Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
	1	Lokalizowanie w pasie drogowym 	Zakres zadania obejmuje rozpatrywanie wniosków o zajęcie 	01/MZD/G	5,50	10 000,00	346 817,31	356 817,31
	urządzeń lub obiektów nie związanych z 	pasa drogowego, wydawanie decyzji, ewidencjonowanie, 
	gospodarką drogową lub potrzebami 	kontrolę i pobieranie opłat z tego tytułu. Zajęcie pasa 
	drogowego dotyczy lokalizowania w pasie drogowym 
	urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową
	 lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie urządzeń na
	 obiektach mostowych (np.: reklamy, infrastruktura 
	techniczna, zajęcia pasa drogowego na prawach 
	wyłączności, usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w 
	drodze, prowadzenie robót w pasie drogowym). Ponadto 
	realizacja zadania obejmuje wydawanie zgody na 
	usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości 
	mniejszej niż określono w ustawie o drogach publicznych, 
	wydawanie zgody na wybudowanie zjazdu do pól uprawnych 
	i zabudowań, a także wydawanie oświadczeń o możliwości 
	skomunikowania działki z drogą publiczną. W ramach 
	zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością 
	realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory 
	terenu po zajęciach pasa drogowego.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty za wypisy 
	z rejestru gruntów oraz wydatki związane z zakupem 
	ekspertyz i opinii.
	2	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii 	Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra 	02/MZD/G	2,30	0,00	145 032,69	145 032,69
	ruchu	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000
	 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
	ruchem na drogach. W ramach zadania podejmowane są 
	następujące działania: opracowywanie, rozpatrywanie i 
	zatwierdzanie projektów organizacji ruchu; przekazywanie 
	zatwierdzonych projektów do realizacji; nadzór nad 
	zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem; 
	nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie 
	bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. W ramach 
	zadania dokonywane są także uzgodnienia tras przejazu 
	pojazdów nienormatywnych oraz wydawane są zezwolenia na
	 przejazdy takich pojazdów i na wykorzystanie dróg w 
	sposób szczególny.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Nadzór i uzgodnienia dokumentacji	Zakres zadania obejmuje opiniowanie planów 	03/MZD/G	2,96	0,00	186 650,77	186 650,77
	zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu 
	placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiory 
	robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu 
	uzgadniającego dokumentację. Celem zadania jest 
	zapewnienie poprawności przebiegu remontów i modernizacji 
	na etapie od ogłoszenia przetargu do zakończenia okresu 
	gwarancji na wykonane roboty. Zadanie obejmuje również 
	uzgodnienia projektów budowlanych obiektów lub urządzeń 
	niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
	potrzebami ruchu drogowego, przygotowanie opinii w 
	zakresie geometrii dróg, uzgadnianie projektów decyzji o 
	warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
	publicznego.
	4	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Zadanie obejmuje koordynację i nadzór nad remontami 	04/MZD/G	4,51	3 000 000,00	284 390,19	3 284 390,19
	inżynieryjnych na drogach gminnych	nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych 
	polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć, odnowie 
	najbardziej zniszczonych ulic, poprawie stanu dróg 
	gruntowych poprzez równanie, utwardzanie pospółką lub 
	płytami drogowymi typu MON. Ponadto zadanie obejmuje 
	koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów 
	oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów 
	przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą 
	najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja 
	zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu 
	drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji 
	sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i 
	poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków,
	 montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach 
	ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez 
	rozmalowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania 
	prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni 
	jezdni oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym 
	sadzenie i usuwanie drzew.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Realizacja zadania obejmuje: remonty nawierzchni 	05/MZD/G	0,44	170 000,00	27 745,38	197 745,38
	inżynieryjnych na drogach wewnętrznych	asfaltowych i utwardzonych polegające na naprawie 
	ubytków, zapadnięć, poprawie stanu dróg gruntowych 
	poprzez równanie, utwardzanie pospółką oraz naprawę 
	zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje 
	także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą
	 na utrzymaniu i konserwacji oznakowania pionowego na 
	6	Przeprowadzanie postępowań o 	Zakres zadania obejmuje prowadzenie procedur 	06/MZD/G	2,10	0,00	132 421,15	132 421,15
	zamówienia publiczne	przetargowych jednostki, tj. opracowanie specyfikacji, 
	sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, 
	przygotowanie umów, prowadzenie rejestru, publikację 
	ogłoszeń.
	7	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	Zakres zadania obejmuje prowadzenie i aktualizację ewidencji	07/MZD/G	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	  dróg i obiektów mostowych, zgodnie z rozporządzeniem 
	Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 
	2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, 
	obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
	rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
	tunelom.
	8	Zadania inwestycyjne	W ramach zadania planowana jest przebudowa parkingu na 	08/MZD/G	0,54	3 407 000,00	34 051,15	3 441 051,15
	ulicy Warszawskiej oraz przebudowa następujących ulic: 
	Piaska, Gierzyńskiego, Lotników, Żwirki i Wigury oraz 
	Wschodniej.
	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup samochodu 	09/MZD/G	0,16	96 600,00	10 089,23	106 689,23
	osobowego oraz samochodowego rejestratora wideo 
	składającego się z dwóch kamer z okablowaniem, odbiornika
	 GPS, komputerowego rejestratora danych wideo, 
	oprogramowania oraz samochodowego bagażnika dachowego.
