Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i 	Realizacja zadania polega na koordynowaniu polityki 	01/KP/P	16,50	140 500,00	876 778,57	1 017 278,57
	przechowywanie materiałów 	gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek 
	Książnicy Płockiej w celu zaspokojenia edukacyjnych i 
	rekreacyjnych potrzeb czytelniczych mieszkańców Płocka. 
	Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja dokonuje 
	zakupów: książek dla sieci placówek Książnicy, materiałów 
	nieksiążkowych (płyt CD i kaset magnetofonowych tzw. 
	"książki mówionej" dla osób z niedyspozycją wzrokową), 
	kaset video i płyt DVD oraz zbiorów elektronicznych.
	Ponadto w ramach zadania Książnica kompletuje i 
	opracowuje materiały biblioteczne w celu zaspokojenia 
	potrzeb czytelniczych mieszkańców Płocka, archiwizuje 
	wydawnictwa na potrzeby bibliografii regionalnej oraz 
	modyfikuje bazy komputerowych zbiorów zgodnie z normami
	 bibliotecznymi, w tym: opracowuje zbiory dla Czytelni 
	Głównej, Wypożyczalni oraz 6 filii bibliotecznych w systemie
	 Aleph, kataloguje wg opisu bibliograficznego w formacie 
	MARC 21 dla pozostałych filii bibliotecznych oraz bibliotek 
	terenowych, prowadzi klasyfikację dziesiętną i przedmiotową
	 księgozbiorów oraz drukuje komputerowo karty katalogowe. 
	Instytucja prowadzi również systematyczną selekcję 
	zniszczonych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych oraz
	 konserwację książek między innymi poprzez wzmacnianie 
	oprawy w bibliotecznej introligatorni.
	W ramach zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka 
	koordynuje także prace związane z gromadzeniem, 
	opracowywaniem zbiorów we wszystkich jej placówkach oraz
	 udziela pomocy merytorycznej bibliotekom samorządowym 
	terenu płockiego, a także drukuje karty katalogowe do 
	zakupionych przez nie materiałów bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów 
	bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały 
	audiowizualne) i wydawnictw fachowych oraz materiałów do 
	opracowywania zbiorów bibliotecznych i kart bibliotecznych; 
	druk kart katalogowych oraz konserwację zbiorów 
	(zszywanie).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	43,50	3 500,00	2 311 507,14	2 315 007,14
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego 
	poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych metodą 
	tradycyjną oraz elektroniczną. Przewiduje się, że do końca 
	2009 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne 
	Książnicy będą udostępniały swoje zbiory metodą 
	elektroniczną, co spowoduje znaczny wzrost jakości usług w 
	bibliotekach i usprawni obsługę użytkowników.
	Ważnymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 
	zadania są także: systematyczna selekcja zbiorów 
	eliminująca ze stanu biblioteki dokumenty zniszczone, 
	zdezaktualizowane i zbędne (dublety); systematyczna 
	konserwacja introligatorska książek i czasopism (nowości 
	wydawnicze są dodatkowo wzmacniane, natomiast używane 
	wartościowe tytuły są klejone, zszywane oraz oprawiane w 
	twarde i trwalsze obwoluty) oraz odpowiednie zabezpieczenie 
	zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych. 
	W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników 
	zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco 
	wysyłane są monity do osób, które w regulaminowym 
	terminie nie oddały książek. Dobrą gwarancją terminowego 
	zwrotu materiałów bibliotecznych szczególnie poszukiwanych
	 i cennych jest zwrotna kaucja pieniężna pobierana przez 
	bibliotekarzy w wysokości aktualnej ceny rynkowej książki.
	
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup 
	druków i kart bibliotecznych z kodem.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Działalność gospodarcza	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Wypożyczalni 	03/KP/P	13,50	110 000,00	717 364,29	827 364,29
	kaset video i płyt DVD dla klientów indywidualnych, a także
	 świadczeniu usług introligatorskich oraz kserograficznych. 
	W zasobach Wypożyczalni znajdują się nowości kina 
	światowego, lektury szkolne, klasyka filmowa, 
	kolekcjonerskie pakiety wybitnych reżyserów i aktorów, kino
	 konesera, filmy dla dzieci oraz filmy popularno - naukowe. 
