placówek oświatowo - 
	wychowawczych. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich 
	środki w wysokości 750.000,00 zł. przeznaczone zostaną na 
	działalność dydaktyczną szkół wyższych.
	Środki w wysokości 250.000,00 zł. przeznaczone zostaną na 
	organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 
	ramach Porozumienia zawartego z Mazowieckim Urzędem 
	Wojewódzkim. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują 
	działania związane z wspieraniem młodzieży szczególnie 
	uzdolnionej poprzez realizację programu „Delta Klub".
	4	Prowadzenie spraw związanych z 	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i 	04/WED/G	0,61	0,00	39 999,51	39 999,51
	niepublicznymi szkołami i placówkami 	placówkami oświatowo - wychowawczymi obejmuje w 
	oświatowo – wychowawczymi	szczególności rejestrowanie szkół i placówek, wydawanie 
	zaświadczeń o wpisach do ewidencji, wydawanie decyzji 
	administracyjnych o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 
	oraz analizę wniosków pod względem poprawności i 
	zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
	5	Realizacja zadań w zakresie pobytu 	Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę	05/WED/G	0,50	20 000,00	32 786,48	52 786,48
	dzieci z terenu miasta Płocka w 	 kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w 
	przeszkolach prowadzonych przez inne 	przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu
	jednostki samorządu terytorialnego	 terytorialnego. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią 
	wysokość planowanych do przekazania środków.
	Razem :	6,48	1 889 500,00	424 912,77	2 314 412,77
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 41 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
	1	Stwarzanie warunków dla działalności 	Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności 	01/WKS/G	3,72	3 750 000,00	243 931,41	3 993 931,41
	miejskich instytucji kultury; współpraca z	czterech miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka 
	 instytucjami, stowarzyszeniami, 	Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Książnicy Płockiej 
	zespołami, środowiskiem artystycznym; 	im. Wł. Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. 
	mecenat nad działalnością kulturalną	W. Lutosławskiego, a także ocenę realizacji ich zadań 
	statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest 
	współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami
	 artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie 
	upowszechniania kultury i edukacji, tj. Teatrem 
	Dramatycznym, dwoma muzeami, trzema bibliotekami, 
	trzema domami kultury, szesnastoma stowarzyszeniami 
	kulturalnymi, Państwową Szkołą Muzyczną, trzema galeriami
	 prywatnymi, pięcioma zespołami ludowymi, sześcioma 
	chórami, ogniskiem muzycznym, dwoma klubami tańca 
	towarzyskiego, pięcioma klubami osiedlowymi dotycząca 
	organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów 
	autorskich, konkursów, przeglądów, zakupu i konserwacji 
	książek. Realizacja zadania obejmuje także popieranie i 
	promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, 
	działaczy kultury poprzez wyróżnienia nagrodami Prezydenta
	 i odznaczeniami państwowymi; współorganizację imprez 
	kulturalnych, w tym masowych, np. Dni Historii Płocka, 
	Piknik Europejski.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji 
	artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć 
	kulturalnych w mieście; udziału w konkursach, przeglądach, 
	festiwalach w Polsce i za granicą oraz przyznawania dotacji 
	jednostkom spoza sektora finansów publicznych 
	realizującym zadania z zakresu kultury.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 42 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Współorganizacja uroczystości 	Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla 	02/WKS/G	0,28	250 000,00	18 360,43	268 360,43
	patriotycznych miejskich i państwowych; 	upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i 
	współpraca z organizacjami 	patriotycznych (rocznica obrony Płocka w wojnie 1920 roku, 
	kombatanckimi i Miejskim Komitetem 	rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Płocczan, rocznica 
	Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, 
	rocznica wybuchu II wojny światowej itp.) oraz dla 
	wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w 
	poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania 
	organizowane są robocze i okolicznościowe spotkania z 
	kombatantami (np. Dzień Weterana, Dzień Wojska 
	Polskiego) a także prowadzony jest rejestr miejsc pamięci 
	narodowej (w tym pełna dokumentacja z fotografiami 
	obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny). 
	Wydział współpracuje w tym zakresie z Wydziałem 
	Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji ww. imprez oraz 
	współpracy ze stowarzyszeniami kombatanckimi.
	3	Współpraca z płockimi klubami 	Powyższe zadanie ma na celu ocenę realizacji zadań 	03/WKS/G	1,90	1 300 000,00	124 588,62	1 424 588,62
	sportowymi i stowarzyszeniami kultury 	statutowych oraz współpracę z 80 klubami i 
	fizycznej	stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami 
	realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania startów 
	płockich zawodników w zawodach sportowych o zasięgu 
	lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w tym m.in.. 
	opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, zakup sprzętu 
	sportowego, odżywki, badania lekarskie, ubezpieczenie oraz 
	przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów 
	publicznych realizującym zadania z zakresu kultury 
	fizycznej. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu płockie 
	kluby osiągają medalowe miejsca na arenach ogólnopolskich
	 i międzynarodowych a przede wszystkim gwarantują 
	dzieciom i młodzieży szeroką ofertę dyscyplin sportowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 43 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Współorganizacja masowych imprez 	Zadanie obejmuje organizację corocznych, cyklicznych 	04/WKS/G	2,10	1 900 000,00	137 703,21	2 037 703,21
	sportowo – rekreacyjnych	imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta 
	Płocka oraz organizację zawodów, festynów, turniejów 
	sportowych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i 
	międzynarodowym; organizację imprez przez płockie kluby 
	sportowe i szkoły przy współudziale Płockiego Szkolnego 
	Związku Sportowego, Rady Związków Sportowych oraz 
	Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. Zadanie to ma na
	 celu promowanie aktywnego modelu spędzania wolnego 
	czasu przez mieszkańców miasta Płocka.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji imprez sportowo -
	 rekreacyjnych, nagród Prezydenta Miasta oraz stypendiów 
	sportowych.
	Razem :	8,00	7 200 000,00	524 583,67	7 724 583,67
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 44 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	1	Działalność Rzecznika Osób 	Zadanie obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych oraz 	01/BRN/G	2,50	20 000,00	163 932,40	183 932,40
	Niepełnosprawnych	docieranie z informacjami w zakresie praw i uprawnień osób 
	niepełnosprawnych. W roku 2009 planuje się kontynuację 
	programu dożywiania ludzi starszych i niepełnosprawnych, 
	dowozu pacjentów leczących się onkologicznie, wspieranie 
	inicjatyw organizacji pozarządowych mających na celu 
	poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz 
	przeciwdziałanie łamania praw osób niepełnosprawnych, w 
	tym bezprawnego zajmowania „kopert".
	Wydatki bezpośrednie obejmują organizację imprez 
	integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspieranie 
	inicjatyw dotyczących integracji i problematyki osób 
	niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz pomoc 
	prawną.
	Razem :	2,50	20 000,00	163 932,40	183 932,40
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 45 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
	1	Współpraca z organizacjami 	Realizacja zadania dotyczącego współpracy z organizacjami 	01/PP/G	3,00	60 000,00	196 718,88	256 718,88
	pozarządowymi	pozarządowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej 
	i merytorycznej organizacjom pozarządowym poprzez: 
	stwarzanie warunków do zwiększania aktywności 
	mieszkańców Płocka, współudział w rozwiązywaniu 
	problemów lokalnych miasta, poszerzanie możliwości 
	komunikacji organów miasta z mieszkańcami oraz 
	podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie 
	pozytywnych postaw cennych społecznie.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą promocji środowiska 
	organizacji pozarządowych (tj.: druk materiałów 
	informacyjnych, szkoleniowych, folderów, zakup materiałów
	 dydaktycznych, organizacja spotkań i szkoleń, prowadzenie
	 konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych).