	10	Przebudowa ulicy Popłacińskiej - II etap	W ramach zadania w 2009 roku planowane jest rozpoczęcie 	10/MZD/G	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	przebudowy odcinka ulicy Popłacińskiej pomiędzy ulicą 
	Kolejową a torami kolejowymi.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Razem :	18,51	6 863 600,00	1 167 197,88	8 030 797,88
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	IZBA WYTRZEŹWIEŃ
	1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa 	01/IW/G	16,00	192 000,00	889 000,00	1 081 000,00
	publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie 
	nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do 
	zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz 
	znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
	zdrowiu innych osób. Realizacja zadania obejmuje 
	zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno 
	- sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy 
	medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia 
	działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i 
	ich rodzin, poprzez informowanie o stosowanych formach 
	terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i 
	instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie 
	alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji 
	zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami 
	ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, 
	Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
	Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
	Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami 
	społecznymi, które w działalności statutowej podejmują 
	problem alkoholizmu. 
	Opłata dobowa za pobyt w Izbie w 2009 roku wynosić będzie
	 175,00 zł. Przychody z tego tytułu planowane są w 2009 
	roku na kwotę 150.00,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z zapewnieniem opieki 
	medycznej (umowy zlecenia z lekarzami), zakupem leków i 
	materiałów medycznych oraz zakupem drobnego 
	wyposażenia sal (materace, pościel, kaftany, pasy 
	bezpieczeństwa).
	Razem :	16,00	192 000,00	889 000,00	1 081 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	STRAŻ MIEJSKA
	1	Współudział w ochronie porządku i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne 	01/SM/G	74,00	236 000,00	3 658 920,51	3 894 920,51
	spokoju publicznego oraz czystości na 	związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego 
	terenie miasta Płocka	oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie 
	realizowane jest poprzez:
	- patrolowanie miejsc zagrożonych, 
	- podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, 
	- ochronę obiektów komunalnych, 
	- kontrolę ruchu drogowego, 
	- prowadzenie działań prewencyjnych, 
	- współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i 
	zgromadzeń publicznych, 
	- zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i 
	bezdomnych do odpowiednich placówek, 
	- kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie 
	obowiązujących przepisów w stosunku do administracji 
	osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów 
	handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców
	 ogródków działkowych,
	- kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu
	 i porządku publicznego,
	- kontrolę punktów sprzedaży alkoholu,
	- eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów 
	zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów    
	leśnych pod względem tworzenia się nielegalnych wysypisk 
	śmieci,
	- kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami 
	zabronionymi.
	
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z utrzymaniem środków transportu oraz zakupem
	 usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie 
	wykroczeń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizacja imprez	Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających 	02/SM/G	4,00	15 000,00	197 779,49	212 779,49
	na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w 
	zakresie szeroko rozumianych zagrożeń. Polega ona na: 
	- prowadzeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i świetlicach 
	osiedlowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to
	 m.in.: rola i zadania Straży Miejskiej, zachowania w 
	sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
	agresja i przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna 
	nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu 
	życia, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz 
	zagrożenia związane z Internetem), 
	- przeprowadzaniu patroli szkolnych,
	- nagrywaniu audycji radiowych o charakterze 
	prewencyjnym,
	- organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych i 
	sportowych dla dzieci i młodzieży z płockich szkół,
	- organizacji konfrerencji, spotkań i sympozjów dla kadr 
	pedagogicznych płockich szkół.
	
	Wydatki bezpośrednie zaplanowane w zadaniu związane są z 
	organizowanymi działaniami edukacyjnymi i 
	Razem :	78,00	251 000,00	3 856 700,00	4 107 700,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
	1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji 	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt 	01/MOZOO/G	57,75	2 457 400,00	2 863 911,97	5 321 311,97
	zwierząt, działalność dydaktyczna i 	egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im 
	odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i 
	hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, 
	zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania 
	realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, 
	ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego 
	poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów 
	zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej 
	rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności 
	edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i 
	młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie 
	ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na 
	współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za
	 granicą oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie 
	ochrony przyrody.
	W 2009 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje przyjęcie 
	około 190.000 osób. Dochody uzyskane z wpływów ze 
	sprzedaży biletów wstępu planowane są w wysokości 
	530.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują między innymi 
	zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania 
	pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do 
	pielęgancji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów 
	medycznych dla zwierząt; a także koszty zakupu energii 
	elektrycznej, wody i oleju opałowego.
	2	Działalność remontowa i obsługa zadań 	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie 	02/MOZOO/G	13,25	62 500,00	657 088,03	719 588,03
	inwestycyjnych	technicznym obiektów na terenie ogrodu zgodnie z 
	właściwymi przepisami i normami, remonty bieżące 
	wynikające z nieprzewidzianych awarii oraz przygotowanie i 
	nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	W ramach zadania organizowane będą prace społecznie 	03/MOZOO/G	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
	korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki 
	bezpośrenie obejmują wypłaty świadczeń dla osób 
	bezrobotnych.
	Razem :	71,00	2 539 900,00	3 521 000,00	6 060 900,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
	1	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Czwartaków 6. Na 	01/MZOS/G	13,56	471 200,00	596 341,92	1 067 541,92
	Miejskiej „Podolanka”	terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się:
	- niecka sportowa o wymiarach 16 x 25 m, podzielona na 6 
	pełnowymiarowych torów umożliwiających przeprowadzanie 
	zawodów ogólnopolskich wpisanych do oficjalnego 
	kalendarza zawodów Polskiego Związku Pływackiego;
	- niecka rekreacyjna bogato wyposażona w atrakcje wodne 
	(masaż boczny, masaż boczno - denny, dwa rodzaje masażu
	 karku, trzy dzikie źródła, pięć gejzerów - ławek powietrznych
	 i grzybek);
	- brodzik dla dzieci;
	- jacuzzi dla sześciu osób;
	- zjeżdżalnia o długości 72 m;
	- dwie sauny fińskie.
