Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
	
	1	Prowadzenie stałych zespołów 	Realizacja zadania polega na edukacji i animacji 	01/POKIS/G	11,18	325 000,00	696 677,30	1 021 677,30
	artystycznych, klubów i kół zainteresowań	artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy 
	uczestnictwa w prowadzonych zajęciach artystyczno – 
	edukacyjnych to: zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria,
	wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych 
	dziedzinach sztuki, a także plenery malarskie i 
	fotograficzne. Do proponowanych przez Płocki Ośrodek 
	Kultury i Sztuki na 2009 rok form należą: "Warsztaty 
	Wyobraźni" - nowy projekt Amatorskiego Ruchu 
	Artystycznego, którego zamierzonym efektem będą etiudy 
	teatralne, prace plastyczne, instalacja oraz krótkie akcje 
	uliczne; Klub Literacki "Marabut"; Warsztaty Dziennikarskie; 
	Pracownia Sztuk Wizualnych "Farbiarnia"; Pracownia 
	Plastyczna "Piwnica"; Pracownia Lalkarsko - Zabawkarska; 
	Koło Fotograficzne "Pralnia"; Dziecięcy Teatr Tańca; Chór 
	Chłopięcy "Pueri Cantore Plocenses"; Chór Dziewczęcy 
	"Puellae Cantates Plocenses"; Brass Quintet "Canzona"; 
	Zespół Wokalny; Płocka Kapela Podwórkowa; zespoły 
	rockowe; Zespół Pieśni i Tańca "Wisła"; grupy tańca 
	towarzyskiego, nowoczesnego i salsy; POKiS Dance Studio;
	Dyskusyjny Klub Filmowy.
	W 2009 roku planuje się utrzymanie działających 
	dotychczas grup artystycznych oraz poszerzenie oferty 
	edukacyjnej w zakresie teatru, tańca i filmu. Planuje się 
	także udział młodzieży zespołów artystycznych w 
	warsztatach artystycznych, plenerach, koncertach, 
	przeglądach i konkursach na terenie miasta, w regionie, na 
	forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Dla potrzeb 
	pracowni specjalistycznych planuje się prenumeratę 
	specjalistycznej prasy i literatury. Zakłada się również 
	prowadzenie zajęć warsztatowo – szkoleniowych, takich jak: 
	Zimowe otwarte warsztaty artystyczne dla młodzieży pn. 
	"Podwórko”; Zimowe warsztaty teatralne w ramach projektu 
	"Warsztaty Wyobraźni"; Artystyczne ferie zimowe w 
	pracowni zabawkarsko - lalkarskiej; Artystyczne ferie 
	zimowe w pracowni plastycznej "Piwnica"; Zimowe warsztaty 
	artystyczne członków ZPiT "Wisła"; Zimowe i letnie 
	warsztaty artystyczne Chóru "Pueri Cantores Plocenses"; 
	Wakacje artystyczne w pracowni plastycznej "Piwnica"; 
	Letnie warsztaty teatralne w ramach projektu "Warsztaty 
	wyobraźni"; Letni plener plastyczny; Letnie warsztaty 
	artystyczne Chóru "Puellae Cantates Plocenses"; 
	Kameralny Zespół Wokalny, Warsztaty dziennikarskie; 
	Artystyczne Warsztaty Letnie w pracowni zabawkarsko - 
	lalkarskiej; Warsztaty literackie, poetyckie i poezji 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03	Strona 1 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	śpiewanej. Ponadto dwa razy w miesiącu odbywać się będą 
	warsztaty emisji głosu dla członków chórów "Pueri Cantores 
	Plocenses" i "Puellae Cantates Plocenses" prowadzone przez
	wykładowców uczelni muzycznych. 
	Na 2009 rok planuje się także prezentację i promocję 
	dorobku artystycznego zespołów Płockiego Ośrodka Kultury
	i Sztuki podczas cyklicznych miejskich imprez, a także 
	korzystanie z oferty i zaproszeń ogólnopolskich ośrodków 
	kultury oraz na zasadzie współpracy i wymiany z lokalnymi 
	instytucjami kultury, udział Chóru "Puellae Cantates 
	Plocenses" w konkursach i festiwalach chóralnych (m. in. w 
	Warszawie, Bydgoszczy i Pradze) oraz członków Klubu 
	Literackiego "Marabut" w przeglądach i konkursach 
	poetyckich, literackich i poezji śpiewanej na terenie całego 
	kraju. 
	Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 
	2009 roku w wysokości 14.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: 
	organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i 
	ubezpieczenia uczestników warsztatów; umów o dzieło z 
	tytułu realizacji autorskich projektów (aranżacji, 
	scenariuszy); organizacyjne związane z wyjazdami grup na 
	koncerty, przeglądy i warsztaty odbywające się poza 
	placówką; zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych 
	oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji 
	artystycznych; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla 
	zespołów tanecznych i muzycznych; a także dokumentacji 
	video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych 
	przedsięwzięć.

Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizowanie konkursów i przeglądów	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w 	02/POKIS/G	1,32	35 000,00	82 255,28	117 255,28
	dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, 
	muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na 
	celu promocję dokonań zespołów artystycznych i 
	indywidualnych twórców oraz dążenie do osiągania jak 
	najwyższego poziomu prezentacji. Oczekiwanym rezultatem 
	zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości 
	amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób 
	niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest 
	udział laureatów w podobnych imprezach na forum 
	ogólnopolskim: w turniejach recytatorskich i tanecznych, 
	także wystawach plastycznych i fotograficznych. 
	Na 2009 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi: 
	Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego adresowanego 
	do osób dorosłych i młodzieży szkół średnich 
	przeprowadzanego w 4 kategoriach: turnieju recytatorskiego,
	teatru jednego aktora, wywiedzione ze słowa i poezji 
	śpiewanej; Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
	Niemieckiej adresowanego do młodzieży szkół 
	gimnazjalnych i średnich, popularyzującego kulturę Niemiec 
	- szczególnie w zakresie literatury; VII Ogólnopolskiego 
	Konkursu Plastycznego pn. "Tradycje Wielkanocne" 
	adresowanego do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów; 
	Konkursu Plastycznego pn. "Niemcy - nasz zachodni 
	sąsiad" adresowanego do dzieci i młodzieży szkół 
	podstawowych, gimnazjów i szkół średnich; Konkursu 
	Plastycznego - Akcja "Oto Ja" adresowanego do 
	niepełnosprawnych twórców; a także osiedlowych konkursów
	plastycznych aktywujących dzieci i młodzież.
	W zaplanowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 
	programie konkursów znajdują się ponadto osiedlowe 
	konkursy plastyczne oraz konkursy wewnętrzne 
	organizowane w każdej z dziedzin wychowania 
	artystycznego, tj. fotograficzne, literackie, plastyczne.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty honorariów 
	członków komisji konkursowych, zakupu nagród dla 
	laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do 
	ekspozycji prezentacji prac pokonkursowych, a także koszty
	zakwaterowania uczestników konkursów oraz koszty 
	transportu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Organizowanie wystaw plastycznych i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na 	03/POKIS/G	2,27	30 000,00	141 454,16	171 454,16
	fotograficznych	celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, 
	grafika, zabawkarstwo) i fotografii artystów profesjonalnych
	 i nieprofesjonalnych z terenu Płocka oraz prezentacje 
	artystyczne z kraju. Realizując zakres rzeczowy zadania 
	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy 
	pokonkursowe i poplenerowe głównie w Domu Darmstadt, a 
	także poza placówką, tj. w holu Ratusza i w klubach 
	młodzieżowych. Harmonogram wystaw plastycznych i 
	fotograficznych planowany do realizacji w 2009 roku 
	obejmuje wystawy o uniwersalnej tematyce: wystawę ikon 
	Roberta Rumina; wystawę z cyklu "Płockie kalendarze”; 
	wystawę pn. "Fotografie z Darmstadt"; wystawę 
	pokonkursową prac plastycznych konkursu pn."Niemcy - 
	nasz zachodni sąsiad"; wystawę pokonkursową prac 
	plastycznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu pn. 
	"Tradycje Wielkanocne"; wystawę zasobów Bułgarskiego 
	Instytutu Kultury; wystawę malarską w ramach Pikniku 
	Europejskiego; wystawę pn. "Jan Paweł II - Apostoł Pokoju";
	 wystawę malarstwa Janusza Lewandowskiego; wystawę pn.
