WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	50.377.008,32 zł.

Wykonanie	50.294.789,56 zł.

w tym niewygasające	8.624.299,10 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan	50.377.008,32 zł.

Wykonanie	50.294.789,56 zł.

w tym niewygasające	8.624.299,10 zł.

96/PD/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	101.100,00 zł.

Wykonanie	101.100,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	101.100,00 zł.

Wykonanie	101.100,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu.

Ponadto zawarto umowę na prowadzenie inwestorskiego nadzoru technicznego w czasie wydłużonego okresu gwarancji nad kontraktem.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 27.000,00 zł.

97/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	900.000,00 zł.

Wykonanie	900.000,00 zł.

w tym niewygasające	632.079,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	900.000,00 zł.

Wykonanie	900.000,00 zł.

w tym niewygasające	632.079,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku kontynuowano prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej dla potrzeb uzyskania decyzji o lokalizacji drogi, opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia wodno – prawnego i pozwolenia na budowę.

Ponadto Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych zatwierdziła „Koncepcję programową budowy nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice”.

Opracowano również „Koncepcję budowy dwupoziomowego węzła Wyszogrodzka”.

Ponadto udzielono pomocy finansowej gminie Radzanowo w wysokości 100.000,00 zł. ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.549,00 zł.

Zadanie realizowane będzie także ze środków niewygasających z 2008 roku.

98/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	2.680.000,00 zł.

Wykonanie	2.680.000,00 zł.

w tym niewygasające	2.661.240,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.680.000,00 zł.

Wykonanie	2.680.000,00 zł.

w tym niewygasające	2.661.240,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę na wykonanie „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowo projektowanego odcinka obwodnicy północno – zachodniej, biegnącego od węzła „Bielska” do granicy miasta w rejonie ulicy Szpitalnej”.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 227,35 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

99/PD/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	1.600.000,00 zł.

Wykonanie	1.600.000,00 zł.

w tym niewygasające	1.598.536,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	1.600.000,00 zł.

Wykonanie	1.600.000,00 zł.

w tym niewygasające	1.598.536,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwały przygotowania do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 562,50 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

100/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	400.000,00 zł.

Wykonanie	400.000,00 zł.

w tym niewygasające	400.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	400.000,00 zł.

Wykonanie	400.000,00 zł.

w tym niewygasające	400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu ulicy Wyszogrodzkiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

04/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

Plan	5.948.000,00 zł.

Wykonanie	5.944.800,64 zł.

w tym niewygasające	522.173,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	5.948.000,00 zł.

Wykonanie	5.944.800,64 zł.

w tym niewygasające	522.173,40 zł.

W 2008 roku w ramach zadania wyremontowano nawierzchnię ulicy Mościckiego i Wyszogrodzkiej, wykonano zatoki autobusowe przy ulicy Harcerskiej i Mościckiego.

Ponadto wyrównano nawierzchnię ulicy Ciechomickiej, wybudowano sygnalizację świetlną w Alejach Kobylińskiego oraz opracowano dokumentację techniczną budowy dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoki autobusowej przy Alei Kilińskiego, budowę zatok przy ulicy Kolejowej i Alei Kilińskiego oraz na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulicy Otolińskiej z Aleją Jachowicza i Aleją Piłsudskiego.

05/MZD/P

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

Plan	2.700.000,00 zł.

Wykonanie	2.699.990,21 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.700.000,00 zł.

Wykonanie	2.699.990,21 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku dokonano przebudowy ulicy Gałczyńskiego.

Środki w wysokości 1.000.000,00 zł. przeznaczone na realizację ww. zadania pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

06/MZD/P

Przebudowa ulicy Mickiewicza

Plan	21.840,00 zł.

Wykonanie	21.840,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	21.840,00 zł.

Wykonanie	21.840,00 zł.

W 2008 roku w ramach zadania sporządzono studium wykonalności oraz opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko robót związanych z przebudową ulicy Mickiewicza zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

07/MZD/P

Przebudowa ulicy Otolińskiej

Plan	195.000,00 zł.

Wykonanie	168.702,41 zł.

w tym niewygasające	48.702,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	195.000,00 zł.

Wykonanie	168.702,41 zł.

w tym niewygasające	48.702,40 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano koncepcję przebudowy ulicy Otolińskiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Otolińskiej.

102/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	35.831.068,32 zł.