	Poza kompleksem basenowym na terenie obiektu 
	funkcjonują: sala konferencyjna, fitness klub, siłownia, 
	solarium, salon fryzjerski i sklep sportowy, które 
	prowadzone są przez podmioty zewnętrzne na zasadach 
	komercyjnych. Kompleks zapewnia wspaniałą rozrywkę, 
	relaks i czynny wypoczynek dla mieszkańców Płocka i 
	okolic. Z kompleksu sportowo - rekreacyjnego korzystają 
	szkoły realizujące program wychowania fizycznego, 
	przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto 
	obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które chcą 
	z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni 
	organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i
	 dorosłych oraz zawody pływackie o znaczeniu lokalnym 
	oraz ogólnopolskim.
	Z pływalni korzysta rocznie około 120.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z wpływów ze sprzedaży 
	świadczonych usług planowane są w wysokości 200.000,00 
	zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: koszty zakupu środków do 
	uzdatniania wody oraz opłaty za sprzątanie obiektu, a także 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. 	02/MZOS/G	29,38	438 500,00	1 292 074,17	1 730 574,17
	Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej 
	przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Z 
	obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które 
	chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i 
	młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami 
	postawy oraz treningi grup pływackich. 
	Z pływalni korzysta rocznie około 40.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokości 80.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakup środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
	3	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3-go Maja 4. Na terenie 	03/MZOS/G	53,12	844 747,00	2 336 112,32	3 180 859,32
	Miejskiej „Jagiellonka”	obiektu znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 
	m i głębokości 2,2 m, posiadająca 6 torów pływackich; 
	niecka rekreacyjna o wymiarach 9,5 x 15 m wraz z 
	atrakcjami wodnymi (masaż karku, dysza wodna, gejzer 
	wodny); sala gimnastyczna. 
	Pływalnia zapewnia rozrywkę, relaks i możliwość czynnego 
	wypoczynku dla mieszkańców Płocka i okolic. Z obiektu 
	korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, 
	którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, 
	młodzieży i dorosłych oraz zawody pływackie.
	Z pływalni korzysta rocznie około 120.000 osób, głównie 
	dzieci i młodzieży z terenu Płocka. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokość 200.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakupu środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego 	Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. 	04/MZOS/G	15,80	725 600,00	694 852,68	1 420 452,68
	Centrum Sportu przy ul. Sportowej	Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo 
	- rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste 
	boisko piłkarskie; ośmiotorowa bieżnia tartanowa; boisko 
	wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, 
	tenisa ziemnego); pięć tenisowych kortów ziemnych, z 
	których dwa są w okresie jesienno - zimowym zadaszone i 
	ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze 
	sprzętem audio - video; bogate zaplecze lekkoatletyczne. W
	 okresie jesienno - wiosennym wielką atrakcją są trzy 
	sztuczne lodowiska zlokalizowane odpowiednio na terenie 
	Miejskiego Centrum Sportu, na Starym Rynku oraz przy 
	Pływalni Miejskiej „Podolanka”.
	W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się wiele zawodów
	 lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek 
	piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla 
	mieszkańców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje 
	sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla
	 dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy 
	instruktorów. 
	Z usług Miejskiego Centrum Sportu korzysta rocznie około 
	100.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektów 
	planowane są w wysokości 100.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: opłaty za wodę, ścieki, c.o., olej 
	opałowy, energię elektryczną, a także koszty ochrony 
	obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie i udostępnianie Hali 	Hala Sportowa jest zlokalizowana na Osiedlu Borowiczki, 	05/MZOS/G	10,73	247 500,00	471 884,13	719 384,13
	Sportowej w Borowiczkach	przy ul. Korczaka 10. Nowoczesna Hala wyposażona jest w: 
	salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki 
	ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk 
	do badmintona), salę do gimnastyki korekcyjnej, ściankę 
	wspinaczkową, siłownię i saunę.
	W godzinach 8 - 15 Hala wykorzystywana jest przez Szkołę 
	Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach jest 
	dostępna dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, 
	zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych.
	Z obiektu korzysta rocznie około 105.000 osób. 
	Dochody z opłat za udostępnianie Hali planowane są w 
	wysokości 90.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania 
	obiektu, w tym między innymi z opłatami za wodę, ścieki, 
	c.o., energię elektryczną i gaz, a także ze sprzątaniem 
	obiektu oraz wydatkami w zakresie utrzymania estetyki 
	obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Utrzymanie i udostępnianie Sali 	Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu Dąbrowskiego 	06/MZOS/G	7,91	241 600,00	347 866,12	589 466,12
	2a. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do 
	gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), tenisa 
	stołowego, arerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, 
	prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, kursów tańca, 
	zajęć rekreacji ruchowej. Sala wyposażona jest w niezbędny 
	sprzęt sportowy i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i 
	zabaw rekreacyjnych. W okresie od maja do października na
	 terenie obiektu funkcjonuje „Zielony Ogródek” - miejsce 
	organizowania spotkań integracyjno - rekreacyjnych dla 
	firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W
	 ramach zadania prowadzony jest także Park Rekreacji i 
	Sportu na Osiedlu Radziwie, na terenie którego znajduje się 
	boisko do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz stanowiska
	 do gry w koszykówkę, a także  mini plac zabaw dla dzieci 
	wyposażony w wykonane z drewnianych bali huśtawki, 
	bujaki sprężynowe, wieże wartownicze, piaskownicę w 
	kształcie statku, dźwig i sklep.