	"Dni Meksyku w Płocku" zorganizowaną we współpracy z 
	Ambasadą Meksyku; wystawę lalek Doroty Łukawskiej; 
	wystawę dokumentalną pt. "Joseph Haydn - uniwersalny 
	geniusz muzyczny" z Austriackiego Forum Kultury 
	zorganizowaną w 200 rocznicę śmierci kompozytora w 
	ramach obchodów Dni Austrii w Płocku; wystawę malarską 
	pn. "Zimowe impresje". 
	Planowane do osiągnięcia w 2009 roku przychody związane z
	realizacją zadania, tj. wpływy ze sprzedaży biletów na 
	wystawy wynoszą 1.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują honoraria 
	autorskie artystów i twórców oraz zakup materiałów do 
	montażu ekspozycji, a także koszty: transportu wystaw i 
	zabezpieczenia eksponatów, organizowanych wernisaży, 
	składu i druku katalogu wystaw oraz dokumentacji 
	działalności wystawienniczej (fotografie, film video).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Prowadzenie działalności instruktażowo -	Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i	04/POKIS/G	4,07	8 000,00	253 620,45	261 620,45
	 metodycznej oraz biblioteki 	Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w 
	zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie 
	metody pracy w zakresie zespołów ara, udziela stałych 
	porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w 
	zakresie: plastyki, literatury, muzyki i działalności 
	wystawienniczej, jak również prowadzi szkolenia wewnętrzne 
	pracowników instytucji oraz szkolenia w ramach 
	doskonalenia animatorów kultury.
	Planowane na 2009 rok bloki szkoleniowe adresowane do 
	animatorów kultury to między innymi: 
	- Lokalne Forum Kultury - kolejna edycja doskonalenia 
	zawodowego adresowanego do animatorów, pracowników 
	płockich instytucji kultury, w ramach którego proponowane 
	są następujące tematy: "Prawo autorskie i prawa pokrewne",
	"Sztuka negocjacji", "Przygotowywanie wniosków 
	aplikacyjnych", "Formy autoprezentacji", "Projektowanie 
	wspólnych działań w zakresie upowszechniania kultury",
	- warsztaty doskonalące dla instruktorów Płockiego Ośrodka
	Kultury i Sztuki: warsztaty batiku i witrażu w Łucznicy, 
	warsztaty "Mistrz - uczeń" w Płocku, plener malarski w 
	Sierpcu, warsztaty origami organizowane przez Polskie 
	Centrum Origami,
	- doskonalenie w zakresie działań artystycznych – szkolenia
	skierowane do animatorów kultury, nauczycieli oraz 
	pedagogów realizujących zajęcia pozalekcyjne związane ze 
	sztuką i literaturą. 
	Ponadto w ramach zadania planowane jest udzielanie stałych
	porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w 
	zakresie: plastyki, literatury, muzyki, działalności 
	wystawienniczej, a także szkolenia wewnętrzne z zakresu: 
	bhp., p. poż., zamówień publicznych i innych wynikających 
	ze zmian w ustawodawstwie.   
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim
	koszty prenumeraty prasy specjalistycznej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Prowadzenie działalności wydawniczej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, 	05/POKIS/G	1,48	14 000,00	92 225,62	106 225,62
	w ramach której w 2009 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
	planuje wydanie między innymi: kolejnego numeru 
	Magazynu Artystyczno – Literackiego "Gościniec Sztuki", 
	czterech tomików wierszy uznanych płockich młodych 
	poetów - laureatów konkursów poetyckich, wydanie 
	kalendarza z okazji jubileuszu 10-lecia Chóru Chłopięcego 
	"Pueri Cantores Plocenses", plakatu Chóru Chłopięcego 
	"Pueri Cantores Plocenses", plakatu Chóru Dziewczęcego 
	"Puellae Cantates Plocenses", kartek świątecznych dla 
	celów promocyjnych Chóru Chłopięcego "Pueri Cantores 
	Plocenses",
	plakatów Zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" oraz wydanie 
	folderów i katalogów towarzyszących wystawom. Ponadto w
	ramach zakresu rzeczowego zadania planowane jest 
	wydanie monograficznej płyty Kameralnego Zespołu 
	Wokalnego z muzyką płockiego kompozytora Eugeniusza 
	Guberskiego.