Wykonanie	35.778.356,30 zł.

w tym niewygasające	2.761.568,30 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Plan	66.688,80 zł.

Wykonanie	13.976,78 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	66.688,80 zł.

Wykonanie	13.976,78 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku:

zawarto umowę na wykonanie opracowania porealizacyjnego osiągnięcia wskaźników monitorowania Projektu SPOT /2.2./45/04 “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,

prowadzono monitoring przyrodniczy w strefie realizacji inwestycji „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku” z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszary Natura 2000,

złożono wniosek o dofinansowanie oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu obejmujące swym zakresem kwoty wydatków kwalifikowanych warunkowo.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 30.004,00 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z

budową dróg dojazdowych

Plan	964.379,52 zł.

Wykonanie	964.379,52 zł.

w tym niewygasające	556.229,52 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	605.089,52 zł.

Wykonanie	605.089,52 zł.

w tym niewygasające	556.229,52 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	359.290,00 zł.

Wykonanie	359.290,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku :

zakończono roboty budowlane na realizację zadania pn. „Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R -2A wraz z jego przebudową”,

prowadzono i zakończono nadzór techniczny i autorski dla przedmiotowego zadania,

dokonano odbioru ostatecznego robót w ramach zadania „Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R -2A wraz z jego przebudową”,

wyremontowany obiekt przekazano do eksploatacji Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej,

pełniono funkcję konsultanta w zakresie nadzoru nad wykonaniem skarp nasypów i wykopów: dróg, zbiorników retencyjnych, rowów. Zleceniobiorca przedstawiał Zamawiającemu miesięczne raporty z czynności wykonywanych podczas obecności na terenie budowy,

prowadzono nadzór techniczny w branży elektrycznej podczas rozruchu pompowni Tokary – Radziwie,

uzyskano pozwolenie na użytkowanie zbiornika retencyjnego oraz kanału włączeniowego zrealizowanego w ramach inwestycji budowa zbiornika retencyjnego ziemnego oraz kanału włączeniowego (stanowiącego część zbiornika wyrównawczego) pomiędzy zbiornikami retencyjnym i istniejącym zbiornikiem wyrównawczym,

wypłacono odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zabudowanej,

zakupiono agregat prądotwórczy dla pompowni Tokary - Radziwie.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.915.011,14 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

Plan	34.800.000,00 zł.

Wykonanie	34.800.000,00 zł.

w tym niewygasające	2.205.338,78 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	34.800.000,00 zł.

Wykonanie	34.800.000,00 zł.

w tym niewygasające	2.205.338,78 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku:

wykonano „Studium wykonalności dla Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” przewidzianego do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

prowadzono rzeczową realizację kontraktu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”,

prowadzono nadzór autorski nad realizacją przedmiotowego kontraktu,

prowadzono inwestorski nadzór techniczny nad realizacją przedmiotowego kontraktu,

wykonano opracowanie - ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” na stan obszarów w sieci Natura 2000,

złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN – T dla Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 11.078.000,00 zł. środkami z Budżetu Państwa.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 11.695.372,29 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	7.729,92 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	7.729,92 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	7.729,92 zł.

02/PINB/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	7.729,92 zł.

W 2008 roku w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono oprogramowanie komputerowe na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan	15.163,38 zł.

Wykonanie	15.163,38 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	15.163,38 zł.

Wykonanie	15.163,38 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	15.163,38 zł.

Wykonanie	15.163,38 zł.

114/SIP/I/P

Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb Krajowego Systemu Informacji o Terenie

Plan	15.163,38 zł.

Wykonanie	15.163,38 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono urządzenie plotujące dla potrzeb Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	907.782,00 zł.

Wykonanie	907.781,68 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	907.782,00 zł.

Wykonanie	907.781,68 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	80.000,00 zł.

Wykonanie	80.000,00 zł.

01/KMPSP/P

Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

Plan	80.000,00 zł.

Wykonanie	80.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku dofinansowano zakup wykrywaczy wielogazowych i armatury do likwidacji skażeń ekologicznych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	237.782,00 zł.

Wykonanie	237.781,68 zł.

02/KM PSP/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2

Plan	237.782,00 zł.

Wykonanie	237.781,68 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano i udokumentowano geotermiczne badania podłoża gruntowego dla projektu budowlanego strażnicy oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	590.000,00 zł.

Wykonanie	590.000,00 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

03/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadania inwestycyjne

Plan	590.000,00 zł.

