WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	8.111.547,35 zł.

Wykonanie	8.111.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan	8.111.547,35 zł.

Wykonanie	8.111.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	8.111.547,35 zł.

Wykonanie	8.111.000,00 zł.

01/ONW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan	8.111.547,35 zł.

Wykonanie	8.111.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji: budowa systemu kanalizacji sanitarnej na Osiedlach Borowiczki i Imielnica Parcele oraz budowa wodociągu na Osiedlu Borowiczki przy ulicach Wilczej i Sarniej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	29.665.828,73 zł.

Wykonanie	29.410.084,87 zł.

w tym niewygasające	12.371.446,78 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	4.840.000,00 zł.

Wykonanie	4.840.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	4.840.000,00 zł.

Wykonanie	4.840.000,00 zł.

02/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan	4.840.000,00 zł.

Wykonanie	4.840.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup autobusów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	24.037.716,73 zł.

Wykonanie	23.781.972,87 zł.

w tym niewygasające	11.985.999,98 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	23.930.116,73 zł.

Wykonanie	23.674.872,87 zł.

w tym niewygasające	11.985.999,98 zł.

03/WIMI/I/G

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	496.910,44 zł.

Wykonanie	496.910,44 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku odbudowano rowy odwadniające na odcinku od Cmentarza do rzeki Brzeźnicy oraz wybudowano przepust z rur pod podjazdami do Cmentarza. Ponadto zakończono budowę chodnika wraz z oświetleniem ulicy.

04/WIMI/I/G

Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	87.345,31 zł.

Wykonanie	87.345,31 zł.

w tym niewygasające	87.230,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy Filtrowej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

05/WIMI/I/G

Budowa ulicy Sannickiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	65.880,00 zł.

Wykonanie	65.880,00 zł.

w tym niewygasające	32.940,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację geodezyjną na podziały działek pod pas drogowy ulicy Sannickiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

06/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	272.602,01 zł.

Wykonanie	272.602,01 zł.

w tym niewygasające	271.960,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic z terminem zakończenia 31.07.2009 roku.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Rybnej z terminem zakończenia 30.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

07/WIMI/I/G

Budowa ulicy Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą - II etap (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	185.317,40 zł.

Wykonanie	185.317,40 zł.

w tym niewygasające	140.661,81 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej II etapu budowy ulicy z terminem zakończenia 31.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

08/WIMI/I/G

Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	1.028.268,51 zł.

Wykonanie	1.028.268,51 zł.

w tym niewygasające	21.865,40 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2008 roku zakończono budowę ulicy Sielskiej i Chmielnej.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Poziomkowej na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Morelowej, z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.287.429,08 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

09/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	374.957,76 zł.

Wykonanie	374.957,76 zł.

w tym niewygasające	21.813,60 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnię sięgacza ulicy Gajowej.

Ponadto trwało projektowanie ulicy Wysokiej z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych ulicy.

Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120.730,17 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

10/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	162.160,00 zł.

Wykonanie	160.503,89 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną utwardzenia terenu umożliwiającego parkowanie samochodów w rejonie ulicy Obrońców Helu oraz wykonano ww. zakres rzeczowy.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sięgacza ulicy Patriotów oraz wykonano ww. sięgacz.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 145.788,66 zł.

11/WIMI/I/G

Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	137.465,65 zł.

Wykonanie	133.063,38 zł.

w tym niewygasające	132.945,78 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic z terminem zakończenia 30.09.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

12/WIMI/I/G

Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	997.521,98 zł.

Wykonanie	997.521,98 zł.

w tym niewygasające	356.133,82 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Studziennej oraz rozpoczęto budowę ww. ulicy z terminem zakończenia 30.04.2009 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 19.683,19 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

13/WIMI/I/G

Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	29.729,21 zł.

Wykonanie	25.742,82 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę II etapu ulicy Zapłotek.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 288.164,00 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.586,39 zł.