	Razem :	3,00	60 000,00	196 718,88	256 718,88
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 46 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH - Oddział Organizacyjny
	1	Doskonalenie zawodowe pracowników 	Realizacja zadania polega na właściwym określeniu potrzeb 	01/WSOI/G	1,09	290 500,00	71 474,53	361 974,53
	samorządowych oraz podnoszenie ich 	szkoleniowych, a następnie ich realizowaniu w celu 
	kwalifikacji i umiejętności	podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 
	Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie 
	liczby przeszkolonych pracowników w ciągu roku w celu 
	podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania 
	przewiduje się osiągnąć poprzez promowanie wiedzy i 
	systematyczne informowanie pracowników o 
	proponowanych tematach szkoleń. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z 
	obsługą szkoleń zewnętrznych oraz organizowanych w 
	Urzędzie Miasta. Wśród wydatków bezpośrednich 50.000,00 
	zł. planowane jest na pokrycie kosztów diet z tytułu delegacji
	 krajowych. Ponadto środki finansowe w wysokości 
	58.482,71 zł. stanowią udział własny gminy w realizacji 
	projektu „Region Płocki - Regionem Europejskim" 
	współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
	Finansowego EOG (zgodnie z Uchwałą Nr 810/XLVII/05 
	Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w 
	sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Związkiem Gmin 
	Regionu Płockiego Porozumienia w sprawie wspólnego 
	przystąpienia do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
	EOG z projektem "Region Płocki - Regionem Europejskim").
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 47 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Analiza i Opis Stanowisk Pracy, 	Realizacja zadania polega na tworzeniu Kart Opisu Stanowisk	02/WSOI/G	1,78	0,00	116 719,87	116 719,87
	wprowadzenie systemu ocen 	 Pracy wszystkich stanowisk w Urzędzie Miasta oraz 
	pracowniczych, prowadzenie naboru na 	wdrożeniu systemu okresowych ocen pracowniczych. 
	wolne stanowiska urzędnicze i adaptacji 	Karta Opisu Stanowiska Pracy zawiera informacje o 
	nowo zatrudnionych pracowników	zadaniach, obowiązkach i złożoności stanowiska pracy, a ich
	 określenie zapewni sprawne prowadzenie systemu 
	okresowych ocen pracowniczych, których celem będzie 
	usprawnienie systemu zarządzania kadrami i stworzenie 
	optymalnych warunków wykorzystania potencjału 
	pracowniczego. System ocen składa się z arkusza 
	okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika 
	samorządowego.
	Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie naboru na wolne 
	stanowiska urzędnicze, prowadzenie spraw związanych z 
	naborem do momentu zatrudnienia pracownika oraz 
	adaptację nowo zatrudnionego pracownika poprzez 
	wprowadzenie do pracy (organizacja szkoleń, sprawowanie 
	opieki nad pracownikiem do momentu zakończenia adaptacji).
	3	Obsługa kadrowa pracowników	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełną obsługę spraw 	03/WSOI/G	3,67	19 500,00	240 652,76	260 152,76
	osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz 
	kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 
	ewidencję czasu pracy; sprawozdawczość i analizy w 
	zakresie kadrowo - płacowym; organizację i nadzór nad 
	praktykantami; współpracę z Urzędem Pracy w zakresie 
	organizowania staży, prac interwencyjnych i robót 
	publicznych; opracowanie dokumentacji wynikającej z 
	deklaracji pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Miasta
	 Płocka chętnych do korzystania ze świadczenia usług 
	leczniczych przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek 
	Medycyny Pracy w Płocku. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych 
	badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych 
	zgodnie z Kodeksem Pracy.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 48 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu 	Dla sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta niezbędne jest	04/WSOI/G	7,76	0,00	508 846,16	508 846,16
	Miasta oraz organizacja i funkcjonowanie	 prowadzenie różnego rodzaju rejestrów aktów prawnych, 
	 Zakładowego Funduszu Świadczeń 	upoważnień, wniosków i skarg. Realizacja zadania obejmuje 
	Socjalnych	również wykonywanie poleceń Sekretarza Miasta związanych
	 z organizacją pracy Urzędu, jak również współpracę z 
	Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji uchwał 
	Rady Miasta i interpelacji radnych. W związku z wdrożeniem 
	w Urzędzie systemu zarządzania jakością, w ramach zadania
	 podejmowane są działania związane z tą tematyką, w tym 
	przygotowanie dokumentacji systemowej. Ponadto w 
	ramach zadania planuje się udział w pracach legislacyjnych 
	Urzędu, jak również opracowanie dokumentów dotyczących 
	
	reorganizacji Urzędu, w tym struktury organizacyjnej, 
	procedur i kultury organizacyjnej oraz przygotowanie różnego
	 rodzaju analiz, ocen, informacji i sprawozdań z 
	funkcjonowania samorządu. W ramach zadania rozpatruje 
	się skargi, wnioski, interwencje mieszkańców Płocka.
	Realizacja zadania dotyczącego sprawnego funkcjonowania 
	Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i bieżącego 
	nim administrowania polega na prowadzeniu ewidencji osób 
	korzystajacych ze świadczeń socjalnych. Ponadto zadanie 
	polega na sprawdzaniu kompletności i analizie oświadczeń 
	majątkowych.
	Razem :	14,30	310 000,00	937 693,31	1 247 693,31
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 49 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH - Oddział Techniczno - 
	Gospodarczy
	1	Prowadzenie archiwum zakładowego	Zadanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i 	01/WSOII/G	2,22	0,00	145 571,97	145 571,97
	udostępnianie akt dla pracowników Urzędu oraz osób 
	prywatnych. Rocznie przejmuje się od komórek 
	organizacyjnych około 5.000 jednostek archiwalnych. 
	Ponadto w ramach zadania udzielane są konsultacje w 
	zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, ustalenia
	 terminu przekazywania akt. Ponadto zadanie obejmuje 
	kontrolę kompletności akt wraz ze spisem zdawczo - 
	odbiorczym, nadawanie sygnatur archiwalnych, 
	udostępnianie akt na potrzeby pracowników oraz osobom 
	prywatnym (około 500 sztuk), przeprowadzanie kwerend 
	archiwalnych (około 60 sztuk), analizę czasookresów 
	przechowywania akt, wnioskowanie na brakowanie akt z 
	Archiwum Państwowego (około 30 mb. akt).
	2	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie 	02/WSOII/G	15,76	0,00	1 033 429,83	1 033 429,83
	korespondencji z placówek pocztowych (około 68.000 
	rocznie), rejestrację ilościową w rejestrach kancelaryjnych, 
	kontrolę pism m.in. pod względem poprawności adresata, 
	segregację wpływającej korespondencji wg. jej treści dla 
	poszczególnych komórek organizacyjnych. 
	Ponadto w ramach zadania dokonywana jest wymiana 
	korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego, 
	przyjmowana jest korespondencja do wysłania. Zadanie 
	obejmuje także przyjmowanie i nadawanie faksów, 
	rozdzielanie czasopism i Dzienników Urzędowych, 
	dokonywanie zakupu biletów komunikacji miejskiej dla 
	potrzeb pracowników Urzędu.  
	W ramach realizacji zadania Kancelaria Urzędu Miasta 
	obsługuje 14 wydziałów, 23 oddziały, 17 referatów, 24 
	zespoły, 6 biur, 3 Pełnomocników Prezydenta (Rzeczników), 
	10 spółek oraz 10 jednostek budżetowych. W 2009 roku 
	zaplanowano wysłanie 155.000 przesyłek pocztowych oraz 
	dostarczenie ich do adresata na terenie miasta przez gońców.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 50 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie 	Zadanie obejmuje prowadzenie magazynu z materiałami 	03/WSOII/G	3,27	0,00	214 423,58	214 423,58
	stanowisk pracy	piśmiennymi, eksploatacyjnymi, gospodarczymi i 
	elektrycznymi jak również prowadzenie dokumentacji 
	magazynowej, kartotek, dowodów przychodu (około 400 
	rocznie) oraz rozchodu; sporządzanie sprawozdań na koniec 
	każdego miesiąca z materiałów wydanych z magazynu i 
	przekazanie ich do Oddziału Finansowo - Księgowego; 
	bieżące czynności związane z zaopatrzeniem magazynu; 
	uzgadnianie stanów magazynowych; określenie 
	przedmiotu zamówienia; prowadzenie kartotek osobistego 
	wyposażenia dla pracowników Urzędu; prenumeratę 
	czasopism, zamawianie i zakup wydawnictw oraz książek; 
	prowadzenie biblioteki i rejestru wydatków Oddziału; 
	prowadzenie ksiąg środków trwałych, inwentarzowych oraz 
	znakowanie wyposażenia zgodnie z ewidencją środków 
	trwałych.