Wykonanie	590.000,00 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono aparaty powietrzne (40.000,00 zł.) oraz ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją do ograniczania skażeń (250.000,00 zł.).

Zakupy zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu wielozadaniowego - podnośnik.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.951.143,91 zł.

Wykonanie	10.941.484,83 zł.

w tym niewygasające	2.216.699,79 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan	7.500,00 zł.

Wykonanie	7.500,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	7.500,00 zł.

Wykonanie	7.500,00 zł.

05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne

Plan	7.500,00 zł.

Wykonanie	7.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono sprzęt muzyczny.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan	9.093.606,00 zł.

Wykonanie	9.092.255,00 zł.

w tym niewygasające	1.962.019,91 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	9.032.310,00 zł.

Wykonanie	9.032.310,00 zł.

w tym niewygasające	1.962.019,91 zł.

103/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	7.450.000,00 zł.

Wykonanie	7.450.000,00 zł.

w tym niewygasające	934.255,44 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała budowa segmentu dydaktycznego z terminem zakończenia 31.01.2009 roku.

Ponadto opracowano projekt wyposażenia segmentu dydaktycznego.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 6.109.010,93 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

104/WGMII/I/P

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	432.310,00 zł.

Wykonanie	432.310,00 zł.

w tym niewygasające	414.220,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na remont i konserwację zabytkowych budynków kolegium i kolegiaty, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono badania archeologiczne na terenie działki zajmowanej przez liceum.

Ponadto opracowano kartę informacyjną projektu w ramach przygotowania studium wykonalności zadania pn „Remont i konserwacja zabytkowych budynków

dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku wraz z projektami branżowymi” w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskie.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

105/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	1.150.000,00 zł.

Wykonanie	1.150.000,00 zł.

w tym niewygasające	613.544,47 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku oraz dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej.

Ponadto dokonano wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz przebudowano instalację elektryczną w zakresie rozdziału III Liceum i Wyższej Szkoły Zawodowej oraz uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku III L.O.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	61.296,00 zł.

Wykonanie	59.945,00 zł.

05/LOMAŁ

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne

Plan	13.000,00 zł.

Wykonanie	13.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono oświetlenie sceniczne.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne

Plan	18.296,00 zł.

Wykonanie	18.296,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono projektor oraz szorowarkę.

05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego – zakupy inwestycyjne

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	10.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiujące.

05/LOWJ

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły – zakupy inwestycyjne

Plan	20.000,00 zł.

Wykonanie	18.649,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiujące oraz maszynę szorująco – czyszczącą.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan	1.838.637,91 zł.

Wykonanie	1.830.385,83 zł.

w tym niewygasające	254.679,88 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	1.270.523,62 zł.

Wykonanie	1.270.523,62 zł.

w tym niewygasające	188.490,00 zł.

106/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	734.617,62 zł.

Wykonanie	734.617,62 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2008 roku zakończono realizację zadania.

107/WGMII/I/P

Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	183.000,00 zł.

Wykonanie	183.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

108/WGMII/I/P

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	112.200,00 zł.

Wykonanie	112.200,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Ponadto zlecono wykonanie studium wykonalności w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

109/WGMII/I/P

Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	170.800,00 zł.

Wykonanie	170.800,00 zł.

w tym niewygasające	170.800,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem opracowania - marzec 2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

118/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdni przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	69.906,00 zł.

Wykonanie	69.906,00 zł.

w tym niewygasające	17.690,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną.

Ponadto zlecono wykonanie studium wykonalności w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	40.348,69 zł.

Wykonanie	39.347,41 zł.

05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan	5.000,00 zł.

Wykonanie	5.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne urządzenie.

05/TEIS/ZSEIS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	8.998,72 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono oscyloskop.

05/TESEK/ZSEK0

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich - Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan	8.000,00 zł.

Wykonanie	8.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

116/WGMII/I/P

Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	17.348,69 zł.

Wykonanie	17.348,69 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 165.909,99 zł.

110/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6) (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	125.800,00 zł.

Wykonanie	118.549,20 zł.

w tym niewygasające	66.189,88 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	15.800,00 zł.

Wykonanie	15.701,88 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	110.000,00 zł.

Wykonanie	102.847,32 zł.

w tym niewygasające	66.189,88 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wyposażenie pracowni kelnerskiej oraz doposażono pozostałe pomieszczenia praktycznej nauki zawodu.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 491.375,98 zł. zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej i krawieckiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych

Plan	401.965,60 zł.