14/WIMI/I/G

Budowa ulic: Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	199.880,00 zł.

Wykonanie	199.880,00 zł.

w tym niewygasające	80.706,22 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Widok.

Ponadto zawarto umowę na budowę ulicy Bocznej z terminem zakończenia 03.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

15/WIMI/I/G

Budowa ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	343.000,00 zł.

Wykonanie	341.990,38 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę ulicy Stoczniowej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 800.000,00 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000,00 zł.

16/WIMI/I/G

Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	83.828,64 zł.

Wykonanie	83.828,64 zł.

w tym niewygasające	83.828,64 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej sieci kanalizacji deszczowej w zachodniej części Osiedla Radziwie wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terminem zakończenia - 13.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

17/WIMI/I/G

Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	300.036,58 zł.

Wykonanie	299.913,93 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono projektowanie łącznika do ulicy Grabówka.

Ponadto wybudowano zachodni sięgacz ulicy Gościniec (od działki Nr 1420/2 do działki Nr 1413/10) oraz brakujące oświetlenie uliczne.

18/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	260.712,62 zł.

Wykonanie	260.712,62 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2008 roku zakończono przebudowę ulicy Krakówka.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.054.511,68 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 378.200,00 zł.

19/WIMI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	185.626,65 zł.

Wykonanie	185.626,65 zł.

w tym niewygasające	185.568,05 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic z terminem zakończenia 30.04.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

20/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	1.125.821,41 zł.

Wykonanie	1.125.821,41 zł.

w tym niewygasające	1.123.895,37 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Zubrzyckiego oraz zawarto umowę na budowę ulicy z terminem zakończenia – 24.09.2009 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 81.786,36 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

21/WIMI/I/G

Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	180.000,00 zł.

Wykonanie	180.000,00 zł.

w tym niewygasające	180.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Imielnickiej (od ulicy Filtrowej do końca zabudowy) z terminem zakończenia 30.04.2009 roku.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sięgaczy ulicy Imielnickiej z terminem zakończenia 30.04.2009 roku.

Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicy Dziedziniec.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicy Ośnickiej z terminem realizacji 7 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono również budowę nawierzchni ulicy Dziedziniec z terminem zakończenia 15.12.2009 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 23.230,80 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

22/WIMI/I/G

Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	131.804,45 zł.

Wykonanie	104.594,07 zł.

w tym niewygasające	33.667,12 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic Maneżowej i Saperskiej.

Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy nowoprojektowanej zlokalizowanej pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i Maneżową z terminem zakończenia 03.05.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

23/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – cześć południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	154.810,00 zł.

Wykonanie	154.810,00 zł.

w tym niewygasające	154.810,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Granicznej – I etap i Wodnej z terminem zakończenia 8 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji drogi.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

24/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	377.012,50 zł.

Wykonanie	377.012,50 zł.

w tym niewygasające	376.850,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Granicznej II etap wraz z ulicami Bliską i Zbożową z terminem zakończenia 31.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

25/WIMI/I/G

Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	310.000,00 zł.

Wykonanie	310.000,00 zł.

w tym niewygasające	261.191,21 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę ulicy Srebrnej. Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej z umownym terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania przez miasto Płock spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.782.756,59 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji zadania.

26/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	100.000,00 zł.

Wykonanie	100.000,00 zł.

w tym niewygasające	100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej z terminem zakończenia 02.12.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

27/WIMI/I/G

Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	913.722,88 zł.

Wykonanie	913.722,88 zł.

w tym niewygasające	40.881,77 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Ponadto zakończono budowę połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową oraz rozpoczęto procedury odbiorowe.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie realizacji zadania.

28/WIMI/I/G

Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	458.713,80 zł.

Wykonanie	458.713,79 zł.

w tym niewygasające	27.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Siewnej.

Ponadto zakończono budowę ww. ulicy oraz rozpoczęto procedury odbiorowe.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie realizacji zadania.

29/WIMI/I/G

Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	127.179,30 zł.