	4	Nadzór nad utrzymaniem obiektów 	Przedmiotem zadania jest nadzór administracyjny nad 10 	04/WSOII/G	1,82	0,00	119 342,79	119 342,79
	Urzędu Miasta	budynkami biurowymi Urzędu na terenie miasta obejmujący 
	między innymi prace związane z remontami bieżącymi, 
	konserwacją wszelkich urządzeń technicznych (zegar na 
	wieży Ratusza, węzeł cieplny, windy), koordynację prac w 
	zakresie utrzymania czystości oraz ochrony mienia Urzędu, 
	aktualizację wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej w 
	budynkach, nadzór nad pracownikami obsługi, kompleksowe
	 prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich 
	finansowym rozliczeniem. Ponadto w ramach zadania 
	zostaną przygotowane opisy przedmiotu zamówienia w 
	zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
	zamówienia publicznego w zakresie zadania.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 51 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Kompleksowe prowadzenie spraw 	Zadanie obejmuje prowadzenie spraw związanych z obsługą 	05/WSOII/G	2,33	0,00	152 784,99	152 784,99
	związanych ze sprawnym 	Urzędu i jego pracowników, w tym: zawieranie umów - zleceń
	funkcjonowaniem Urzędu Miasta	 (około 160 umów rocznie); przygotowywanie listy osób 
	korzystających z ryczałtu z tytułu używania samochodu 
	prywatnego do celów służbowych dla pracowników Urzędu 
	Miasta; zamawianie usług poligraficznych; zamieszczanie 
	ogłoszeń i komunikatów prasowych; realizowanie zamówień 
	na pieczęcie urzędowe oraz ich rejestracja i likwidacja; 
	naliczanie ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą oraz 
	realizację wniosków o wypłatę należności za okulary 
	korygujące wzrok; nadzór nad pracą inspektorów bhp i 
	p.poż.; realizowanie zamówień na artykuły spożywcze, 
	kwiaty oraz wyposażenie pomieszczeń; organizowanie 
	uroczystości i okolicznościowych spotkań (sesji i narad); 
	zapewnienie oflagowania miasta oraz dekoracji miejsc 
	pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i 
	uroczystości; zabezpieczenie techniczne oraz zapewnienie 
	wyposażenia w zakresie zarządzonych wyborów.
	Razem :	25,40	0,00	1 665 553,16	1 665 553,16
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 52 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH - Oddział Teleinformatyki
	1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii 	Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze 	01/WSOIII/G	14,30	530 000,00	937 693,31	1 467 693,31
	informatycznych dla administracji i 	technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji
	mieszkańców	 (Urząd Miasta oraz wybrane jednostki) i mieszkańców.
	System zawiera: 
	- w warstwie sprzętowej: lokalne sieci teleinformatyczne 
	(2.750 punktów); rozległe sieci teleinformatyczne 
	zawierające 50 terminali Wi-Max, 20 PIAP, 26 hotspot; 35 
	serwerów i około 900 sztuk sprzętu komputerowego,
	- w warstwie oprogramowania: systemy o charakterze 
	ogólnym (500 użytkowników), systemy dziedzinowe 300 
	użytkowników).
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wydatków związanych z 
	serwisem pogwarancyjnym sprzętu komputerowego i 
	aplikacji dziedzinowych, zakupem części zamiennych do 
	serwisowania oraz drobnych licencji, a także zabezpieczenia 
	łączy internetowych.
	Razem :	14,30	530 000,00	937 693,31	1 467 693,31
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 53 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA
	1	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad 	Zadanie dotyczy organizacji obsługi Rady Miasta tj. 	01/BRM/G	7,00	850 000,00	459 010,71	1 309 010,71
	Mieszkańców Osiedli	przygotowywania materiałów sesyjnych oraz protokołowania 
	posiedzeń Rady Miasta (około 13 Sesji rocznie); 
	organizacyjnego przygotowania i protokołowania posiedzeń 
	Komisji Rady Miasta, Komisji doraźnych, Zespołów Komisji i
	 Miejskiej Komisji Wyborczej (około 120 rocznie); 
	prowadzenia rejestru i zbioru Uchwał Rady Miasta; 
	prowadzenia rejestru wniosków Komisji Rady; prowadzenia 
	rejestrów wniosków Komisji Rady; przygotowywania 
	zbiorczej informacji o realizacji Uchwał Rady Miasta; 
	sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wypłaty 
	należnych diet dla Radnych. Ponadto zadanie obejmuje 
	prowadzenie rejestru i zbioru interpelacji Radnych oraz 
	tworzenie wersji elektronicznej interpelacji. Zadanie dotyczy 
	również współdziałania z Radami Mieszkańców Osiedli i 
	Zarządami Osiedli. Ponadto zadanie obejmuje nadawanie 
	biegu sprawom wniesionym przez mieszkańców oraz różne 
	instytucje, obsługę sekretariatu Przewodniczącego i 
	Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę 
	techniczno  - organizacyjną Klubów Radnych. Zadanie 
	dotyczy również elektronicznego przekazywania projektów 
	Uchwał i materiałów sesyjnych radnym, dyrektorom 
	Wydziałów Urzędu Miasta oraz mediom i jednostkom 
	organizacyjnym.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla Radnych należnych 
	z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, 
	diet ryczałtowych dla Przewodniczącego i 
	Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz diet dla 
	Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i 
	Przewodniczących Zarządów Osiedli. Wydatki obejmują 
	także dofinansowanie działalności Rad Mieszkańców Osiedli.
	Razem :	7,00	850 000,00	459 010,71	1 309 010,71
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 54 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Urząd Stanu Cywilnego
	1	Obsługa mieszkańców Gminy Płock w 	Do zakresu rzeczowego zadania należy sporządzanie aktów 	01/USC/G	8,11	0,00	531 796,70	531 796,70
	zakresie sporządzania aktów urodzeń i 	urodzeń i zgonów; sporządzanie aktów małżeństw; odpisów 
	zgonów, aktów małżeństw wraz z 	aktów stanu cywilnego dla stron oraz dla organów ewidencji 
	uroczystościami, wydawanie odpisów i 	ludności; wydawanie decyzji administracyjnych, 
	zaświadczeń	zaświadczeń o zdolności prawnej oraz przyjmowanie 
	oświadczeń; uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; 
	organizowanie uroczystości (zaślubin, długoletniego pożycia 
	małżeńskiego). Jest to zadanie zlecone z mocy ustawy - 
	prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i 
	opiekuńczego. W ramach zadania planowana jest dalsza 
	rozbudowa bazy danych.
	Razem :	8,11	0,00	531 796,70	531 796,70
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 55 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Spraw Obywatelskich
	1	Prowadzenie ewidencji ludności	Realizacja zadania polega na świadczeniu mieszkańcom 	01/WSAI/G	5,88	20 853,00	385 569,00	406 422,00
	miasta Płocka usług związanych z wykonywaniem 
	nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego. 
	Zapewnia rejestrację faktycznego miejsca pobytu osób oraz
	 bieżącą rejestrację zmian danych osobowych, tj. urodzenia,
	 zmiany stanu cywilnego, zgony. Rocznie w Oddziale 
	rejestrowanych jest około 12.900 zameldowań i 
	wymeldowań, rejestrowanych jest około 6.000 zmian danych
	 osobowych oraz udzielanych jest około 7.000 informacji 
	adresowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia i 
	aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z
	 dotacji z budżetu państwa.