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty 
	związane ze składem i drukiem wydawnictw, a także 
	honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Prowadzenie współpracy 	Realizacja zadania w zakresie współpracy międzynarodowej 	06/POKIS/G	4,82	230 000,00	300 356,40	530 356,40
	międzynarodowej w zakresie 	ma na celu promocję płockich zespołów artystycznych i 
	twórców indywidualnych, środowisk artystycznych 
	profesjonalnych i amatorskich. Planowany na 2009 rok 
	zakres rzeczowy zadania obejmuje: koncerty zespołów 
	amatorskiego ruchu artystycznego instytucji podczas 
	imprez miejskich w miastach partnerskich Płocka 
	(Darmstadt, Loznica, Auxerre, Forli, Możejki) oraz występy 
	na międzynarodowych festiwalach; udział zespołów i 
	indywidualnych twórców z miast partnerskich w projektach 
	kulturalnych zaplanowanych przez instytucję do realizacji w 
	2009 roku; udział wykładowców i poetów z miast 
	partnerskich Płocka w wykładach, prelekcjach i odczytach 
	promujących kulturę ich narodów; wyjazdy kadry 
	merytorycznej instytucji do ambasad innych krajów w celu 
	nawiązania kontaktów i pozyskania partnerów do realizacji 
	programów kulturalnych w Płocku; prowadzenie w Domu 
	Darmstadt kursów nauki języków obcych (niemieckiego, 
	angielskiego, francuskiego i włoskiego).       
	Przychody z opłat za udział w kursach językowych 
	odbywających się w Domu Darmstadt zaplanowane zostały 
	na 2009 rok w wysokości 20.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z 
	wyjazdami zagranicznymi kadry merytorycznej instytucji i 
	zespołów amatorskiego ruchu artystycznego POKiS oraz z 
	zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników projektów 
	edukacyjno - artystycznych, a także honoraria lektorów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o 	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz 	07/POKIS/G	10,76	2 600 000,00	670 505,17	3 270 505,17
	charakterze kameralnym i masowym, w 	upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do
	tym imprezy plenerowe	realizacji w 2009 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje 
	organizację i współorganizację imprez masowych, takich jak:
	Płockie Kolędowanie, Wielka Orkiestra Świątecznej 
	Pomocy, Festiwal Muzyki Jednogłosowej, Międzynarodowy 
	Festiwal Muzyki Chóralnej,  Międzynarodowy Dzień Kaszanki
	- Biesiada Śląska, Majówka na Starym Rynku, Kabareton, 
	Piknik Europejski, Dzień Dziecka, Dni Historii Płocka - Dzień
	 Chemika, Festiwal Staropolski "Wianki 2009" - Jarmark 
	Świętojański, Reggaeland, Rynek Sztuki, Pożegnanie Lata, 
	Mikołajki przed Ratuszem, Wigilia przed Ratuszem, 
	Sylwester przed Ratuszem. 
	Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 
	2009 roku w łącznej wysokości 320.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	honoraria artystów oraz koszty związane z wynajmem sal, 
	organizacją scen na imprezy plenerowe, zadaszeniem scen, 
	organizacją kramów wystawienniczych, zabezpieczaniem 
	sprzętu elektroakustycznego na imprezy, wynajmem 
	szaletów i sprzątaniem terenu po imprezach plenerowych. 