Wykonanie	127.179,30 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz oświetlenie ulicy Widnej.

Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 299.123,55 zł.

30/WIMI/I/G

Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 – 30) do ulicy Północnej (Nr 29 - 31) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	400.000,00 zł.

Wykonanie	400.000,00 zł.

w tym niewygasające	400.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2008 roku zawarto umowę na budowę łącznika od ulicy Chopina do ulicy Północnej z terminem zakończenia 30.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

31/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	387.068,48 zł.

Wykonanie	387.068,48 zł.

w tym niewygasające	350.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Zacisze.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

32/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i

Realizacji Inwestycji)

Plan	304.168,40 zł.

Wykonanie	304.168,40 zł.

w tym niewygasające	280.842,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Górnej (termin wykonania 8 miesięcy od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Ponadto opracowano dokumentację dla ulic Dolnej i Wiślanej oraz zawarto umowę na budowę ulicy Dolnej z terminem zakończenia 30.05.2009 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 5.831,60 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

34/WIMI/I/G

Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	121.470,25 zł.

Wykonanie	121.470,25 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic.

35/WIMI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	350.000,00 zł.

Wykonanie	350.000,00 zł.

w tym niewygasające	350.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kościuszki z terminem zakończenia 20.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

36/WIMI/I/G

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	408.290,96 zł.

Wykonanie	408.290,96 zł.

w tym niewygasające	408.290,96 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Sienkiewicza z terminem zakończenia 11.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

37/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	97.385,28 zł.

Wykonanie	97.385,28 zł.

w tym niewygasające	97.385,28 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania przez miasto Płock spraw terenowo - prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację zadania.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

38/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	50.000,00 zł.

Wykonanie	50.000,00 zł.

w tym niewygasające	50.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Liściasta i Podgórze z terminem zakończenia 30.03.2009 roku. Ponadto trwały prace związane z podziałem działek niezbędnych do realizacji kolejnego etapu zadania.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 30.500,00 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

39/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	320.000,00 zł.

Wykonanie	320.000,00 zł.

w tym niewygasające	320.000,00 zł.

W 2008 roku prowadzone były prace związane z uzgodnieniem warunków przeprowadzenia ścieżki rowerowej przez teren Ligi Obrony Kraju.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

40/WIMI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	300.000,00 zł.

Wykonanie	300.000,00 zł.

w tym niewygasające	299.638,20 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej i Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą. W wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań nie wyłoniono projektanta.

Środki niewygasające 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

41/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	211.670,00 zł.

Wykonanie	211.670,00 zł.

w tym niewygasające	211.670,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy łączącej ulice Krzywą i Sierpecką z terminem zakończenia 15.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

42/WIMI/I/G

Budowa parkingu przy ulicach Misjonarska/Kolegialna (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	308.234,47 zł.

Wykonanie	253.790,00 zł.

w tym niewygasające	230.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingu wraz z oświetleniem. Ponadto zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia - 30.04.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

43/WIMI/I/G

Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	218.380,00 zł.

Wykonanie	218.380,00 zł.

w tym niewygasające	218.380,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.03.2009 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania nowo projektowanego odcinka ulicy Norbertańskiej z ulicą Słoneczną oraz z ulicą Południową z terminem zakończenia 31.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

44/WIMI/I/G

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	235.460,00 zł.

Wykonanie	235.460,00 zł.

w tym niewygasające	235.460,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Medycznej z terminem zakończenia 30.06.2009 roku. Ponadto opracowano analizę lokalizacji fragmentu linii tramwajowej przewidywanej do wybudowania w rejonie ulicy Medycznej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 17.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

45/WIMI/I/G

Budowa chodnika przy ulicy Targowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	267.446,00 zł.

Wykonanie	267.446,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę chodnika przy ulicy Targowej.

46/WIMI/I/G

Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	117.403,75 zł.