	2	Wydawanie decyzji administracyjnych z 	Zadanie ma na celu egzekwowanie obowiązku meldunkowego	02/WSAI/G	3,41	0,00	223 603,79	223 603,79
	zakresu spraw meldunkowych	 nałożonego przez ustawodawcę. Zapewnia możliwość 
	zgodności zapisów ewidencji ludności ze stanem 
	faktycznym poprzez wydawanie decyzji administracyjnych 
	w sprawie zameldowania lub wymeldowania. Rocznie w 
	Oddziale prowadzonych jest około 630 postępowań 
	administracyjnych w ww. sprawach.
	3	Wydawanie dowodów osobistych	Zadanie polega na świadczeniu mieszkańcom miasta Płocka	03/WSAI/G	4,27	0,00	279 996,54	279 996,54
	 usług związanych z nałożonym przez ustawodawcę 
	obowiązkiem posiadania dowodu osobistego oraz na 
	udzielaniu informacji innym instytucjom na podstawie 
	dokumentów gromadzonych w kopertach osobowych. 
	Rocznie w Oddziale przyjmowanych jest około 10.000 
	wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz udzielanych 
	jest około 500 informacji z kopert osobowych.
	4	Rozpatrywanie wniosków o wydanie 	Zadanie ma na celu wydawanie przewidzianych przepisami 	04/WSAI/G	1,39	0,00	91 146,41	91 146,41
	decyzji w sprawach imprez masowych, 	zezwoleń i opinii. Rocznie rozpatrywanych jest około 120 
	kulturalnych, sportowych i zgromadzeń	spraw dotyczących organizacji imprez masowych, 
	kulturalnych, sportowych i zgromadzeń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 56 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Finansowanie działalności Ochotniczych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań, których	05/WSAI/G	0,60	60 000,00	39 343,78	99 343,78
	Straży Pożarnych	 celem jest utrzymanie gotowości taktyczno - bojowej 
	jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
	terenie miasta Płocka. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty ekwiwalentu za 
	udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach, 
	koszty wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
	Pożarnych Trzepowo i Podolszyce w sprzęt gaśniczy i 
	ratowniczy, zakup umundurowania dla członków 
	ochotniczych straży pożarnych, zakup paliwa oraz części 
	zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek
	 oraz koszty energii, remontów samochodów pożarniczych, 
	ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów, badań 
	technicznych samochodów, a także koszty organizacji i 
	dofinansowania obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn
	 Pożarniczych, płetwonurków oraz zawodów sportowo - 
	pożarniczych i innych szkoleń wynikających z programu 
	szkolenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
	dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
	6	Wspieranie osób i rodzin w zakresie 	Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków, wydawanie 	06/WSAI/G	8,19	5 860 000,00	537 042,53	6 397 042,53
	opłat mieszkaniowych	decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 
	przygotowywanie dokumentów do wypłaty dodatków 
	mieszkaniowych, rozpatrywanie odwołań od decyzji, 
	przekazywanie spraw do Samorządowego Kolegium 
	Odwoławczego oraz realizację orzeczeń SKO. W ramach 
	pomocy wypłaca się rocznie użytkownikom mieszkań 
	komunalnych około 13.000 dodatków, użytkownikom 
	mieszkań spółdzielczych około 18.000 dodatków oraz innym 
	użytkownikom zasobów około 5.000 dodatków. Średnia 
	wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego wynosi 
	około 150,00 zł. miesięcznie.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty dodatków 
	mieszkaniowych.
	Razem :	23,74	5 940 853,00	1 556 702,05	7 497 555,05
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 57 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Komunikacji
	1	Prowadzenie postępowań dotyczących 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizowanie zgłoszeń o 	01/WSAII/G	0,13	1 000,00	8 524,48	9 524,48
	przejęcia pojazdu na własność gminy	pojazdach porzuconych z zamiarem wyzbycia się, 
	doprowadzenie do ich odholowania na parking strzeżony, 
	prowadzenie czynności w celu ustalenia właściciela pojazdu 
	oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta w celu 
	przejęcia pojazdu na własność gminy.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą usunięcia pojazdu poprzez 
	odholowanie na parking strzeżony.
	Razem :	0,13	1 000,00	8 524,48	9 524,48
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 58 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Ewidencji 
	Działalności Gospodarczej
	1	Ewidencja podmiotów gospodarczych	Zadanie ma na celu ewidencjonowanie działalności 	01/WSAIII/G	4,52	0,00	296 389,78	296 389,78
	gospodarczej tj. dokonywanie nowych wpisów do ewidencji 
	działalności gospodarczej; zmian w wydanych 
	zaświadczeniach o wpisie do ewidencji; wykreśleń 
	zaewidencjowanych przedsiębiorców; przygotowanie i 
	wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności 
	gospodarczej; przygotowanie postanowień, zaświadczeń o 
	nie figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej, 
	duplikatów; prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych 
	wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego; uczestniczenie
	 w przetargach na lokale użytkowe; przygotowywanie 
	zaświadczeń z dokumentów archiwalnych; udzielanie 
	odpowiedzi na pisma, interpelacje i skargi dotyczące 
	przedsiębiorców prowadzących działalność. Przewiduje się, 
	że w roku 2009 wydanych zostanie około 8.500 sztuk 
	dokumentów.
	2	Wydawanie licencji, zezwoleń i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na 	02/WSAIII/G	1,93	0,00	126 555,81	126 555,81
	zaświadczeń z zakresu transportu 	wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w 
	drogowego	zakresie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, zezwoleń na 
	przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe 
	na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona jest 
	kontrola przedsiębiorców wykonujących transport odnośnie 
	respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego 
	zezwolenia. Zakłada się, że w 2009 roku zostanie wydanych 
	około 400 dokumentów i zostaną dokonane kontrole około 
	150 przedsiębiorców.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 59 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i 	Zadanie dotyczy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 	03/WSAIII/G	1,66	0,00	108 851,11	108 851,11
	podawania napojów alkoholowych	alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub 
	poza miejscem sprzedaży; naliczania opłaty rocznej za 
	korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; wygaszania 
	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na wniosek i z 
	urzędu; umarzania postępowania w sprawach; cofania 
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu; rozpatrywania skarg i 
	interpelacji oraz przygotowywania uchwał i zarządzeń. 
	Przewiduje się w 2009 roku wydanie około 500 decyzji oraz 
	
	Razem :	8,11	0,00	531 796,70	531 796,70
	WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Biuro Obsługi Klienta
	1	Udzielanie informacji klientom Urzędu 	Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w	01/BOK/G	3,05	0,00	199 997,53	199 997,53
	Miasta Płocka	 Urzędzie Miasta. Obejmuje udzielanie informacji 
	telefonicznych o sposobie załatwiania spraw - Centrum 
	Informacji Telefonicznej (średnio 1.800 informacji 
	miesięcznie). Ponadto zakres rzeczowy zadania 
	realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje 
	udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków, odbiór 
	dokumentów z wydziałów merytorycznych. Rocznie kontakt 
	z Biurem ma około 300 tys. osób, w tym około 84 tys. osób
	 składa wnioski, podania, pisma; ponad 232 tys. osób 
	uzyskuje osobiście niezbędne informacje. W BOK pracuje 
	15 osób, w tym 3 osoby są pracownikami BOK, a pozostałe 
	podlegają merytorycznie kierownikom danych oddziałów.
	Razem :	3,05	0,00	199 997,53	199 997,53
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 60 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat
	1	Planowanie dochodów budżetowych z 	W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków i 	01/WSBI/G	7,39	0,00	484 584,17	484 584,17
	podatków i opłat, wymiar i kontrola 	wystawiane są decyzje wymiarowe dla około 23 tys. 
	podatkowa	podmiotów oraz decyzje i postanowienia w zakresie 
	stosowania ulg podatkowych (około 470 rocznie). Zadanie 
	obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w 
	podatkach i opłatach lokalnych i zaświadczeń 
	potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej (około 
	320 rocznie) oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonej 
	pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o 
	zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków 
	publicznych. 