	Ze zbiorów Wypożyczalni korzystają mieszkańcy Płocka i 
	okolic. Od lat prowadzona jest stała współpraca na zasadzie 
	bezpłatnych wypożyczeń z placówkami oświatowymi i 
	społecznymi: świetlicami środowiskowymi, ośrodkami 
	wychowawczymi, domami opieki społecznej i szkołami. 
	Pracownia introligatorska działa nie tylko na potrzeby 
	własne, ale również prowadzi usługi dla mieszkańców Płocka 
	oraz placówek oświatowych i innych instytucji, natomiast z 
	usług kserograficznych korzystają użytkownicy Czytelni i 
	Wypożyczalni w gmachu Książnicy i pięciu filiach miejskich.
	 
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie 
	biblioteki oraz jej działalność oświatowo - edukacyjną, 
	wydawniczą i promocyjną. Na 2009 rok zaplanowano 
	przychody w łącznej wysokości 400.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują: zakup książek i 
	periodyków do księgarni oraz kaset video i płyt DVD do 
	Wypożyczalni, a także koszty odnawiania urządzeń 
	odtwarzających.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	W ramach upowszechniania literatury i rozwoju czytelnictwa 	04/KP/P	11,00	28 500,00	584 519,05	613 019,05
	wydawnicza i promocyjna	oraz w celach promocyjnych książki i biblioteki w środowisku
	 prowadzona jest przez instytucję od wielu lat działalność 
	oświatowo - edukacyjna, która nakierowana jest w 
	szczególności na popularyzację czytelnictwa, uwrażliwienie 
	czytelników na piękno i humanistyczne wartości zawarte w 
	literaturze oraz promocję regionalnej twórczości literackiej.
	W 2009 roku instytucja planuje zrealizowanie w ramach 
	działalności oświatowo – edukacyjnej między innymi 
	następującego zakresu rzeczowego:
	a) konkursy literackie i czytelnicze (o zasięgu 
	ponadlokalnym i ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży, 
	rozwijające ich indywidualne uzdolnienia:
	- "Pięknie być człowiekiem" (XXXI edycja Konkursu 
	recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka,
	
	- "Młodzi twórcy literatury" (XIX Ogólnopolski konkurs 
	literacki dla dzieci i młodzieży ph. "Świat - to wielka 
	tajemnica"),
	- "O liść dębu" (XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
	Poetyckiego im. Wł. Broniewskiego), 
	- "Uliczka Pani Chotomskiej",
	- konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkół 
	podstawowych na temat twórczości Kornela 
	Makuszyńskiego,
	- "Dykcja i dźwięk",
	- konkurs czytelniczy o zasięgu ponadlokalnym poświęcony 
	twórczości Grzegorza Kasdepke,
	b) 10 promocji książek z udziałem ich autorów w cyklu 
	"Płocka premiera miesiąca",
	c) wystawy edukacyjne:
	- "Moje Radziwie" (wystawa prac członków Płockiego 
	Towarzystwa Fotograficznego),
	- "Zbigniew Jujka" (wystawa rysunków satyrycznych),
	- "Mazgaje" (wystawa fotografii Piotra Statkiewicza),
	- "Płock - najpiękniej położona stolica Polski",
	- "Juliusz Słowacki",
	- "Mój pogrzeb. Wiersze o wiośnie i śmierci" (wystawa 
	poświęcona twórczości Władysława Broniewskiego),
	d) wykłady popularyzujące literaturę i historię:
	- "Kazimierz Askanas w 100 - lecie urodzin",
	- "Cała Polska czyta dzieciom",
	e) zajęcia oświatowo - integracyjne:
	- IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  - piknik 
	literacki z Agnieszką Frączek podsumowujący Akcję "Cała 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Polska czyta dzieciom",
	- "Lekcje europejskie" - spotkania z pracownikami Europe 
	Direct,
	- "Zielone dziedzictwo" - spotkania z przyrodnikami,
	- "Teraz Polska - ocalić od zapomnienia", 
	- "Żyję zdrowo i bezpiecznie".
	W ramach działalności wydawniczej instytucja planuje 
	opracowanie i wydanie:
	- 2 numerów czasopisma "Bibliotekarz Płocki",
	- "Bibliografii Mazowsza Płockiego",
	- tomiku wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie 
	Poetyckim "O liść dębu",
	- katalogów do wystaw.