Wykonanie	117.403,75 zł.

w tym niewygasające	117.338,25 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego z terminem zakończenia 29.12.2008 roku, jednakże projekt techniczny w umownym terminie nie wpłynął do Zamawiającego.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

47/WIMI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	2.096.283,40 zł.

Wykonanie	2.096.283,40 zł.

w tym niewygasające	2.020.211,72 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni oraz chodników ulicy Orzechowej (II etap).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej ulicy Skrajnej wraz z sięgaczami. Trwało również pozyskiwanie gruntów niezbędnych do realizacji zadania.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 503.537,30 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 77.394,48 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

48/WIMI/I/G

Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	63.503,71 zł.

Wykonanie	63.503,71 zł.

w tym niewygasające	28.060,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy I etapu (nawierzchnia i oświetlenie) ulicy Brzoskwiniowej.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej II etapu (nawierzchnia i oświetlenie) ulicy Brzoskwiniowej z terminem zakończenia 7 miesięcy od daty uzyskania decyzji o lokalizacji drogi.

Opracowano także aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Brzoskwiniowej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

49/WIMI/I/G

Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	331.985,99 zł.

Wykonanie	331.985,99 zł.

w tym niewygasające	331.985,99 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę na przebudowę łącznika pomiędzy ulicą Jesienną a Aleją Piłsudskiego wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury z terminem zakończenia 17.04.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone będą na realizację zadania.

50/WIMI/I/G

Budowa ulic: Wiosennej, Pogodnej i Kasztanowej wraz z brakującą infrastrukturą i chodnikiem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	133.000,00 zł.

Wykonanie	1.559,28 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku kontynuowano pozyskiwanie gruntów niezbędnych do ostatecznego zakończenia zadania.

Wydatki poniesione w 2008 roku dotyczą opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

112/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kutrzeby (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	536.494,50 zł.

Wykonanie	536.494,50 zł.

w tym niewygasające	536.301,45 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy z terminem zakończenia 30.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone będą na realizację zadania.

119/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	3.600.138,41 zł.

Wykonanie	3.600.138,41 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono realizację części ulic w zachodniej części Osiedla Borowiczki tj: ulice: Zgodna, Białowieska, Łowicka i wschodnią stronę ulicy Łomżyńskiej. Ponadto trwała budowa pozostałych ulic objętych zadaniem.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.520.000,00 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 892.741,00 zł.

120/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	20.207,01 zł.

Wykonanie	20.207,01 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz studium wykonalności.

Ponadto opracowano wniosek aplikacyjny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

121/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury ) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	93.654,58 zł.

Wykonanie	93.576,50 zł.

w tym niewygasające	93.576,50 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej etapu III zadania.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone są na realizację zadania.

122/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wańkowicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	104.548,44 zł.

Wykonanie	104.548,44 zł.

w tym niewygasające	104.548,44 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na zastępstwo inwestycyjne obejmujące budowę ulicy Wańkowicza.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 205.440,00 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone są na realizację zadania.

07/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

Plan	3.763.016,00 zł.

Wykonanie	3.732.122,84 zł.

w tym niewygasające	1.588.362,40 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano przebudowę następujących ulic: Dębowej, Synagogalnej, Kwiatowej.

Ponadto wybudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Walecznych oraz Jana Pawła II z ulicą Świętego Wojciecha.

Wybudowano miejsca postojowe przy ulicy Jasnej i Wolskiego a także dokonano przebudowy mostu na ulicy Wierzbowej.

Opracowano dokumentacje techniczne na przebudowę ulicy Błonie, parkingu przy ulicy Warszawskiej oraz przebudowę ulicy Zduńskiej.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 35.287,28 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na przebudowę ulicy Zduńskiej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	107.600,00 zł.

Wykonanie	107.100,00 zł.

08/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Plan	107.600,00 zł.

Wykonanie	107.100,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono trzy zestawy komputerowe dla potrzeb jednostki oraz samochód osobowy wraz z rejestratorem wideo, z przeznaczeniem na coroczne przeglądy dróg oraz objazdy w celu oceny ich nawierzchni.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	788.112,00 zł.