	Z usług obiektu rocznie korzysta około 30.000 osób.
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektu 
	planowane są w wysokości 30.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim
	 koszty utrzymania obiektu, w tym między innymi: opłaty 
	za wodę, ścieki, energię elektryczną, a także koszty zakupu 
	oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych 
	oraz koszty ochrony obiektu.
	7	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie 	07/MZOS/G	1,47	40 000,00	64 647,69	104 647,69
	Miejskiego „Sobótka”	letnim Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. 
	Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska 
	mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość 
	wypożyczania sprzętu pływającego oraz korzystania z trzech
	 boisk do gry w siatkówkę plażową oraz stanowiska do gry w
	 minikoszykówkę, a także z mini placu zabaw dla dzieci. Na 
	terenie obiektu organizowane są rodzinne zabawy sportowo - 
	rekreacyjne, turnieje siatkówki plażowej oraz turnieje piłki 
	nożnej plażowej. Z kąpieliska korzysta rocznie około 15.000 
	osób.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi opłaty za energię elektryczną, 
	ochronę obiektu, wywóz nieczystości.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Organizacja imprez	W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego 	08/MZOS/G	6,78	244 000,00	298 170,96	542 170,96
	Zepołu Obiektów Sportowych zajmuje się popularyzacją 
	aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców miasta 
	Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalności służącej 
	upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie 
	imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu 
	różnorodnych form sportu i rekreacji.
	W ramach zadania organizowane są szkolenia i imprezy 
	sportowe oraz prowadzone są sekcje sportowo - rekreacyjne 
	(tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie 
	zawodów cyklicznych i okolicznościowych ma na celu 
	krzewienie kultury fizycznej, popularyzację rekreacji 
	ruchowej oraz sportów masowych wśród mieszkańców 
	miasta Płocka. Jest to również okazja do spotkań i integracji
	 środowisk sportowych. Imprezy cykliczne mają służyć 
	podtrzymywaniu zainteresowania różnymi dyscyplinami 
	sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków.
	9	Zadania inwestycyjne	W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu 	09/MZOS/G	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	technicznego i realizacja modernizacji wentylacji 
	mechanicznej Pływalni Miejskiej "Jagiellonka".
	10	Utrzymanie i udostępnianie stadionu 	W ramach zadania będzie udostępniany dla mieszkańców 	10/MZOS/G	0,00	13 903,00	0,00	13 903,00
	piłkarskiego w Borowiczkach	Płocka stadion piłkarski na terenie osiedla Borowiczki.
	
	Miejski Zespół Obiektów Sportowych w 2009 roku planuje 
	osiągnięcie łącznych wpływów w wysokości  815.000,00 zł., 
	w tym wpływy z usług świadczonych na poszczególnych 
	obiektach stanowią kwotę 700.000,00 zł.
	Razem :	138,75	4 067 050,00	6 101 950,00	10 169 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 15 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
	1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - 	01/MKZP/G	2,00	0,00	97 546,53	97 546,53
	Zapomogowo - Pożyczkowej.	księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - 
	Pożyczkowej świadczoną dla 108 placówek z terenu miasta 
	Płocka i gmin ościennych.
	2	Obsługa finansowo - księgowa placówek 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę żłobków, 	01/ZJO/G	22,50	0,00	1 097 398,51	1 097 398,51
	oświatowo - wychowawczych 	przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów 
	realizujących zadania gminy	prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania 
	budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i 
	sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz
	 innych świadczeń przysługujących pracownikom 
	obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów 
	przygotowanych przez kierowników; prowadzenia 
	dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników 
	placówek oświatowych oraz żłobków; organizowania kursów 
	bhp i innych form doskonalenia zawodowego.
	W 2009 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną 
	53 placówki, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół 
	podstawowych oraz 9 gimnazjów. 
	Zatrudnienie w ww. placówkach planowane jest na poziomie 
	2.066 etatów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 16 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przekazywanie dotacji publicznym i 	Zadanie polega na przekazywaniu dotacji niepublicznym 	02/ZJO/G	0,25	2 707 000,00	12 193,32	2 719 193,32
	niepublicznym szkołom podstawowym, 	przedszkolom, publicznym oraz niepublicznym szkołom 
	gimnazjom i przedszkolom	podstawowym i gimnazjom (zgodnie z Ustawą o systemie 
	oświaty). Szkoły niepubliczne dotowane są środkami w 
	wysokości równej subwencji ustalonej dla miasta,w 
	przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast przedszkola niepubliczne 
	w wysokości 75% mięsięcznych wydatków bieżących 
	przypadających na 1 wychowanka w przedszkolach 
	prowadzonych przez miasto Płock. Szkoły publiczne 
	dotowane są środkami w wysokości 100% ustalonych w 
	budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu 
	na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego 
	typu obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych. 
	W 2009 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną: dwie 
	niepubliczne Szkoły Podstawowe Spółki „Profesor” oraz 
	jedna publiczna Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa 
	Oświatowego, cztery niepubliczne gimnazja: Gimnazjum 
	Spółki „Profesor”, Gimnazjum Spółki „Logos”, Gimnazjum 
	Płockiego Uniwersytetu Ludowego oraz Gimnazjum dla 
	dorosłych AP Edukacja oraz trzy przedszkola niepubliczne.