Wykonanie	401.965,60 zł.

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne

Plan	401.965,60 zł.

Wykonanie	401.965,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono autokar.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan	6.400,00 zł.

Wykonanie	6.344,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	6.400,00 zł.

Wykonanie	6.344,00 zł.

05/OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – zakupy inwestycyjne

Plan	6.400,00 zł.

Wykonanie	6.344,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono program finansowo - księgowy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	5.000,00 zł.

Wykonanie	5.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	5.000,00 zł.

Wykonanie	5.000,00 zł.

05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zakupy inwestycyjne

Plan	5.000,00 zł.

Wykonanie	5.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	45.075,45 zł.

Wykonanie	45.075,45 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	23.000,00 zł.

Wykonanie	23.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	23.000,00 zł.

Wykonanie	23.000,00 zł.

06/OOW/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zadanie inwestycyjne

Plan	23.000,00 zł.

Wykonanie	23.000,00 zł.

W ramach zadania w 2008 roku wykonano instalację systemu oddymiania w budynku ośrodka.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	22.075,45 zł.

Wykonanie	22.075,45 zł.

08/MOPS/P

Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”

Plan	22.075,45 zł.

Wykonanie	22.075,45 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan	20.965,52 zł.

Wykonanie	20.965,52 zł.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę

Rolną)

Plan	1.109,93 zł.

Wykonanie	1.109,93 zł.

W 2008 roku zakupiono meble, trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, telefon oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 20.965,52 zł. ze środków Unii Europejskiej, pozostałą kwotę stanowią środki z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	56.800.00 zł.

Wykonanie	56.799,54 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	56.800.00 zł.

Wykonanie	56.799,54 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	56.800.00 zł.

Wykonanie	56.799,54 zł.

04/MUP/P

Miejski Urząd Pracy – zadanie inwestycyjne

Plan	56.800.00 zł.

Wykonanie	56.799,54 zł.

W 2008 roku zadanie zostało zrealizowane (platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Miejskiego Urzędu Pracy).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	50.260,00 zł.

Wykonanie	49.743,66 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan	22.260,00 zł.

Wykonanie	22.259,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	22.260,00 zł.

Wykonanie	22.259,00 zł.

05/SO001

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego – zakupy inwestycyjne

Plan	17.260,00 zł.

Wykonanie	17.260,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono zmywarkę i szorowarkę.

05/SO002

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Plan	5.000,00 zł.

Wykonanie	4.999,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 167.706,89 zł. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sali doświadczania świata.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	19.000,00 zł.

Wykonanie	18.994,66 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	19.000,00 zł.

Wykonanie	18.994,66 zł.

05/PP001

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakupy inwestycyjne

Plan	7.000,00 zł.

Wykonanie	6.999,99 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono drukarkę oraz zestaw komputerowy.

05/PP002

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Plan	12.000,00 zł.

Wykonanie	11.994,67 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	9.000,00 zł.

Wykonanie	8.490,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	9.000,00 zł.

Wykonanie	8.490,00 zł.

05/HZPIT

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – zakupy inwestycyjne

Plan	9.000,00 zł.

Wykonanie	8.490,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono akordeon.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.131.995,00 zł.

Wykonanie	2.127.753,79 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan	117.591,00 zł.

Wykonanie	113.352,79 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych

Plan	117.591,00 zł.

Wykonanie	113.352,79 zł.

05/POS/P

Płocka Orkiestra Symfoniczna – zadanie inwestycyjne

Plan	117.591,00 zł.

Wykonanie	113.352,79 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono klawesyn, dwa kontrabasy, ksylofon, flet piccolo oraz samochód dostawczy do transportu osób i sprzętu dla potrzeb orkiestry.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan	2.014.404,00 zł.

Wykonanie	2.014.401,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.014.404,00 zł.

Wykonanie	2.014.401,00 zł.

111/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	2.014.404,00 zł.

Wykonanie	2.014.401,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku kontynuowano prace budowlane. Wykonano elewację budynku, tynki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną oraz częściowo wykonano instalację sanitarną i elektryczną.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

Plan	64.545.228,06 zł.

Wykonanie	64.446.321,81 zł.

w tym niewygasające	11.140.998,89 zł.

Wydatki Majątkowe – Powiat – część opisowa

285

Inwestycje Powiat

Arek

1995-11-21T17:41:00