	Ponadto przeprowadzane są kontrole w zakresie 
	prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem od 
	nieruchomości (około 60 rocznie) podatkiem od środków 
	transportowych (około 8  rocznie), w zakresie prawidłowego 
	poboru opłaty targowej przez inkasentów tej opłaty oraz 
	opłaty skarbowej w komórkach organizacyjnych Urzędu 
	Miasta (około 7 rocznie).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 61 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i 	Zadanie obejmuje opracowywanie projektów planów 	02/WSBI/G	18,78	0,00	1 231 460,17	1 231 460,17
	analityka dochodów	dochodów budżetowych; sporządzanie półrocznych i 
	rocznych analiz opisowych z realizacji dochodów 
	budżetowych; prowadzenie księgowości organu 
	podatkowego, jednostki i funduszy strukturalnych; pobór i 
	ewidencję należności podatkowych i opłat lokalnych oraz 
	należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, 
	użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego; rozliczanie
	 podatku VAT oraz sprawozdawczość z zakresu dochodów. 
	W celu poprawy ściągalności podatków i opłat prowadzone 
	są następujące działania windykacyjne polegające na 
	wystawieniu:
	- upomnień i wezwań do zapłaty oraz osobistego stawienia 
	się w Urzędzie Miasta (około 7.000 rocznie),
	- tytułów wykonawczych (około 3.500 rocznie),
	- postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie 
	określenia zaległości (około 200 rocznie),
	- postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego 
	w przedmiotowej sprawie (około 50 rocznie),
	- decyzji określających zaległość (około 50 rocznie),
	- wykazów o zaległościach podatkowych zgłaszanych do 
	Komorników Sądowych Rewiru I, II, III (około 100 rocznie),
	- pozwów składanych do Wydziału Cywilnego Sądu 
	Rejonowego z tytułu zadłużenia za dzierżawę oraz wieczyste 
	użytkowanie gruntów Skarbu Gminy (około 20 rocznie).
	Ponadto zadanie obejmuje obsługę kasową klienta w 
	budynkach Urzędu Miasta w zakresie poboru podatków i 
	opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.
	3	Egzekucja administracyjna należności 	W ramach zadania prowadzona jest egzekucja 	03/WSBI/G	4,22	0,00	276 717,89	276 717,89
	pieniężnych	administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy 
	wskaźnika ściągalności jest występowanie do naczelnika 
	Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji z wnioskami o 
	udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 
	zobowiązanych, dokonywanie zajęć wierzytelności oraz 
	zgłaszanie do Sądu Rejonowego wniosków o wpis hipoteki 
	przymusowej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 62 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru 	Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa 	04/WSBI/G	0,00	649 400,00	0,00	649 400,00
	podatków i opłat	za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów 
	należnych Gminie (w tym podatek od towarów i usług VAT) 
	zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z 
	dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na 
	terenie miasta Płocka. Ponadto planowane są wydatki z 
	tytułu inkasa za pobór opłaty od posiadania psów w 
	wysokości 20% zainkasowanej opłaty przysługującej 
	Polskiemu Towarzystwu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w
	 Gdańsku, zgodnie z Uchwałą Nr 219/XVI/07 z dnia 27 
	listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 
	Ponadto wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu inkasa za 
	pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% przysługującego 
	następującym inkasentom: Powiat Płock - w zakresie zadań 
	wykonywanych przez Powiat Płocki, P.P.U.P. "Poczta 
	Polska" - Centrum Sieci Pocztowej OR w Płocku (wszystkie 
	placówki na terenie miasta Płocka, zgodnie z Uchwałą Nr 
	67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w 
	sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
	wyznaczania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
	inkaso).
	5	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby 	Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej	05/WSBI/G	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	Rolniczej	 Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
	tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania 
	izby (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach 
	rolniczych).
	Razem :	30,39	654 000,00	1 992 762,23	2 646 762,23
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 63 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy
	1	Ewidencja finansowo - księgowa 	Przedmiotem zadania jest prowadzenie księgowości, a w 	01/WSBII/G	18,44	200 000,00	1 209 165,37	1 409 165,37
	wydatków Urzędu Miasta	szczególności: ewidencja dowodów księgowych dotyczących
	 wydatków bieżących i majątkowych (około 21.000 pozycji), 
	funduszy celowych i innych środków wyodrębnionych 
	(około 12.000 pozycji), zaangażowania (około 12.000 
	pozycji), należności i zobowiązań (około 11.000 pozycji) oraz 
	majątku, a także sporządzanie obowiązującej w tym zakresie
	 sprawozdawczości.
	Ponadto w ramach zadania prowadzona jest kasowa obsługa 
	budżetu w zakresie wydatków (ok. 46.000 klientów), 
	realizacja płatności bezgotówkowych dla kontrahentów 
	Urzędu (ok. 10.000 przelewów w ciągu roku). 
	W zakresie płac pracowników prowadzona jest pełna obsługa
	 w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych
	 świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania 
	deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawania 
	zaświadczeń o wysokości dochodów. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi bankowej 
	budżetu miasta.
	2	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z 	Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu 	02/WSBII/G	0,00	15 898 616,00	0,00	15 898 616,00
	przeznaczeniem na część równoważącą 	Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji
	subwencji ogólnej	 ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra 
	Finansów w piśmie z dnia 10 października 2008 roku Nr ST3-
	4820-21/2008.
	Razem :	18,44	16 098 616,00	1 209 165,37	17 307 781,37
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 64 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU  - Oddział Budżetu
	1	Opracowanie, aktualizacja i analiza 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację 	01/WSBIII/G	7,45	0,00	488 518,55	488 518,55
	budżetu miasta w układzie klasyfikacji 	materiałów planistycznych złożonych przez jednostki 
	budżetowej i w układzie zadań	organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki 
	organizacyjne, opracowanie zbiorczej propozycji projektu 
	budżetu miasta Płocka wraz z informacją o stanie mienia 
	komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku 
	budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i 
	zaciągniętych zobowiązań, sporządzenie układu 
	wykonawczego budżetu miasta, przygotowywanie projektów 
	Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie (około 12 
	rocznie), przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta 
	w sprawie zmian w budżecie (około 40 rocznie), bieżącą 
	aktualizację planu wydatków budżetowych bieżących i 
	majątkowych oraz planów finansowych miejskich 
	budżetowych jednostek organizacyjnych. W zakresie analizy
	 budżetu miasta Płocka zadanie obejmuje opracowywanie 
	zestawień i analiz finansowo - rzeczowych dotyczących 
	planu wydatków budżetowych oraz planów finansowych 
	miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych, analizę 
	możliwości budżetu miasta w zakresie zaciągania nowych 
	zobowiązań.
	2	Sprawozdawczość z realizacji budżetu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę finansowych i 	02/WSBIII/G	3,55	0,00	232 784,00	232 784,00
	miasta Płocka w układzie klasyfikacji 	rzeczowych sprawozdań jednostkowych składanych przez 
	budżetowej i w układzie zadań	zobowiązane podmioty (1.100 sprawozdań jednostkowych 
	rocznie), opracowanie opisowej informacji o przebiegu 
	wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz rocznego 
	opisowego sprawozdania z wykonania budżetu, 
	opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej (78 
	
	sprawozdań rocznych). 