	Wydatki bezpośrednie związane są z udzieleniem dotacji ww.
	 placówkom.
	4	Środki finansowe dla klas sportowych z 	Wydatki planowane w zadaniu dotyczą organizacji obozów 	03/ZJO/G	0,25	350 000,00	12 193,32	362 193,32
	przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, 	szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w 
	udziały w rozgrywkach i turniejach	rozgrywkach i turniejach sportowych.
	5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Planowane wydatki w zadaniu dotyczą kosztów związanych z	04/ZJO/G	0,33	516 373,00	16 095,18	532 468,18
	 doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i 
	przeznaczone zostaną na: dofinansowanie opłat za 
	kształcenie oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i 
	doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
	zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
	placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, 
	warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; 
	szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów 
	przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 17 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów 	05/ZJO/G	2,00	1 451 793,00	97 546,53	1 549 339,53
	za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczeń 
	pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
	7	Środki finansowe dla placówek 	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów nagród 	06/ZJO/G	0,00	126 272,00	0,00	126 272,00
	oświatowo - wychowawczych 	Prezydenta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i 
	realizujących zadania gminy	wychowawcze.
	8	Zakładowy Fundusz Świadczeń 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych 	07/ZJO/G	0,00	13 950,00	0,00	13 950,00
	Socjalnych dla byłych pracowników 	dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. 
	W 2009 roku z ww. świadczeń skorzysta 13 pracowników 
	administracji i obsługi oraz 15 nauczycieli.
	9	Miejski Program Profilaktyki i 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty realizacji przez szkoły 	08/ZJO/G	0,25	300 000,00	12 193,32	312 193,32
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją 
	Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i 
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	10	Aktywizacja zawodowa osób 	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie 	09/ZJO/G	0,25	150 000,00	12 193,32	162 193,32
	użyteczne w placówkach oświatowo - wychowawczych 
	wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 
	korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
	Razem :	27,83	5 615 388,00	1 357 360,03	6 972 748,03
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 18 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb 	01/MOPS/G	76,27	89 000,00	4 018 371,98	4 107 371,98
	zakresie pomocy społecznej, pomoc w 	osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z 
	wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, 	trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz 
	usamodzielnienie oraz integracja z 	integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji 
	rodziną i środowiskiem	zakresu rzeczowego zadania w 2009 roku planuje się 
	przeprowadzenie: około 20.000 postępowań 
	administracyjnych w indywidualnych sprawach w 
	przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz
	 około 17.500 wywiadów środowiskowych. Ponadto 
	planowane jest opracowanie 16.600 planów pomocy 
	udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w 
	naturze, a także udzielenie 19.000 porad socjalnych. Na 
	2009 rok zaplanowana została także realizacja projektu 
	systemowego oraz 7 projektów socjalnych adresowanych do
	 osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Ponadto 
	prowadzone będą postępowania wyjaśniające w ramach 
	składanych skarg oraz postępowania o charakterze 
	interwencyjnym.  
	W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego planuje 
	się przeprowadzenie kontroli w Zespole Pracy Socjalnej w 
	zakresie prawidłowości realizowania zadań określonych w 
	ustawie o pomocy społecznej. Pracownikom socjalnym na 
	bieżąco udzielane będzie doradztwo metodyczne. 
	Prowadzona będzie na bieżąco współpraca z jednostkami 
	centralnymi i samorządowymi oraz instytucjami i 
	stowarzyszeniami pozarządowymi. W celu realizacji zakresu 
	rzeczowego zadania planowane jest sporządzenie 41 
	opracowań i sprawozdań w zakresie udzielanej pomocy.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów przesyłek
	 pocztowych i rozmów telefonicznych obejmujących 
	czynności kancelaryjno – biurowe oraz czynności formalne 
	określone przepisami Kodeksu postępowania 
	administracyjnego, a także zakupu druków na potrzeby 
	prowadzonych wywiadów środowiskowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 19 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz 	Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o 	02/MOPS/G	5,95	3 104 200,00	313 482,54	3 417 682,54
	przyznawanie i wypłacanie świadczeń o 	przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i 
	charakterze stałym i okresowym	okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach 
	zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu orzeczonego 
	umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności 
	lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2009 roku Ośrodek 
	planuje objąć tą formą pomocy około 920 osób.
	Ponadto w ramach zadania opłacane są składki na 
	ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. 
	świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
	zdrowotnego z innego tytułu (około 750 osób).
	Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek
	 pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z 
	czynnościami kancelaryjno – biurowymi oraz koszty zakupu 
	druków do ewidencji ww. świadczeń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 20 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	03/MOPS/G	8,46	10 148 740,00	445 724,75	10 594 464,75
	charakterze doraźnym i okresowym	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej 
	zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
	życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy 
	Społecznej w Płocku rocznie zaspokaja potrzebę jednego 
	gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji 
	Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie 
	dożywiania" w 2009 roku wypłacane będą zasiłki celowe z 
	przeznaczeniem na zakup żywności lub wykupienie posiłków 
	dla dzieci bądź osób dorosłych, a także finansowane będą 
	posiłki dla dzieci w szkołach oraz dla dorosłych w barze. Ta 
	foma pomocy realizowana będzie w ramach środków 
	własnych miasta Płocka oraz dotacji z budżetu państwa i 
	przewiduje się objąć nią łącznie około 6.000 osób. Zakłada 
	się także udzielenie osobom niepełnosprawnym i niezdolnym
	 do samodzielnej egzystencji około 320.000 godzin usług 
	opiekuńczych.