	W ramach zadania prowadzona będzie ponadto: promocja 
	zadań oświatowych i działalności bibliotecznej w mediach 
	lokalnych i ogólnopolskich oraz dokumentacja fotograficzna 
	i tekstowa przedsięwzięć organizowanych w placówkach 
	bibliotecznych, a także oprawa plastyczna imprez 
	organizowanych w placówkach bibliotecznych, w tym druk 
	plakatów reklamujących imprezy na słupach ogoszeniowych
	 przy ul. Tumskiej w Płocku. 
	W zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz 
	pedagogiki bibliotecznej pracowicy Działu udostępnianiając 
	materiały biblioteczne Książnicy Płockiej systematycznie 
	współpracują z placówkami oświatowymi i instytucjami 
	kultury oraz radami mieszkańców osiedli. W ramach akcji 
	"Zima" oraz "Wakcje w mieście" placówki biblioteczne 
	organizują zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą; 
	prowadzą działania animacyjne wykorzystując takie formy, 
	jak: głośne czytanie książek, konkursy literackie, 
	recytatorskie i plastyczne, warszaty plastyczne, 
	komputerowe, gry i zabawy z tekstem literackim, wystawy 
	okolicznościowe, literackie i historyczne, a nawet 
	integracyjne zabawy ruchowe. W trakcie roku szkolnego od 
	wielu lat organizowane są ponadto spotkania autorskie z 
	pisarzami i poetami mające na celu promocję literatury oraz 
	upowszechnianie czytelnictwa, głównie wśród dzieci i 
	młodzieży. Tradycyjnie już w czerwcu zostanie 
	zorganizowany rodzinny piknik literacki, tym razem z 
	udziałem Agnieszki Frączek. Na rzecz dzieci specjalnej troski
	 i osób dorosłych niepełnosprawnych pracują głównie 
	Biblioteka dla dzieci oraz dział zbiorów audiowizualnych, 
	który specjalizował się w pracy z dziećmi z dysfunkcją 
	ruchu i porażeniem mózgowym. Ze specjalną ofertą 
	czytelniczą skierowaną do dzieci w wieku od 2 do 5 lat 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	występują dwie biblioteki - Biblioteka dla dzieci i filia nr 9, 
	które realizują swoje programy autorskie w oparciu o 
	literaturę dziecięcą oraz wykorzystując elementy pedagogiki 
	zabawy.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	honoraria dla członków jury organizowanych konkursów oraz 
	honoraria autorskie i koszty druku wydawnictw, a także 
	koszty zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia 
	zajęć z dziećmi.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Realizacja zadania obejmuje doskonalenie zawodowe oraz 	05/KP/P	3,50	21 000,00	185 983,33	206 983,33
	pracowników oraz współpraca między 	dokształcanie pracowników bibliotek w celu lepszego 
	bibliotekami	spełnienia oczekiwań użytkowników, a także dla komunikacji 
	z użytkownikiem w językach obcych. Szkolenia bibliotekarzy
	 ukierunkowane są na przekazywanie informacji oraz na 
	pobudzanie i wyzwalanie kreatywności pracowników. Oferta 
	szkoleń Książnicy Płockiej zaplanowanych do realizacji w 
	2009 roku jest różnorodna i obejmuje tematy z zakresu: 
	animacji czytelnictwa, współczesnej litaratury, psychologii 
	pracy, przepisów prawnych, nowoczesnych form 
	przechowywania i przekazywania wiedzy. Zajęcia 
	warsztatowe dla bibliotekarzy dotyczyć będą m. in. 
	współpracy bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi, 
	roli i zadań czsopism bibliotekarskich, promocji bibliotek w 
	środowisku i w mediach, współczesnego oblicza zawodu 
	bibliotekarza, nowych pomysłów na promocję czytelnictwa, 
	współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, zasad i 
	sposobu opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego,
	 prezentacji nagrań w formacji cyfrowej, obsługi 
	komputerowego programu MAK i ALEPH i realizacji 
	Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej oraz 
	psychologii pracy. Seminaria prowadzić będą specjaliści z 
	Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni Pedagogiczno - 
	Psychologicznej w Płocku i Polskiego Stowarzyszenia 
	Pedagogów i Animatorów KLANZA. W 2009 roku 
	bibliotekarze Książnicy Płockiej uczestniczyć będą także w 
	seminariach ogólnopolskich i wojewódzkich organizowanych 
	przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Publiczną m. st. 