Wykonanie	788.112,00 zł.

w tym niewygasające	385.446,80 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	788.112,00 zł.

Wykonanie	788.112,00 zł.

w tym niewygasające	385.446,80 zł.

51/PD/I/G

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan	328.112,00 zł.

Wykonanie	328.112,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą”.

52/WIMI/I/G

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	460.000,00 zł.

Wykonanie	460.000,00 zł.

w tym niewygasające	385.446,80 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano koncepcję przejścia drogowego pod torami kolejowymi w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. zadania z terminem zakończenia 31.07.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	11.059.595,69 zł.

Wykonanie	10.590.275,96 zł.

w tym niewygasające	1.627.803,71 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.950.878,39 zł.

Wykonanie	4.481.809,69 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	4.950.878,39 zł.

Wykonanie	4.481.809,69 zł.

54/OGN/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

Plan	4.950.878,39 zł.

Wykonanie	4.481.809,69 zł.

W 2008 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Okólnej, Wyszogrodzkiej, Jachowicza, Grabówka, Harcerskiej (w celu realizacji kompleksu oświatowego), Kwiatowej, Jana Pawła II, Przyszkolnej, Kilińskiego, Zdziarskiego, Lenartowicza, Granicznej, Podgórze, Poziomkowej, Kutnowskiej, Skrajnej oraz na osiedlu Borowiczki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	6.108.717,30 zł.

Wykonanie	6.108.466,27 zł.

w tym niewygasające	1.627.803,71 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	5.108.717,30 zł.

Wykonanie	5.108.466,27 zł.

w tym niewygasające	1.627.803,71 zł.

55/WGMII/I/G

Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	1.080.000,00 zł.

Wykonanie	1.079.748,97 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. o współfinansowanie budowy lokali mieszkalnych.

W ramach zawartej umowy spółka zrealizuje infrastrukturę techniczną na Osiedlu Podolszyce w rejonie ulicy Armii Krajowej i Podolszyce „Wieś”. Infrastruktura zrealizowana będzie w terminie do 30.11.2009 r.

56/WGMII/I/G

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	2.000.000,00 zł.

Wykonanie	2.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zawarto umowę z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W ramach zawartej umowy spółka wybuduje 64 lokale w terminie do 30.11.2009 roku. Wybudowane lokalne zostaną przekazane do dyspozycji miasta.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.743.676,00 zł.

57/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	1.750.000,00 zł.

Wykonanie	1.750.000,00 zł.

w tym niewygasające	1.573.670,38 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano projekt techniczny budynku wielorodzinnego przy ulicy Misjonarskiej wraz z pozwoleniem na budowę.

Ponadto wykonano przebudowę linii elektroenergetycznej oraz usunięto kolizję kablową.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 108.182,08 zł.

Środki niewygasające 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

58/WGMII/I/G

Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów)

Plan	20.066,00 zł.

Wykonanie	20.066,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano projekt budowlany adaptacji budynku przy ulicy Jasnej.

59/WGMII/I/G

Osiedle Miodowa – Jar budynki komunalne (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów)

Plan	158.651,30 zł.

Wykonanie	158.651,30 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację osiedla wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

60/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	100.000,00 zł.

Wykonanie	100.000,00 zł.

w tym niewygasające	54.133,33 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku dokonano refundacji kosztów budowy sieci kanalizacji deszczowej dla kościoła parafii Świętego Krzyża w Płocku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na wypłatę refundacji kosztów budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Maneżowej dla budynku wielorodzinnego przy ulicy Powstańców Styczniowych.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	1.000.000,00 zł.

Wykonanie	1.000.000,00 zł.

61/ONW/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan	1.000.000,00 zł.

Wykonanie	1.000.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na modernizację kamienicy Stary Rynek 9.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	188.912,04 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	188.912,04 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	188.912,04 zł.