	Ponadto zadanie obejmuje sporządzenie zbiorczej 
	sprawozdawczości finansowej obejmującej: bilans 
	skonsolidowany, rachunek zysków i strat jednostki oraz 
	zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 65 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	Zakres rzeczowy zadania obejmuje aktualizację i bieżącą 	03/WSBIII/G	1,38	15 276 000,00	90 490,68	15 366 490,68
	analizę stanu zadłużenia; planowanie dotyczące wartości 
	zadłużenia ogółem, wysokości obsługi zadłużenia w 
	poszczególnych latach; opracowywanie wieloletnich prognoz 
	finansowych, prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku 
	budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i 
	zaciągniętych zobowiązań; współpracę z bankami i 
	instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych 
	pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (aktualnie 
	obsługiwane są 2 pożyczki preferencyjne, 5 kredytów 
	komercyjnych, 13 serii obligacji); przygotowywanie 
	projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta 
	Miasta związanych z zadłużeniem; przygotowywanie 
	informacji dotyczących sytuacji finansowej miasta dla 
	potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz części 
	finansowej wniosków o pozyskanie środków finansowych ze 
	źródeł zewnętrznych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od 
	kredytów, pożyczek zaciągniętych przez miasto, 
	wyemitowanych obligacji oraz rozliczeń z tytułu poręczeń.
	4	Kontrola budżetowych jednostek 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie kontroli 	04/WSBIII/G	3,07	0,00	201 308,98	201 308,98
	organizacyjnych	w jednostkach organizacyjnych w zakresie rozliczeń z 
	budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości.
	Ponadto zadanie obejmuje udział w kontrolach 
	kompleksowych i problemowych, a także bieżącą kontrolę 
	przepływów pieniężnych, opiniowanie pod kątem 
	finansowym zmian form organizacyjno - prawnych 
	budżetowych jednostek organizacyjnych, kontrolę limitów 
	zatrudnienia w powiązaniu z osobowym funduszem 
	wynagrodzeń, kontrolę zasad gospodarki pozabudżetowej 
	prowadzonej w formie rachunków dochodów własnych, umów
	 limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników 
	budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów 
	prywatnych do celów służbowych, umowy dotyczące 
	ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonów 
	komórkowych, monitoring realizacji ustaleń Prezydenta 
	Miasta Płocka dotyczących działalności jednostek.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 66 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	15,45	15 276 000,00	1 013 102,22	16 289 102,22
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Zespół Obsługi Sekretariatów
	1	Obsługa posiedzeń Prezydenta i jego 	W ramach realizacji zadania przygotowywane są posiedzenia	01/ZO/G	1,05	0,00	68 851,61	68 851,61
	Zastępców	 Kolegium Prezydenta, sporządzane są protokoły z przebiegu
	 tych posiedzeń, opracowywane wyciągi z protokołów z 
	posiedzeń oraz dostarczane materiały ich uczestnikom. 
	Ponadto w ramach zadania rejestrowane są Zarządzenia 
	Prezydenta Miasta w Centralnym Rejestrze Zarządzeń, 
	Decyzje Prezydenta Miasta, polecenia Prezydenta Miasta 
	oraz projekty Uchwał Rady Miasta.
	2	Obsługa sekretarsko – asystencka 	Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienną obsługę	02/ZO/G	8,05	0,00	527 862,32	527 862,32
	Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza 	 biurową Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta, 
	Miasta	terminarz spotkań, obsługę korespondencji, koordynuje i 
	uczestniczy w spotkaniach przełożonych z interesantami, 
	koordynuje działania w zakresie zapewnienia właściwej 
	oprawy uroczystości z udziałem władz miasta.
	Razem :	9,10	0,00	596 713,93	596 713,93
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 67 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - 
	Oddział Rozwoju Gospodarczego
	1	Obsługa inwestora	Zadanie polega na: podejmowaniu działań zmierzających do 	01/WRMI/G	2,00	137 000,00	131 145,92	268 145,92
	zapewnienia kompleksowej obsługi inwestora zewnętrznego w
	 tym regionalnego, krajowego i zagranicznego; tworzeniu 
	warunków do współpracy przedsiębiorstw płockich z ich 
	partnerami krajowymi i zagranicznymi m.in. przez inicjowanie
	 i koordynowanie współpracy handlowej i gospodarczej oraz 
	kojarzenie ofert inwestycyjnych. Zadanie obejmuje również 
	przygotowanie ofert inwestycyjnych; tworzenie Katalogu 
	Ofert Inwestycyjnych; opracowanie Barometru Gospodarczo
	 - Inwestycyjnego; organizowanie i prowadzenie współpracy 
	z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
	Ponadto zadanie polega na tworzeniu nowych i aktualizacji 
	istniejących baz danych dla potrzeb inwestorów oraz 
	Oddziału Rozwoju Gospodarczego; współpracy z Polskimi i 
	zagranicznymi organizacjami zajmującymi się rynkiem ofert 
	inwestycyjnych oraz krajowymi i zagranicznymi 
	samorządami przedsiębiorców; sporządzaniu analiz płockiego
	 rynku inwestycyjnego i gospodarczego; utrzymaniu 
	standardu Gminy Płock jako Gminy Przyjaznej Inwestorowi, 
	w tym współuczestnictwo w organizacji kursów, konferencji i 
	spotkań związanych z poszerzeniem wiedzy co do sposobów
	 pozyskiwania i obsługi inwestorów, jak również 
	koordynowanie działań Forum Społeczno - Gospodarczego 
	przy Prezydencie Miasta Płocka powołanego w ramach 
	programu Gmina Przyjazna Inwestorowi.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty publikacji broszur, 
	folderów, katalogów, wydawnictw, komunikatów prasowych, 
	ofert inwestycyjnych miasta; organizacji kursów i 
	seminariów; zakup materiałów informacyjnych, map, 
	opracowań; zakup powierzchni wystawienniczej na imprezach
	 wystawienniczych i targowych oraz innych zakupów i usług 
	dotyczących promocji gospodarczej miasta; wydatków i 
	zakupów związanych z konsultacjami eksperckimi oraz 
	współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i 
	podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 68 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Stymulowanie rozwoju gospodarczego	Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do 	02/WRMI/G	2,10	0,00	137 703,21	137 703,21
	pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku 
	poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju małej i średniej 
	przedsiębiorczości oraz na tworzeniu warunków do 
	współpracy przedsiębiorstw płockich z ich partnerami 
	krajowymi i zagranicznymi m.in. poprzez inicjowanie i 
	koordynowanie współpracy handlowej poprzez organizowanie 
	misji gospodarczych, tworzenie warunków dla 
	funkcjonowania prorozwojowego prawa lokalnego, 
	funkcjonowania informacji gospodarczej. 
	Zadanie obejmuje również organizowanie i prowadzenie 
	współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i 
	Agencją Rozwoju Przemysłu. Realizacja zadania pozwoli 
	także na ukierunkowanie i pomoc rodzimym przedsiębiorcom
	 w pozyskiwaniu informacji o pomocy publicznej oraz 
	możliwościach korzystania z funduszy Unii Europejskiej. 
	Ponadto działania objęte niniejszym zadaniem nakierowane 
	są na promocję podejmowania i prowadzenia działalności 
	gospodarczej oraz stwarzania warunków dla powstania 
	nowych miejsc pracy, ograniczenia bezrobocia, poprawy 
	koniunktury lokalnej oraz przepływu nowoczesnych 
	technologii i poprawy warunków społeczno - gospodarczych 
	dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płocku.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 69 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Promocja gospodarcza	Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji 	03/WRMI/G	1,80	850 000,00	118 031,33	968 031,33
	gospodarczej Gminy, lokalnych przedsiębiorstw i produktów 
	w regionie, w kraju i za granicą z uwzględnieniem różnych 
	narzędzi marketingowych celem zwiększenia zainteresowania
	 inwestorów krajowych i zagranicznych Gminą Płock. 
	Ponadto zadanie obejmuje organizację i udział w imprezach 
	promujących własnych i zewnętrznych przedsiębiorców 
	(targi, konferencje, wykłady, seminaria, misje regionalne, 
	krajowe, zagraniczne); udział w konkursach i programach 
	certyfikacyjnych oraz organizacja własnych; organizację i 
	koordynację cyklicznych spotkań biznesowych, w tym 
	władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, 
	wydanie i aktualizację Katalogu Ofert Inwestycyjnych; 
	promowanie gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i
	 zagranicznych.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów i usług 
	związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w 
	imprezach promujących własnych i zewnętrznych 
	przedsiębiorców: targach, konferencjach, wykładach, 
	seminariach i misjach; obsługi delegacji zagranicznych, 
	inwestorów, przedsiębiorców; współpracy z instytucjami i 
	organizacjami wynikającej z realizacji zadania. Ponadto 
	wydatki dotyczą kosztów ekspertów, konsultantów, 
	doradców, tłumaczy; zakupu opracowań analitycznych, 
	studialnych, prognoz, opinii, tłumaczeń, publikacji oraz 
	zakupu innych usług i materiałów związanych z promocją 
	gospodarczą.