	Znaczącą pozycją kosztów ponoszonych w ramach zadania 
	są także koszty obsługi technicznej związane z 
	zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 
	masowych, ochroną, ubezpieczeniem, obsługą sceny, 
	ogrzewaniem i efektami pirotechnicznymi. Pozostałe wydatki
	bezpośrednie zadania to koszty: składów komputerowych i 
	druku plakatów; zakwaterowania i wyżywienia artystów; 
	zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i 
	plastycznych; opłacania składek na ZAiKS; a także 
	administracyjne (opłaty za usługi pocztowe, 
	telekomunikacyjne).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Promocja statutowych zadań Płockiego 	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego 	08/POKIS/G	2,30	330 000,00	143 323,60	473 323,60
	Ośrodka Kultury i Sztuki	Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców 
	oddziaływań kulturalnych, analiza potrzeb kulturalnych 
	środowiska i mieszkańców Płocka, a także udostępnianie 
	kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację 
	cyklicznych imprez o charakterze kameralnym typu: 
	koncerty, recitale, spektakle teatralne, odczyty, wykłady, 
	spotkania jazzowe i kabaretowe odbywające się w siedzibie 
	instytucji przy ul. Tumskiej oraz w Domu Darmstadt. Plan 
	ww. imprez na 2009 rok obejmuje między innymi 
	następujące przedsięwzięcia realizowane w cyklach: 
	Kawiarnia Jazzowa – koncerty z udziałem gwiazd muzyki 
	jazzowej; Alterstacja - koncerty muzyki alternatywnej; 
	Płockie Koncerty Organowe; koncerty uczniów Państwowej 
	Szkoły Muzycznej I Stopnia; wykłady nt. kultury, historii i 
	literatury Niemiec; Klub "Podróże" im. Tony'ego Halika; Kino
	dokumentu niemieckiego w Domu Darmstadt; Kino 
	niemieckie w Domu Darmstadt; Koncert w cyklu "Wisła i jej 
	goście"; spotkania, promocje literackie i wieczory poetyckie;
	wieczory piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej oraz recitale; 
	koncerty muzyki kameralnej zorganizowane we współpracy z
	m. in.: Niemieckim i Bułgarskim Instytutem Kultury, 
	Ambasadą Meksyku, Austriackim Forum Kultury, Włoskim 
	Instytutem Kultury. 
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	imprezy kameralne zaplanowane zostały na 2009 rok w 
	wysokości 10.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria 
	artystyczne, a ponadto koszty związane z: reklamą 
	zewnętrzną (książki telefoniczne, katalogi firm); składem i 
	drukiem plakatów, zaproszeń, biletów i informatorów; 
	podróżami i zakwaterowaniem zaproszonych artystów; 
	opłatami na ZAiKS; zakupem materiałów plastycznych i 
	dekoracyjnych oraz kwiatów; wynajmem sal na organizację 
	imprez oraz obsługą techniczną imprez.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Centrum 	09/POKIS/G	2,65	40 000,00	165 133,71	205 133,71
	Informacji Turystycznej, którego celem jest promocja 
	turystyczna i kulturalna miasta poprzez: udzielanie na 
	bieżąco informacji dotyczących walorów kulturowych i 
	turystycznych Płocka i jego okolic oraz wszystkich regionów
	Polski; opracowywanie i wykonywanie ulotek promocyjnych
	w postaci planu Płocka, składanej okładki do Serwisu 
	Informacji Turystycznej oraz dwujęzycznych wizytówek 
	Centrum; opracowywanie i wykonanie we własnym zakresie 
	serwisu informacji turystycznej dotyczącej Płocka i okolic; 
	zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących miasta i 
	okolic; sprzedaż biletów na koncerty i festiwale w ramach 
	posiadanej umowy z firmą Ticketpro; sprzedaż pamiątek, 
	gadżetów, wydawnictw i map turystycznych; bieżące 
	aktualizowanie danych na stronie internetowej CIT; czynny 
	udział w pracach przy tworzeniu Miejskiego Systemu 
	Informacji Miasta Płocka; tworzenie przez Centrum jako 
	administratora lokalnego bazy danych do Internetowego 
	Systemu Informacji Turystycznej w ramach porozumienia 
	zawartego z Mazowiecką Regionalną Informacją 
	Turystyczną; udział w targach turystycznych (Targi 
	Turystyki i Wypoczynku "Lato 2009", Międzynarodowe Targi
	Turystyczne TT Warsow Tour & Travel 2009, 
	Międzynarodowy Salon Turystyczny "Tour Salon 2009").
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży informatorów i biletów 
	wstępu na koncerty i festiwale zaplanowane zostały w 
	wysokości 60.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty zakupu biletów i materiałów do sprzedaży, a także 
	koszty wydania folderu promocyjnego oraz druku 
	10	Utrzymanie Amfiteatru	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie Amfiteatru - 	10/POKIS/G	3,65	827 000,00	227 448,31	1 054 448,31
	obiektu przeznaczonego do realizacji koncertów i widowisk w 
	sezonie letnim. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: całodobowej ochrony Amfiteatru, zakupu energii 
	elektrycznej oraz usług alpinistycznych (czyszczenie dachu,
	sprzątanie elewacji, odśnieżanie dachu, wymiana 
	oświetlenia), sprzątania obiektu, wywozu odpadów i 
	nieczystości, bieżącej konserwacji obiektu, zakupu środków 
	czystości, ubezpieczenia obiektu oraz dostawy wody.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	11	Zadania inwestycyjne	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu 	11/POKIS/G	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	technicznego i montaż urządzeń do monitorowania zachowań 
	naciągów linowych zadaszenia amfiteatru pod wpływem 
	występujących warunków atmosferycznych.