	Warszawy - bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
	
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: honorariów i podróży prelegentów, zakupu 
	materiałów wizualnych i metodycznych oraz czasopism 
	fachowych dla bibliotekarzy, a także koszty kursów i 
	warsztatów dla pracowników bibliotek.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Realizacja zadania polega na: zaspokajaniu potrzeb 	06/KP/P	9,50	16 000,00	504 811,90	520 811,90
	użytkowników biblioteki poprzez przygotowanie aktualnej 
	informacji o zbiorach i zasobach informacyjnych biblioteki 
	głównej i jej filii, a także zbiorach czasopism bibiotek innych 
	sieci; realizowaniu obsługi informacyjnej czytelników poprzez
	 udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie oraz przez 
	Internet; udzielaniu infomacji użytkownikom bibliotek 
	(bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych) z różnych
	 dziedzin wiedzy w zależności od potrzeb i zainteresowań; 
	tworzeniu komputerowych baz danych w systemie MAK i 
	ALEPH, realizacji indeksacji stron internetowych w ramach 
	Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej; 
	systematycznym przeglądaniu regionalnych stron 
	internetowych; tworzeniu bazy linków poprzez grupowanie 
	aktualnych witryn wg zagadnień.
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto gromadzenie 
	książek i broszur oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim i 
	regionalnym stanowiących źródło informacji o regionie oraz 
	wprowadzanie informacji o regionie do baz komputerowych 
	na podstawie książek i czasopism gromadzonych w 
	bibliotece. 
	W ramach zadania dokonywane są ponadto: wypożyczenia 
	międzybiblioteczne na zamówienia czytelników z innych 
	bibliotek w kraju, udostępnianie baz komputerowych także 
	przez Internet, przygotowywanie druków i kopii na 
	dyskietkach, udostępnianie programu Word, Programu 
	Informacji Prawnej POLBI i LEX Polonica. 
	W 2009 roku kontynuowana będzie również realizacja 
	następujących przedsięwzięć:
	- bieżąca współpraca z bibliotekami innych sieci oraz 
	instytucjami samorządowymi obejmująca przekazywanie 
	materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów 
	życia społecznego oraz czasopism regionalnych),
	- redagowanie i uaktualnianie strony Internetowej Książnicy 
	Płockiej w celu promocji działalności czytelni i 
	informatorium,
	- prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego w 
	formie wykładów i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych,
	 gimnazjów i szkół średnich,
	- konwersja opisów bibliograficznych do bazy regionalnej 
	oraz do bazy zawartości czasopism.
	Dział informacji bibliograficznej i regionalnej planuje na 2009 
	rok aktualizację katalogów czasopism: centralnego i 
	Książnicy Płockiej, a także poprawę jakości obsługi 
	użytkowników w czytelniach oraz poszerzenie zakresu 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	udzielanych informacji w stosunku do 2008 roku poprzez: 
	sporządzanie zestawień bibliograficznych na zamówienie 
	czytelników, realizację kwerend i zamówień na archiwalne 
	numery czasopism pocztą elektoniczną.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim 
	zakupu materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej 
	oraz prasy.
	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Planowany na 2009 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje 	07/KP/P	7,50	16 000,00	398 535,71	414 535,71
	budowę miejskiej sieci komputerowej obejmującej budynek 
	główny wraz z filiami oraz Bibiotekę dla dzieci i zbiory 
	audiowizualne w oparciu o program Windows Serwer 2008 i 
	nowy mocniejszy serwer. Planowana jest także modernizacja
	 sprzętu komputerowego Biblioteki i jej filii w związku z 
	wprowadzeniem zintegrowanego systemu Aleph, który 
	wymaga wysokiej jakości sprzętu oraz szybkich łączy 
	internetowych, a także wprowadzenie modułu udostępniania 
	materiałów bibliotecznych w systemie Aleph w filiach nr 1, 
	2, 3, 4, 5, 7, Bibliotece dla dzieci i czytelni głównej.
	Uruchomienie nowego systemu wymaga jednocześnie 
	przygotowania instrukcji i szkoleń zarówno dla pracowników, 
	jak i czytelników. 
	Na początek 2009 roku przewidziano zautomatyzowanie 
	wypożyczeń zbiorów w filiach nr 2, 6 i 13 oraz wypożyczalni 
	kaset video i DVD w programie MAK, co wiąże się z 
	zakupem zestawów komputerowych i drukarek. 