	W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa 
	w formie zasiłków celowych na zaspokojenie potrzeb 
	zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego 
	Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy 
	skorzysta około 3.300 osób. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dożywiania dzieci 
	uczęszczających do szkoły, zapewnienia jednego gorącego 
	posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony 
	przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania 
	pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych 
	związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do
	 osób objętych pomocą oraz zakup druków i koszty szkoleń 
	pracowników.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 21 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - 	Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim 	04/MOPS/G	1,97	275 000,00	103 791,70	378 791,70
	opiekuńczej osobom i rodzinom w 	zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym (w tym 
	okresie, w którym potrzebują one wsparcia	osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby 
	drugiej), które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz 
	wymagają wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na 
	przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami 
	osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nie będącymi 
	mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia 
	osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym 
	funkcjonowaniu, w formie pomocy finansowej na pokrycie 
	wydatków związanych z zakupem leków i żywności oraz 
	uzyskaniem dokumentów tożsamości, a także w formie 
	poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, 
	psychologicznej i pedagogicznej.
	W 2009 roku planowane jest udzielenie pomocy 180 osobom
	 bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w 
	formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Matek z 
	Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. 
	W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje się 
	także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku 
	zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Planowane 
	jest przeprowadzenie 3 kontroli merytorycznych: w Domu 
	dla Bezdomnych Mężczyzn, w Hostelu i w Noclegowni dla 
	Kobiet i Matek z Dziećmi. Zakłada się przeprowadzenie 180 
	wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 35 
	wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi 
	mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w 
	Płocku.
	Zadanie to obejmuje również prowadzenie nadzoru nad 
	dwoma mieszkaniami chronionymi dla osób bezdomnych 
	oraz Hostelem dla osób chorych. W 2009 roku przewiduje 
	się pobyt 5 bezdomnych mężczyzn, wymagających opieki i 
	pielęgnacji, w Hostelu, którego organem prowadzącym jest 
	Caritas Diecezji Płockiej. Uczestnicy ww. placówki mają 
	zapewnioną opiekę, pielęgnację, leki, środki czystości oraz 
	całodobowe wyżywienie.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy 
	instytucjonalnej osobom bezdomnym.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 22 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Przeprowadzanie analiz, planowanie 	Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz 	05/MOPS/G	4,70	40 000,00	247 624,86	287 624,86
	realizacji zadań oraz kontrole 	porównawczych, do których wykorzystywane są 
	wewnętrzne komórek organizacyjnych 	statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych 
	działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane 
	statystyczne innych urzędów. W 2009 roku Zespół Analiz 
	sporządzi: plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej w Płocku na 2009 rok, analizę liczby osób 
	korzystających z pomocy społecznej, sprawozdanie z 
	działalności kontrolnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej za 2008 rok oraz za I półrocze 2009 roku, 
	sprawozdanie z realizacji szkoleń za 2008 rok, sprawozdanie 
	z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
	2008 rok oraz za I półrocze 2009 roku, sprawozdanie z 
	realizacji uchwał dotyczących Ośrodka za 2008 rok, 
	sprawozdanie ze zużycia opakowań po tuszach i tonerach. 
	W ramach zadania prowadzona będzie polityka informacyjna
	 o realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
	działaniach pomocowych w 2009 roku.
	Ponadto w ramach zadania planowane jest przeprowadzenie 
	kontroli problemowych.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją 
	szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 23 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Świadczenie specjalistycznych usług 	Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu 	06/MOPS/G	12,70	7 000,00	669 113,99	676 113,99
	opiekuńczych w miejscu zamieszkania 	specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
	chorego	zamieszkania chorego oraz na prowadzeniu mieszkań 
	chronionych terapeutycznych. Specjalistyczne usługi 
	opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami 
	psychicznymi w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności 
	niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji - jako 
	wspieranie procesu rehabilitacji fizycznej, a także pomocy 
	mieszkaniowej. Celem i zakładanym rezultatem realizacji 
	zadania jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami 
	psychicznymi oraz ich usamodzielnienie i usprawnienie do 
	prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, 
	rodzinnym i społecznym. W 2009 roku planowane jest 
	objęcie tą formą pomocy 30 osób. W ramach zadania 
	przeprowadzane będą także: wizyty i interwencje w 
	środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz porady 
	pedagogiczne i pielęgniarskie dla osób chorych i ich rodzin. 
	Nowe środowiska osób chorych objęte zostaną stałą 
	kontrolą, a także przeprowadzane będą na bieżąco wizytacje 
	środowisk własnych oraz realizowane orzeczenia sądowe. 
	W 2009 roku planuje się przyjęcie kolejnych 4 do 6 osób do 
	mieszkań chronionych terapeutycznych, które przeznaczone
	 są dla osób potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu w 
	życiu codziennym (w szczególności dla osób z zaburzeniami 
	psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych ficzycznie). 