62/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	188.912,04 zł.

W 2008 roku na terenie Cmentarza Komunalnego zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy (kontynuacja budowy nawierzchni alejek wraz z brakującą infrastrukturą).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan	753.500,00 zł.

Wykonanie	697.527,45 zł.

w tym niewygasające	343.900,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	753.500,00 zł.

Wykonanie	697.527,45 zł.

w tym niewygasające	343.900,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	753.500,00 zł.

Wykonanie	697.527,45 zł.

w tym niewygasające	343.900,00 zł.

63/WSOIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki)

Plan	403.500,00 zł.

Wykonanie	347.527,45 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku:

zakupiono i wdrożono program płacowy,

wdrożono dodatkowo dwie licencje programu Kasa Podatkowa,

wdrożono dodatkową funkcjonalność w systemach Kasa Podatkowa i Posesja o obsługę kodów kreskowych,

zainstalowano i wdrożono sieciową wersję programu Norma Pro,

podłączono kolejnych użytkowników do domeny UMP,

zainstalowano i skonfigurowano serwerową wersję OCR ABBYY Reader,

zakupiono oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania Audi Pro,

zakupiono oprogramowanie antywirusowe SYMANTEC (504 licencje na okres roku),

zakupiono notebooki (10 sztuk), zestawy komputerowe (82 sztuki), laserowe urządzenia wielofunkcyjne (15 sztuk), drukarki (29 sztuk) oraz skanery (2 sztuki),

zakupiono aplikację DYSPONENT.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 298.206,53 zł.

64/WSOIII/I/G

Płocka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki)

Plan	350.000,00 zł.

Wykonanie	350.000,00 zł.

w tym niewygasające	343.900,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku:

skonfigurowano urządzenia sieciowe w celu działania sieci LAN w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a oraz połączenia wszystkich części budynku Urzędu Miasta Płocka,

zaktualizowano oprogramowanie oraz zmodyfikowano konfigurację stacji bazowej WiMax,

przeprowadzono inwentaryzację hot – spotów oraz przygotowano szczegółowe statystki wykorzystania hot – spotów na terenie miasta Płocka,

wybudowano sieci komputerowe oraz wydzielono sieci zasilające w Miejskim Urzędzie Pracy,

uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e – PUAP,

zakupiono podpis elektroniczny dla 11 użytkowników Urzędu Miasta Płocka,

zakończono budowę sieci teleinformatycznej oraz wydzielonej sieci zasilającej w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2a,

przeprowadzono uzgodnienia i konsultacje w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i studium wykonalności) dla projektu obejmującego wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z portalem dostępowym w UMP oraz jednostkach podległych, niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.166.690,90 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	450.000,00 zł.

Wykonanie	383.258,45 zł.

w tym niewygasające	123.583,12 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

Plan	450.000,00 zł.

Wykonanie	383.258,45 zł.

w tym niewygasające	123.583,12 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	250.000,00 zł.

Wykonanie	250.000,00 zł.

w tym niewygasające	123.583,12 zł.

65/WGMII/I/G

Urząd Miasta - inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	250.000,00 zł.

Wykonanie	250.000,00 zł.

w tym niewygasające	123.583,12 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono adaptację budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2a oraz zdemontowano zbędne orurowanie węzła cieplnego.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 155.716,23 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	133.258,45 zł.

66/WSOII/I/G

Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy)

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	133.258,45 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono samochód marki Mercedes – Benz Vito.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 125.456,02 zł. zakupiono wyposażenie pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	278.079,00 zł.

Wykonanie	278.079,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	124.410,00 zł.

Wykonanie	124.410,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	124.410,00 zł.

Wykonanie	124.410,00 zł.

117/WSAI/I/G

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Wydział Spraw Administracyjnych – Oddział Spraw Obywatelskich)

Plan	124.410,00 zł.

Wykonanie	124.410,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono samochód ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.