	W 2009 roku planowane są: wymiana przestarzałego sprzętu
	 komputerowego oraz zwiększenie liczby stanowisk dla 
	użytkowników, stworzenie nowej strony internetowej 
	biblioteki, spełniającej wyższe standardy komunikacji i 
	przekazywania informacji w ramach projektu Mazowiecki 
	System Informacji Bibliotecznej oraz podłączenie do 
	Internetu filii bibliotecznej nr 13.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z aktualizacją 
	posiadanych baz danych i ich abonamentów, połączeniem w
	 jedną sieć Informatorium gmachu głównego i 
	skomputeryzowanych filii, zakupem programów i ich 
	uruchomieniem oraz utrzymaniem internetu i strony 
	internetowej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania, obejmującego 	08/KP/P	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie, bibliotekarze uświadamiają odbiorcom 
	szkodliwości i niebezpieczeństwa używania alkoholu, 
	papierosów i narkotyków. W 2009 roku Książnica Płocka 
	zorganizuje festyny edukacyjno - rozrywkowe, spotkania 
	autorskie, "Święto babci i dziadka", bale choinkowe i 
	noworoczne. Bibliotekarze prowadzić będą także lekcje 
	biblioteczne, na których młodzież nie tylko zapozna się z 
	literaturą z zakresu profilaktyki uzależnień, a także kształcić 
	będzie umiejętności wyszukiwania potrzebnej informacji. W 
	ramach zadania prowadzone będą ponadto dyskuje o 
	książkach i tradycjach kulturowych w polskich rodzinach, 
	np. "Z wizytą u rodziny Borejków", "Czy wysyłać 
	eksperymentalne sygnały dobra?", "Rodzina bezpieczną 
	przystanią?", "Wesołego Alleluja!!!", jak również 
	kontynuowane będą spotkania z psychologami. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria autorskie 
	prowadzących zajęcia wykładowo - warsztatowe oraz zakup 
	nagród dla laureatów konkursów. 

	
	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej wynosi 105
	 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,25 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	natomiast 10,75 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	105,00	338 500,00	5 579 500,00	5 918 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA GALERIA SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	5,50	59 800,00	486 500,00	546 300,00
	względem artystycznym oferty wystawienniczej dla 
	mieszkańców miasta Płocka oraz oferty najciekawszych 
	zjawisk w życiu plastycznym. Zadanie obejmuje działania 
	organizacyjne (opracowanie programu, stworzenie koncepcji 
	plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż), jak 
	również promocję i dokumentację działań. W ramach tak 
	zwanej Galerii dużej w 2009 roku Płocka Galeria Sztuki 
	zamierza zorganizować 9 wystaw na dwóch poziomach, w 
	ramach których zaprezentuje prace wybitnych polskich i 
	zagranicznych twórców, których dzieła eksponowane są w 
	najbardziej prestiżowych salonach wystawowych: "Japońska
	 Grafika Współczesna", "Strój XIX wieku", "V Forum 
	Malarstwa Polskiego", "II Ogólnopolskie Biennale Miniatury 
	Cyfrowej", "Wystawa Środowiska Płockiego", "Malarstwo 
	Haiti", "Wystawa z Kolekcji", "Drzeworyt Japoński", 
	"Wystawa indywidualna". Planowane do organizacji przez 
	instytucję w 2009 roku wystawy w ramach tak zwanej Galerii
	 małej, prezentujące między innymi prace artystów 
	nieprofesjonalnych to: wlepki M. Włodarczyk, wizualizacja 
	reklamy ZOO, fotografia autorstwa Augustyniak, malarstwo
	 autorstwa Morlak, figurki japońskie, rysunek satyryczny, 
	prezentacje płockiego pomnika, malarstwo i rysunek 
	młodych. W swoim programie instytucja przewiduje 
	prezentację różnych dyscyplin sztuki  (malarstwo, 
	fotografia, plastyka, rzeźba). Instytucja planuje ponadto 
	przygotowanie dokumentacji cyfrowej z każdej wystawy.