	Ponadto w ramach zadania planowane jest w 2009 roku: 
	sporządzenie planów pracy, koordynowanie pracy 
	pracowników Działu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 
	poprzez tworzenie harmonogramów pracy (12 
	harmonogramów), spotkania z pracownikami (minimum 1 
	spotkanie w miesiącu), prowadzenie kontroli wewnętrznych 
	(zgodnie z planem kontroli), udzielanie pomocy metodycznej 
	pracownikom, kierowanie pracowników na szkolenia 
	zawodowe i konferencje metodyczne.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z kosztami 
	dojazdów do miejsc zamieszkania podopiecznych 
	korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 24 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Udzielanie dzeciom pomocy 	Zadanie polega na prowadzeniu 8 świetlic środowiskowych 	07/MOPS/G	21,85	167 000,00	1 151 192,18	1 318 192,18
	instytucjonalno - opiekuńczej	będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i 
	młodzieży z terenu miasta Płocka. Świetlice mają charakter 
	profilaktyczny. Świadczą one pomoc w nauce oraz pomoc w
	 kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, 
	osobistych; organizują zajęcia kompensacyjne i 
	logopedyczne oraz zajęcia o bezpieczeństwie i zajęcia 
	profilaktyczne, a także prowadzą dożywianie. W ramach 
	organizacji czasu wolnego dzieci uczestniczą w konkursach, 
	wycieczkach, zajęciach sportowych i innych imprezach 
	rekreacyjnych. W placówkach obchodzone są również 
	święta okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego 
	współpracują z różnymi instytucjami, szkołami, 
	organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie 
	miasta Płocka. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z: zapewnieniem posiłków
	 dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, 
	zakupem materiałów edukacyjnych i wyposażenia oraz 
	organizacją imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych
	 dla dzieci.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 25 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Realizacja świadczeń rodzinnych	Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków o 	08/MOPS/G	27,70	23 494 000,00	1 459 406,11	24 953 406,11
	świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
	alimentacyjnego; wydawaniu decyzji administracyjnych z 
	zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 
	alimentacyjnego; prowadzeniu postępowań 
	administracyjnych w związku z koordynacją systemów 
	zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania 
	się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego 
	Obszaru Gospodarczego; prowadzeniu procedury 
	odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie 
	umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności
	 świadczeń nienależnie pobranych; podejmowaniu działań 
	wobec dłużników alimentacyjnych; prowadzeniu postępowań 
	w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, 
	procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty 
	oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej 
	zaliczki alimentacyjnej.
	W 2009 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego 
	Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację 2.300 
	świadczeń pielęgnacyjnych dla 191 rodzin, 29.000 zasiłków 
	pielęgnacyjnych dla 2.417 osób, 108.000 zasiłków 
	rodzinnych na rzecz 9.000 dzieci miesięcznie, 28.000 
	dodatków do zasiłków rodzinnych, 30.000 świadczeń z 
	funduszu alimentacyjnego na rzecz 2.500 dzieci oraz 1.250 
	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się żywego 
	dziecka. 
	Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o 
	pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidywane 
	jest podjęcie działań wobec 2.000 dłużników 
	aliemntacyjnych, w tym: prowadzenie wywiadów 
	alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń majątkowych, 
	aktywizacja zawodowa poprzez współpracę z Miejskim 
	Urzędem Pracy, kierowanie wniosków do prokuratury oraz o 
	zatrzymanie prawa jazdy, współpraca z biurem informacji 
	gospodarczej co do zobowiązań dłużnika alimentacyjnego. 
	Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu druków 
	wniosków do ewidencji ww. świadczeń oraz artykułów 
	papierniczych, a także opłat za przesyłki pocztowe związane 
	z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób 
	objętych powyższymi świadczeniami.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 26 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Realizacja zadań wynikających z 	Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa 	09/MOPS/G	1,70	18 000,00	89 566,44	107 566,44
	programu na rzecz społeczności 	Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i 
	zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty 
	społeczeństwa. Programem "Rozwój talentów artystycznych
	 wśród dzieci romskich" objętych zostanie 2 dzieci romskich 
	w zakresie sfinansowania nauki gry na instrumentach 
	(skrzypcach i akordeonie) przy udziale zatrudnionych w 
	ramach umów - zleceń wykwalifikowanych nauczycieli gry 
	na instrumentach w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku.
	  
	Programem "Przedszkole jako możliwość zapewnienia 
	dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego 
	rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole" 
	objętych zostanie 4 dzieci ze społeczności romskiej w 
	okresie od stycznia do czerwca 2009 roku i 5 dzieci 
	romskich w okresie od września do grudnia 2009 roku 
	poprzez opłacenie im kosztów wynikających z pobytu w 
	przedszkolach, jak i kosztów dodatkowych (ubezpieczenia, 
	zajęć dodatkowych, zakupu podręczników i artykułów 
	szkolnych). 
	Projekt "Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich
	 przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia szkoły" 
	zakłada ułatwienie dzieciom i młodzieży romskiej nauki w 
	szkołach zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych 
	poprzez dofinanowanie zakupu podręczników, artykułów 
	szkolnych oraz niezbędnej odzieży i obuwia sportowego dla 
	20 osób.  
	W ramach projektu "Asystent edukacji romskiej" planowane 
	jest zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej, której 
	zadaniem będzie zapewnienie wszechstronnej pomocy 
	uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, 
	budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu 
	szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie 
	wsparcia emocjonalnego dla uczniów, budowanie dobrego 
	kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie 
	rodziców o przebiegu nauki, kontrola frekwencji uczniów i 
	postępów w nauce.