	Razem :	5,90	987 000,00	386 880,46	1 373 880,46
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 70 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - 
	Oddział Analiz i Planowania
	1	Prognozowanie rozwoju miasta	Celem zadania jest dokonywanie studiów i analiz stanu 	01/WRMII/G	5,40	200 000,00	354 093,98	554 093,98
	poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, stopnia 
	zaspokajania potrzeb i jakości życia mieszkańców; 
	przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji oraz 
	koordynacja prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 
	W ramach zadania podejmowane będą działania w celu 
	przygotowywania projektów dokumentów związanych z 
	aktualizacją i realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
	Miasta. Ponadto zadanie obejmuje sporządzanie prognoz 
	rozwoju miasta, formułowanie i opracowywanie we 
	współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta, miejskimi 
	jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, 
	nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju miasta oraz 
	współpracę z Wydziałem Urbanistyki i Architektury w 
	zakresie prognozowania rozwoju miasta. Do celów realizacji 
	zadania należy również zbieranie i opracowywanie danych i 
	materiałów statystycznych. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą sporządzania analiz, 
	koncepcji, opinii, ekspertyz i innych opracowań 
	dotyczących rozwoju miasta.
	Razem :	5,40	200 000,00	354 093,98	554 093,98
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 71 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - 
	Zespół ds. Funduszy Europejskich
	1	Koordynowanie realizacji projektów 	Zadanie dotyczy inicjowania i koordynacji działań 	01/WRMIII/G	5,30	0,00	347 536,68	347 536,68
	finansowanych z funduszy pomocowych 	dotyczących pozyskiwania środków na projekty realizowane 
	Unii Europejskiej	przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie 
	jednostki organizacyjne w zakresie przygotowania projektów 
	współfinansowanych z funduszy europejskich i innych 
	środków pomocowych, w tym pomoc oraz doradztwo w 
	przygotowaniu projektów aplikacyjnych. Ponadto zadanie 
	polega na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji o 
	dostępnych programach pomocowych, procedurach ich 
	uzyskiwania oraz na współpracy z instytucjami 
	zarządzającymi programami pomocowymi, innymi 
	organizacjami zajmującymi się współpracą z Unią 
	Europejską. W ramach zadania prowadzona jest 
	systematyczna aktualizacja informacji dotyczących 
	tematyki funduszy oraz opracowywane są analizy i opinie 
	dotyczące możliwości pozyskiwania środków pomocowych 
	na realizację zadań Miasta.
	Razem :	5,30	0,00	347 536,68	347 536,68
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 72 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Wydział Zamówień Publicznych
	1	Obsługa proceduralna zamówień 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawdzanie 	01/WZP/G	12,10	0,00	793 432,80	793 432,80
	publicznych	dokumentacji przetargowej, wydawanie zainteresowanym 
	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
	przyjmowanie ofert, udzielanie informacji o rozpoczęciu i 
	zakończeniu postępowania, przekazywanie do publikacji w 
	Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wszczęciu i 
	wyniku postępowania publicznego. Ponadto po dokonaniu 
	oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej 
	oferty przez komisję przetargową (około 200 postępowań 
	rocznie) Wydział Zamówień Publicznych analizuje całość 
	dokumentacji przetargowej i przekazuje Prezydentowi swoje 
	stanowisko. Zakres zadania obejmuje również 
	opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych 
	sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.
	Razem :	12,10	0,00	793 432,80	793 432,80
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 73 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Radców Prawnych
	1	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz 	Zadanie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz 	01/OR/G	6,10	450 000,00	399 995,05	849 995,05
	organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta 	organów miasta oraz komórek organizacyjnych i 
	Płocka	samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka, 
	obejmuje opiniowanie pod względem formalno - prawnym 
	aktów prawnych organów miasta, udzielanie porad i opinii dla
	 poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu (około 
	3.500 rocznie), prowadzenie spraw sądowych zarówno z 
	powództwa (wniosku) Gminy Płock i Skarbu Państwa oraz 
	przeciwko Gminie i Skarbowi Państwa przed sądami 
	powszechnymi, organami administracji rządowej i 
	samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców 
	prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, 
	dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu 
	zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i 
	skarbowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz 
	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na 
	rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania 
	sądowego i prokuratorskiego.
	Razem :	6,10	450 000,00	399 995,05	849 995,05
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 74 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Oddział Kontroli
	1	Prowadzenie kontroli w komórkach 	Zadania kontroli obejmują: prowadzenie kontroli w wydziałach	01/OK/G	13,10	0,00	859 005,76	859 005,76
	organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, 	 Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach 
	miejskich jednostkach organizacyjnych 	organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach 
	oraz w spółkach i innych podmiotach 	wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez 
	wykonujących zadania powierzone lub 	Miasto w zakresie realizacji zadań wynikających z 
	finansowane przez Miasto w zakresie 	obowiązujących przepisów. W ramach kontroli podejmowane 
	zadań wynikających z przepisów	są czynności polegające m.in. na ustaleniu stanu 
	faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym, 
	wyciągnięciu wniosków, sporządzeniu protokołu, opracowaniu
	 dokumentacji pokontrolnej, organizowaniu narady kontrolnej;
	 przygotowaniu zaleceń pokontrolnych i przekazaniu ich wraz
	 z protokołem kontroli oraz wyjaśnieniami kontrolowanego 
	Prezydentowi Miasta; publikowaniu materiałów pokontrolnych
	 w Biuletynie Informacji Publicznej a także udzielaniu 
	instruktażu i pomocy w zakresie kontrolowanych zagadnień.
	Razem :	13,10	0,00	859 005,76	859 005,76
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 75 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Komunikacji Społecznej
	1	Opracowywanie i realizacja działań 	Zadanie dotyczy przygotowywania kampanii społecznych 	01/OS/G	6,10	400 000,00	399 995,05	799 995,05
	związanych z komunikacją społeczną 	skierowanych do mieszkańców miasta, kampanii 
	oraz wizerunkiem miasta	informujących o działaniach podejmowanych przez Urząd 
	Miasta, organizacji wystaw i imprez okolicznościowych 
	związanych z prowadzonymi kampaniami oraz 
	upowszechniania wśród płocczan informacji o Płocku, 
	historii, kulturze i współczesności poprzez konkursy, imprezy
	 i wkładki informacyjne.
	Zadanie obejmuje wydawanie publikacji, biuletynów i 
	informatorów cyklicznych i okolicznościowych związanych z 
	działalnością Urzędu oraz przedstawiających mieszkańcom 
	możliwość rozwoju środowisk lokalnych. Ponadto zadanie 
	dotyczy gromadzenia informacji dotyczących badań 
	ankietowych oraz realizacji badań własnych, dotyczących 
	opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz satysfakcji klienta 
	Urzędu Miasta. W ramach zadania zostanie opracowana 
	księga standardów CI oraz zostaną zaopiniowane 
	przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia całościowego, 
	harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą działań skierowanych do 
	mieszkańców miasta związanych z polityką komunikacji 
	społecznej (m.in. zakup nośników informacji, materiałów 
	reklamowych, ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, 
	wydawanie publikacji, biuletynów, informatorów cyklicznych 
	i okolicznościowych, przygotowanie wystaw, imprez 
	okolicznościowych, konkursów). Ponadto wydatki 
	bezpośrednie dotyczą obsługi tablic reklamowych.