	Przychody związane z organizowanymi wystawami 
	zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu 
	materiałów niezbędnych do organizacji imprez, honorariów 
	wynikających z zawartych umów o dzieło oraz umów zleceń, 
	transportu wystaw, rozplakatowywania afiszy, dokumentacji 
	wystaw (serwis zdjęciowy, video), utrzymania baneru 
	reklamowego i reklamy Galerii w wydawnictwie, delegacji i 
	noclegów, druku zaproszeń na wystawy i związanych z nimi 
	opłat pocztowych, a także zakupu innych usług 
	dotyczących organizacji wystaw.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna - będąca uzupełnieniem działalności 	02/PGS/P	3,50	31 200,00	309 590,91	340 790,91
	wystawienniczej - ułatwia widzom zrozumienie i akceptację 
	sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez 
	prowadzenie: spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, 
	wykładów oraz projekcji filmów o sztuce; organizowanie 
	olimpiad i konkursów oraz zajęć z historii sztuki. W 2009 
	roku Galeria będzie prowadziła spotkania edukacyjne na 
	każdej wystawie z omówieniem jej warsztatu i technik, jakie 
	jej towarzyszą. Przewidziane są spotkania z twórcami i 
	komisarzami wystaw. Dodatkowo każdej wystawie będą 
	towarzyszyły pokazy multimedialne. Przewiduje się ponadto 
	poprowadzenie 7 warsztatów (plastycznych i cyfrowych) 
	związanych tematycznie z wystawami oraz zorganizowanie 3 
	konkursów adresowanych do młodzieży z Płocka i okolic 
	miasta: "Spotkanie z grafiką" - na wykonanie grafik 
	inspirowanych grafiką japońską, konkursu na kopię pejzażu 
	w oparciu o wystawę "Forum Malarstwa Polskiego", "Świat 
	Kultury Dalekiego Wschodu - origami". W ramach zadania 
	instytucja planuje także prowadzenie innych warsztatów 
	plastycznych oraz warsztatów z wiedzy o sztuce, a także 
	kontynuację Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu.
	Przychody z opłat za udział w zajęciach plastycznych oraz 
	zajęciach z wiedzy o sztuce zaplanowane zostały w 
	wysokości 3.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z: zapewnieniem noclegu 
	i wyżywienia dla prelegentów, wypłatą honorariów 
	wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupem 
	materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności 
	edukacyjnej oraz organizacji Warsztatów Obróbki Cyfrowej 
	Obrazu, a także z opłatami pocztowymi i z zakupem innych 
	usług umożliwiających realizację zadania.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne i 	03/PGS/P	2,00	49 000,00	176 909,09	225 909,09
	edukacyjne. Wydawnictwa w formie katalogów i folderów 
	ułatwiają widzom zrozumienie wystaw i przybliżają sylwetki 
	artystów oraz ich sztukę. Zaproszenia i plakaty pełnią rolę 
	promocyjną i informacyjną. Poprzez wymianę wydawnictw 
	Galeria uczestniczy w życiu kulturalnym kraju, współpracuje 
	także z instytucjami kulturalnymi za granicą. Wydawnictwa 
	Płockiej Galerii Sztuki znajdują się w księgozbiorach 
	Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Galerii "Zachęta", 
	Centrum Sztuki Współczesnej, Instytutu Adama 
	Mickiewicza, galeriach i uczelniach artystycznych. W 2009 
	roku Galeria zamierza wydać: 9 katalogów, 9 plakatów, 9 
	zaproszeń, 7 druków ulotnych, 5 druków okolicznościowych 
	oraz 12 broszur towarzyszących przedsięwzięciom 
	realizowanym w ramach Galerii dużej, a także 7 folderów, 7 
	plakatów oraz 7 druków ulotnych towarzyszących 
	przedsięwzięciom realizowanym w ramach Galerii małej.
	Przychody ze sprzedaży wydawnictw zaplanowane zostały 
	na 2009 rok w wysokości 15.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom.

	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 2.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, tj. głównie w postaci odsetek 
	bankowych.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galeri Sztuki wynosi 
	11 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi.
	Razem :	11,00	140 000,00	973 000,00	1 113 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadania polega na organizacji koncertów 	01/POS/P	42,25	992 770,00	1 909 198,28	2 901 968,28
	miasta	mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród 
	społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w 
	rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne 
	na wysokim poziomie merytorycznym. Działania 
	podejmowane w ramach zadania stanowią wzbogacenie 
	oferty kulturalnej dla społeczeństwa miasta, zapewniając mu
	 bezpośredni kontakt z twórcami kultury oraz stanowią 
	element kulturotwórczy, a także promują miasto w regionie i 
	na terenie całego kraju. Realizując zadanie w 2009 roku 
	Orkiestra planuje wykonanie 31 koncertów symfonicznych 
	otwartych, 2 koncertów kameralnych oraz 11 koncertów 
	symfonicznych szkolnych.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty zaplanowane zostały w wysokości 145.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów oraz dyrygentów) oraz honoraria 
	zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu. 