	W ramach projektu "Spotkanie z kulturą romską" planowane 
	jest zorganizowanie w świetlicach środowiskowych w okresie 
	kwiecień - czerwiec 2009 roku pogadanek lub prezentacji na 
	temat historii i kultury Romów, natomiast projekt: 
	"Integracyjne spotkanie opłatkowo - mikołajkowe" zakłada 
	zorganizowanie wspólnego spotkania dla dzieci romskich, ich
	 rodziców oraz dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu 
	miasta Płocka, jak rónież zaproszonych gości. Podczas 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 27 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	romskiej w Polsce	spotkania dzieci otrzymają paczki ze słodyczami i 
	upominkami oraz będą miały okazję wspólnego kolędowania i
	 biesiadowania podczas przygotowanego poczęstunku. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: 
	opłaty związane z uczęszczaniem dzieci romskich do 
	przedszkola oraz zakup podręczników szkolnych i 
	instrumentów muzycznych dla dzieci romskich, a także 
	wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej i instruktora 
	muzycznego oraz zakup paczek i upominków dla dzieci 
	romskich na spotkanie mikołajkowo - wigilijne.
	10	Zapewnienie wsparcia społecznego 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań 	10/MOPS/G	16,73	32 208,00	881 439,14	913 647,14
	osobom z zaburzeniami psychicznymi 	zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku 
	poprzez wszechstronne działania 	osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność 
	rehabilitacyjne realizowane w 	Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest 
	Środowiskowym Domu Samopomocy	na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
	życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z 
	zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie 
	postępowania wspierająco - rehabiblitacyjnego, które 
	przyczyni się do usamodzielnienia uczestników 
	Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy są 
	placówkami pobytu dziennego, przy czym Środowiskowy 
	Dom Samopomocy Nr 1 jest placówką przeznaczoną dla 30 
	osób chorych psychicznie natomiast Środowiskowy Dom 
	Samopomocy Nr 2 dla 15 osób niepełnosprawnych 
	intelektualnie.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć 
	wspierająco - rehabilitacyjnych w pracowniach gospodarstwa
	 domowego, pracowniach plastyczno - technicznych i 
	pracowniach gimnastyczno - rehabilitacyjnych. Obejmują 
	ponadto zakup obiadów dla uczestników Środowiskowego 
	Domu Samopomocy Nr 2.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 28 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	11/MOPS/G	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej 	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które 
	sytuacji życiowej związanej z 	znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku 
	zaistnieniem zdarzenia losowego	wystąpienia zdarzenia losowego. 
	W 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje 
	udzielić pomocy 30 rodzinom, w przypadku których 
	stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia 
	zdarzenia losowego.
	12	Realizacja projektu "KIS - Pomoc 	Celem projektu "KIS - Pomoc wykluczonym" jest 	12/MOPS/G	5,00	314 498,61	263 430,71	577 929,32
	wykluczonym"	ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do 
	rynku pracy mieszkańców Płocka, którzy są zagrożeni 
	wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie Klubu 
	Integracji Społecznej. Powyższy cel będzie realizowany 
	poprzez objęcie 60 osób długotrwale bezrobotnych, 
	korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej, działaniami mającymi na celu ich aktywizację 
	zawodową (szkolenia zawodowe) i społeczną (m. in. zajęcia z 
	psychologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem oraz 
	poradnictwo specjalistyczne).
	Projekt finansowany będzie w 2009 roku dotacją rozwojową z
	 Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 
	555.700,00 zł.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 29 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	13	Realizacja zadań Miejskiego Programu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności 	13/MOPS/G	0,00	117 520,00	0,00	117 520,00
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 	z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
	Alkoholowych	alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 
	ramach zadania udzielana jest psychologiczna i prawna 
	pomoc rodzinom, w których występują problemy 
	alkoholowe, a także prowadzone są działania zmierzające do 
	zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach 
	zadania planowane jest w 2009 roku udostępnianie Pokoju 
	Przyjaznych Przesłuchań tzw. "Niebieskiego Pokoju" przy ul.
	 Kolegialnej 43a pracownikom sądu, prokuratury, policji w 
	celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar i 
	świadków przemocy domowej, a także udzielanie schronienia
	 i zapewnianie noclegu w Hostelu - domu dla osób 
	doznających przemocy w rodzinie.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wydatki związane z:
	 bieżącym funkcjonowaniem "Niebieskiego pokoju" oraz 
	Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie 
	przy ul. Obejście 9, a także z organizacją "Turnieju piłki 
	nożnej świetlic środowiskowych" oraz projektu "Wychowanie 
	do miłości".
	14	Aktywizacja zawodowa osób 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac 	14/MOPS/G	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa 
	do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy 
	społecznej.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą 
	Razem :	183,03	38 007 166,61	9 643 144,40	47 650 311,01
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 30 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM1/G	12,25	0,00	509 658,00	509 658,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 1 przy ul. 
	Czwartaków 4. 
	W 2009 roku opieką objętych zostanie średnio 41 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze i przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	12,25	0,00	509 658,00	509 658,00
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM3/G	18,75	0,00	726 706,00	726 706,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 3 przy ul. 
	Płoskiego 3. 
	W 2009 roku opieką objętych zostanie średnio 75 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 
	pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty
	 za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków 
	czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i 
	zabawek; usługi pralnicze i przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	18,75	0,00	726 706,00	726 706,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 31 z  32

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2009
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM4/G	17,75	0,00	703 427,00	703 427,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 4 przy ul. 
	Lachmana 10.
	W 2009 roku opieką objętych zostanie średnio 71 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze i przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	17,75	0,00	703 427,00	703 427,00
	Total:	581,87	28 476 143,31
	57 536 104,61	86 012 247,92
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2008-11-18
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 32 z  32