Zadanie w wysokości 80.000,00 zł. zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	153.669,00 zł.

Wykonanie	153.669,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	153.669,00 zł.

Wykonanie	153.669,00 zł.

03/SM/G

Straż Miejska – zadania inwestycyjne

Plan	153.669,00 zł.

Wykonanie	153.669,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono fotoradar oraz samochód patrolowo – interwencyjny dla potrzeb Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.677.920,48 zł.

Wykonanie	4.631.492,74 zł.

w tym niewygasające	3.252.677,54 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	2.789.354,47 zł.

Wykonanie	2.788.128,47 zł.

w tym niewygasające	1.776.749,18 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.741.354,47 zł.

Wykonanie	2.741.354,47 zł.

w tym niewygasające	1.776.749,18 zł.

67/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	1.200.000,00 zł.

Wykonanie	1.200.000,00 zł.

w tym niewygasające	956.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku rozpoczęto przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 z terminem zakończenia 30.06.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

68/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	97.333,70 zł.

Wykonanie	97.333,70 zł.

w tym niewygasające	65.880,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2008 roku zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej boisk, łącznika z istniejącą salą gimnastyczną i dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej po adaptacji gotowego projektu architektoniczno – budowlanego, z terminem zakończenia 15.06. 2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

69/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	669.376,59 zł.

Wykonanie	669.376,59 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17.

70/WIMI/I/G

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	56.120,00 zł.

Wykonanie	56.120,00 zł.

w tym niewygasające	56.120,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.08.2008 roku, jednakże projekt techniczny w umownym terminie nie wpłynął do Zamawiającego.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

71/WIMI/I/G

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	314.644,18 zł.

Wykonanie	314.644,18 zł.

w tym niewygasające	314.644,18 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 27.02.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

72/WIMI/I/G

Budowa ogrodzenia i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	403.880,00 zł.

Wykonanie	403.880,00 zł.

w tym niewygasające	384.105,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą ogrodzenia terenu wraz z miejscami parkingowymi.

Ponadto rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	48.000,00 zł.

Wykonanie	46.774,00 zł.

05/SP003

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne

Plan	8.500,00 zł.

Wykonanie	7.348,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

05/SP005

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakupy inwestycyjne

Plan	8.000,00 zł.

Wykonanie	8.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

05/SP006

Szkoła Podstawowa Nr 6 - zakupy inwestycyjne

Plan	3.000,00 zł.

Wykonanie	3.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono projektor multimedialny.

05/SP012

Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne

Plan	20.500,00 zł.

Wykonanie	20.496,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono meble: krzesła i stoły.

05/SP016

Szkoła Podstawowa Nr 16 - zakupy inwestycyjne

Plan	8.000,00 zł.

Wykonanie	7.930,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono piec elektryczny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.041.142,01 zł.

Wykonanie	996.132,97 zł.

w tym niewygasające	807.400,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	989.142,01 zł.

Wykonanie	946.773,43 zł.

w tym niewygasające	807.400,00 zł.

73/WIMI/I/G

Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	238.219,16 zł.

Wykonanie	223.910,58 zł.

w tym niewygasające	218.380,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 27.02.2009 roku.

Środki niewygasające 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

74/WIMI/I/G

Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	150.922,85 zł.

Wykonanie	122.862,85 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy przedszkola na Osiedlu Radziwie.

75/WGMII/I/G

Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan	600.000,00 zł.

Wykonanie	600.000,00 zł.

w tym niewygasające	589.020,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano studium wykonalności w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizacją zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	52.000,00 zł.

Wykonanie	49.359,54 zł.

05/PR008

Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne

Plan	10.000,00 zł.

Wykonanie	9.900,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kuchnię gazową.

05/PR012

Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne

Plan	7.000,00 zł.

Wykonanie	6.283,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono zmywarkę.

05/PR014

Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne

Plan	5.800,00 zł.

Wykonanie	5.800,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono robot kuchenny.