	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w łącznej 
	wysokości 175.000,00 zł., z czego 60.000,00 zł. za 
	plakatowanie słupów ogłoszeniowych, 100.000,00 zł. z usług 
	hotelowych świadczonych przez Dom Darmstadt oraz z 
	wynajmu pomieszczeń w siedzibie instytucji, 15.000,00 zł. 
	głównie w postaci odsetek bankowych oraz zwrotów z tytułu 
	rozliczenia poboru energii cieplnej.

	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i 
	Sztuki wynosi 44,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 
	38 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe 
	instytucji, natomiast 6,5 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	44,50	4 639 000,00	2 773 000,00	7 412 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”
	1	Utrzymanie czystości i konserwacja 	Zadanie obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta 	01/ZUM/G	20,00	430 200,00	1 134 945,58	1 565 145,58
	Płocka w obrębie III Rejonu (zamiatanie, zgrabianie liści, 
	usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie 
	piaskiem ciągów pieszych, parkingów, placów); mechaniczne
	zamiatanie ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, 
	drzew; konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, 
	podlewanie, cięcie); utrzymanie porządku w miejscach 
	pamięci narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym 
	(odnawianie mogił, naprawy alejek i ogrodzeń); opróżnianie 
	koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz 
	naprawę uszkodzonych; kompleksową obsługę dwóch 
	szaletów miejskich.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, 
	narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług 
	wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, 
	naprawy urządzeń i inne.
	2	Zimowe utrzymanie ulic	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 180 km jezdni ulic na	02/ZUM/G	8,00	998 000,00	453 978,23	1 451 978,23
	 terenie miasta Płocka poprzez odśnieżanie, posypywanie 
	mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem 
	soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu 
	całodobowego dyżuru dyspozytorów.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup piasku i soli, koszty 
	wynajmu sprzętu i inne.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Utrzymanie czystości na terenie Parku 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na 	03/ZUM/G	3,00	120 000,00	170 241,84	290 241,84
	Północnego	terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: 
	zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i 
	posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; 
	konserwację trawników (koszenie, nawożenie, 
	odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych 
	oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów 
	ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcia 
	pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy 
	alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup ziemi, torfu, 
	krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług 
	telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu 
	samochodów.
	4	Różne zadania zlecone przez Urząd 	Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urząd 	04/ZUM/G	39,50	4 137 642,00	2 241 517,52	6 379 159,52
	Miasta Płocka	Miasta Płocka:
	- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników
	 będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg;
	- wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt 
	drogowych, polbruku i płytek chodnikowych;
	- konserwację rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej
	 i piaskowników;
	- wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wiślanej;
	- frezowanie ulic, transport materiałów budowlanych oraz 
	wykonywanie robót ziemnych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu niezbędnych
	materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  14

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem 	05/ZUM/G	3,00	443 233,00	170 241,84	613 474,84
	Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: 
	dozorowanie terenu, prowadzenie dokumentacji cmentarnej, 
	utrzymanie czystości, w okresie zimowym odśnieżanie i 
	posypywanie piaskiem, konserwację zieleni, wykonywanie 
	grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu 
	przedpogrzebowego, utrzymywanie istniejącej infrastruktury.
	 
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują m.in.: koszty 
	zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich 
	„Muniserwis” w 2009 roku wyniesie 73,5 etatów, z czego 
	pracownicy zatrudnieni na 72,5 etatach wykonują 
	bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1 etat to
	pracownik obsługi.
	
	Ponadto Zakład ponosi koszty nie związane z realizacją 
	konkretnego zadania tj. koszty amortyzacji, które 
	zaplanowano na 2009 rok w wysokości 450.000,00 zł.
	Razem :	73,50	6 129 075,00	4 170 925,00	10 300 000,00

	Total:	118,00	6 943 925,00
	10 768 075,00	17 712 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-14
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  14