	Razem :	6,10	400 000,00	399 995,05	799 995,05
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 76 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Biuro Prasowe Urzędu Miasta
	1	Obsługa medialna Prezydenta Miasta	Celem zadania jest informowanie mediów o działalności 	01/BP/G	4,10	111 000,00	268 849,13	379 849,13
	Urzędu Miasta Płocka, Prezydenta i Zastępców poprzez 
	organizowanie konferencji prasowych, przygotowanie 
	materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje 
	wydawanie programu informacyjnego "Wieści z Ratusza". 
	Program jest źródłem informacji dla mieszkańców Płocka o 
	działaniach Urzędu Miasta i jego jednostkach 
	organizacyjnych. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją
	 programu, wydawaniem biuletynu, pubilkacją życzeń 
	świątecznych oraz usług fotograficznych.
	2	Wydawanie „Sygnałów Płockich"	Celem zadania jest wydawanie gazety samorządowej 	02/BP/G	3,50	200 000,00	229 505,36	429 505,36
	(dwutygodnika) „Sygnały Płockie” w nakładzie 10 - 12 tys. 
	egzemplarzy. Stanowi ona źródło ogólnodostępnej i 
	bezpłatnej informacji dla mieszkańców Płocka o działaniach 
	Urzędu Miasta i ważnych wydarzeniach miejskich. Gazeta 
	dostępna jest w ponad stu punktach kolportażowych 
	(sklepy, banki, szkoły itp.) oraz w Ratuszu. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wydania „Sygnałów 
	Płockich".
	Razem :	7,60	311 000,00	498 354,49	809 354,49
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 77 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Zespół Audytu Wewnętrznego
	1	Prowadzenie zadań audytowych oraz 	Zadania audytu obejmują: identyfikowanie i ocenianie 	01/AW/G	2,10	0,00	137 703,21	137 703,21
	podejmowanie czynności doradczych w 	obszarów ryzyka w zakresie finansowym, systemu i 
	Urzędzie Miasta Płocka i miejskich 	działalności komórek/jednostek organizacyjnych Urzędu 
	jednostkach organizacyjnych	Miasta Płocka; przygotowanie planu audytu i sprawozdania z
	 wykonania planu za rok poprzedni; przygotowanie programu 
	zadania audytowego; przeprowadzanie zadania audytowego 
	w tym: przeprowadzanie i dokumentowanie narady 
	otwierającej i zamykającej z audytowanym; zapoznanie się z
	 dokumentami służbowymi; uzyskiwanie i dokumentowanie 
	wyjaśnień, informacji, obserwacji wykonywanych zadań i 
	oględzin zasobów; przeprowadzenie graficznej analizy 
	procesów, przygotowanie kwestionariuszy samooceny i 
	kontroli wewnętrznej; przeprowadzenie testów; analizowanie 
	przyczyn i skutków uchybień; redagowanie wstępnych 
	wniosków; wyjaśnianie wątpliwości i uzgadnianie 
	rekomendacji; analizowanie wyjaśnień audytowanych; 
	przygotowanie sprawozdania z rekomendacjami (przekazanie 
	audytowanemu i Prezydentowi Miasta); przeprowadzenie 
	czynności sprawdzających z wykonania rekomendacji; 
	wykonywanie czynności doradczych zgodnie z przepisami 
	prawa lub na wniosek Prezydenta Miasta Płocka.
	Razem :	2,10	0,00	137 703,21	137 703,21
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 78 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Pełnomocnik ds. Ochrony 
	Informacji Niejawnych
	1	Realizacja przepisów ustaw o ochronie 	Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony 	01/PI/G	2,05	0,00	134 424,57	134 424,57
	informacji niejawnych i o ochronie 	informacji niejawnych m.in. prowadzenie postępowań 
	danych osobowych	sprawdzających, prowadzenie kancelarii tajnej, nadzór nad 
	obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, 
	kontrola ochrony informacji niejawnych oraz wykonywanie 
	zadań z zakresu ochrony danych osobowych polegających 
	na zgłaszaniu do rejestracji i aktualizacji zbiorów danych 
	osobowych oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy o 
	ochronie danych osobowych.
	Razem :	2,05	0,00	134 424,57	134 424,57
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Zespół Inżyniera Miasta
	1	Koordynacja zadań inwestycyjnych i 	Zadanie obejmuje czynności polegające na koordynowaniu 	01/IM/G	3,05	0,00	199 997,53	199 997,53
	remontowych	planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych i 
	remontowych pod kątem celowości i zgodności z interesami 
	Miasta. Ponadto zadanie dotyczy organizacji spotkań m.in. z
	 inwestorami zewnętrznymi, prowadzenia współpracy z 
	Wydziałem Rozwoju Miasta oraz analizowania dokumentacji 
	związanej z inwestycjami i remontami.
	Razem :	3,05	0,00	199 997,53	199 997,53
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 79 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
	1	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	Prezydent i jego Zastępcy pełnią funkcję wykonawczą 	01/P/G	4,00	952 000,00	0,00	952 000,00
	jednostki samorządu terytorialnego w  zakresie 
	przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania
	 sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem  
	komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i 
	zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
	 Zadanie obejmuje również reprezentację miasta w kraju i za 
	granicą.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń Prezydenta i 
	jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta
	 (usługi konsumpcyjne, kwiaty) oraz składek z tytułu 
	przynależności miasta do związków i stowarzyszeń (Związek 
	Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Płockiego).
	Razem :	4,00	952 000,00	0,00	952 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 80 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA
	1	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu	01/SE/G	1,00	284 000,00	0,00	284 000,00
	 Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi 
	klientów, współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach 
	zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i
	 ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta, a także opiniuje 
	zasadność wyjazdów służbowych pracowników Urzędu 
	Miasta. Zadanie obejmuje również utrzymanie wdrożonego w 
	Urzędzie Miasta Płocka zintegrowanego systemu zarządzania
	 zgodnie z wymogami właściwych norm, w zakres czego 
	wchodzą m.in. działania kontrolne, korygujące i 
	zapobiegawcze, szkolenia podstawowe nowoprzyjętych 
	pracowników, szkolenia ogółu pracowników wynikające z 
	potrzeb doskonalenia systemu, aktualizacja procedur i 
	dokumentów z nimi związanych oraz rozszerzenie zakresu 
	funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania o 
	kolejne obszary działalności Urzędu. Ponadto zadanie 
	obejmuje audity nadzoru w zakresie zgodności systemu z 
	wymogami właściwych norm.
	Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 
	98.000,00 zł. dotyczy przeprowadzenia auditu nadzoru 
	potwierdzającego utrzymanie wdrożonego systemu 
	zarządzania oraz prac związanych z utrzymaniem i rozwojem 
	systemu zarządzania jakością.
	Razem :	1,00	284 000,00	0,00	284 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 81 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
	1	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	Skarbnik realizuje politykę finansową gminy poprzez nadzór 	01/SK/G	1,67	369 000,00	43 933,88	412 933,88
	nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, 
	prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości, 
	prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania 
	kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 
	planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów
	 dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
	kontroli w jednostkach organizacyjnych w zakresie rozliczeń 
	z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości, 
	współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków 
	bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonuje 
	kontrasygnaty czynności prawnych powodujących 
	powstanie zobowiązań pieniężnych. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczące działalności Skarbnika 
	obejmują również koszty związane z ratingiem.
	Razem :	1,67	369 000,00	43 933,88	412 933,88
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 82 z  83

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU  - Oddział Budżetu
	1	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują dotację do 	01/WSBIII/D/G	0,00	6 612 000,00	0,00	6 612 000,00
	działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
	2	Dofinansowanie działalności Książnicy 	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą działalności 	02/WSBIII/D/G	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz 	Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz Płockiej 
	Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. 	Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zakresie 
	Lutosławskiego	profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	Razem :	0,00	6 644 000,00	0,00	6 644 000,00
	Total:	469,64	30 402 246,74
	109 020 800,87	139 423 047,61
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-17
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 83 z  83