	Obejmują ponadto koszty: obsługi technicznej koncertów, 
	wypłaty ekwiwalentów za akcesoria, zakwaterowania 
	zapraszanych muzyków i solistów oraz dyrygentów, reklamy
	 realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka (w 
	tym plakatowania afiszy), wypożyczania nut, wynajmu Sali 
	Koncertowej, opłacania składek członkowskich ZAiKS.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury 	02/POS/P	1,44	37 500,00	65 070,90	102 570,90
	 przedszkolnym oraz młodzieży	muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli 
	funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Celem zadania 
	jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji 
	muzyką oraz zapoznanie się z zagadnieniami muzyki dawnej 
	i współczesnej. Edukacja muzyczna dzieci stanowi ważny 
	element wychowawczy i dydaktyczny, który jest ściśle 
	związany z procesem dydaktycznym zawartym w 
	programach nauczania wychowania przedszkolnego. 
	Dodatkowo Orkiestra wykona cykl koncertów kameralnych 
	szkolnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu 
	płockiego. Łącznie w 2009 roku Orkiestra planuje wykonać 
	234 audycje umuzykalniające i 36 koncertów kameralnych 
	szkolnych.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w 
	wysokości 8.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz honoraria zespołów muzyczno - 
	aktorskich doangażowanych biorących udział w zadaniu, a 
	także koszty związane z opłacaniem składek członkowskich 
	3	Organizacja Letniego Festiwalu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Letniego 	03/POS/P	4,31	150 000,00	194 760,82	344 760,82
	Muzycznego	Festiwalu Muzycznego, będącego imprezą cykliczną 
	odbywającą się w miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest 
	popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal 
	wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta 
	prezentując w okresie wakacyjnym koncerty muzyki 
	popularnej, kameralnej, dzieła sceniczne i koncerty 
	symfoniczne. Koncerty odbędą się w miejscach szerokiego 
	dostępu dla słuchaczy: Stary Rynek, Bazylika Katedralna, 
	Muzeum Mazowieckie, Kościół św. Bartłomieja. W 2009 roku 
	Orkiestra wykona 6 koncertów otwartych.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz współudziału w zadaniu 
	zapraszanych zespołów muzyczno – aktorskich, a także 
	zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków biorących
	 udział w zadaniu, reklamy realizowanych przedsięwzięć na 
	terenie miasta, obsługi technicznej koncertów, wypożyczania
	 nut, opłacania czynszu i składek członkowskich ZAiKS.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 15 z  16

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania, obejmującego 	04/POS/P	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie, w 2009 roku Płocka Orkiestra 
	Symfoniczna już po raz czwarty zorganizuje koncert pn. 
	"Sercom, które słyszą...", którego celem jest wyrażenie 
	sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. W tej edycji projektu 
	zostaną zrealizowane dwa koncerty edukacyjne oraz koncert
	 otwarty dla publiczności, połączone z wystawą autografów 
	znanych muzyków i artystów. W czasie przerwy w koncercie
	 wieczornym wystawie towarzyszyć będzie uroczyste 
	składanie autografów przez solistę, Prezydenta Miasta 
	Płocka oraz Dyrektora i muzyków Płockiej Orkiestry 
	Symfonicznej. W roli solisty wystąpi Mieczysław 
	Szcześniak, a Płocką Orkiestrą Symfoniczną zadyryguje 
	Marcin Pośpieszalski. W programie znajdą się 
	najpopularniejsze utwory z repertuaru Mieczysława 
	Szcześniaka.
	Przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncert 
	zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim honoraria
	 muzyków i solistów oraz zespołów doangażowanych 
	biorących udział w zadaniu, a także koszty reklamy 
	koncertu na terenie miasta, wynajmu Sali oraz 
	zakwaterowania zapraszanych solistów i dyrygenta. 

	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 192.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, w tym między innymi w postaci 
	wpływów od sponsorów oraz wynajmu pomieszczeń i 
	odsetek bankowych.
	Razem :	48,00	1 214 270,00	2 169 030,00	3 383 300,00
	Total:	164,00	8 721 530,00
	1 692 770,00	10 414 300,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 16 z  16