05/PR016

Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne

Plan	4.600,00 zł.

Wykonanie	4.587,20 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono szafę chłodniczo - mroźniczą.

05/PR027

Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne

Plan	3.600,00 zł.

Wykonanie	3.153,52 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono szafę przelotową.

05/PR031

Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne

Plan	7.000,00 zł.

Wykonanie	5.709,59 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono zmywarkę z wyparzaczem.

05/PR033

Miejskie Przedszkole Nr 33 - zakupy inwestycyjne

Plan	14.000,00 zł.

Wykonanie	13.926,23 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono szafy do szatni i do kuchni.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	347.424,00 zł.

Wykonanie	347.231,30 zł.

w tym niewygasające	168.528,36 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	278.640,00 zł.

Wykonanie	278.640,00 zł.

w tym niewygasające	168.528,36 zł.

76/WIMI/I/G

Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	278.640,00 zł.

Wykonanie	278.640,00 zł.

w tym niewygasające	168.528,36 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1 oraz rozpoczęto procedury odbiorowe.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	68.784,00 zł.

Wykonanie	68.591,30 zł.

05/GM004

Gimnazjum Nr 4 - zakupy inwestycyjne

Plan	28.000,00 zł.

Wykonanie	28.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wyposażenie do pracowni fizyczno – chemicznej i dygestorium oraz kserokopiarkę.

05/GM006

Gimnazjum Nr 6 - zakupy inwestycyjne

Plan	22.000,00 zł.

Wykonanie	22.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wyposażenie do pracowni fizyczno – chemicznej oraz dygestorium.

05/GM008

Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne

Plan	18.784,00 zł.

Wykonanie	18.591,30 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kamery obrotowe do monitoringu szkoły oraz drukarkę.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	500.000,00 zł.

Wykonanie	500.000,00 zł.

w tym niewygasające	500.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	500.000,00 zł.

Wykonanie	500.000,00 zł.

w tym niewygasające	500.000,00 zł.

77/WIMI/I/G

Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	500.000,00 zł.

Wykonanie	500.000,00 zł.

w tym niewygasające	500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kompleksu oświatowego z terminem zakończenia 31.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	5.370.000,00 zł.

Wykonanie	5.367.720,50 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	5.370.000,00 zł.

Wykonanie	5.367.720,50 zł.

78/ONW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan	5.050.000,00 zł.

Wykonanie	5.050.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	5.050.000,00 zł.

Wykonanie	5.050.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia Przychodni Rehabilitacyjnej i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ulicy Tysiąclecia 13, odszkodowanie dla pacjenta oraz wypłatę gwarancji płacowych.

79/WZS/I/G

Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)

Plan	300.000,00 zł.

Wykonanie	300.000,00 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	244.000,00 zł.

Wykonanie	244.000,00 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych

Plan	56.000,00 zł.

Wykonanie	56.000,00 zł.

W 2008 roku udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do Pracowni Ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Ponadto z budżetu miasta udzielono dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup sondy endokawitalnej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	20.000,00 zł.

Wykonanie	17.720,50 zł.

123/WZS/I/G

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – zakupy inwestycyjne (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)

Plan	20.000,00 zł.

Wykonanie	17.720,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej i zabiegów reanimacyjnych na potrzeby szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej organizowanych dla młodzieży z płockich szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	596.056,77 zł.

Wykonanie	591.733,41 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	52.000,00 zł.

Wykonanie	51.606,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	52.000,00 zł.

Wykonanie	51.606,00 zł.

12/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne

Plan	52.000,00 zł.

Wykonanie	51.606,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku w ramach wdrażania funduszu alimentacyjnego ze środków dotacji celowej budżetu państwa zakupiono 11 zestawów komputerowych, 12 drukarek, 2 kserokopiarki, klimatyzator oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	481.806,77 zł.

Wykonanie	480.215,37 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	315.370,00 zł.

Wykonanie	315.370,00 zł.

80/WGMII/I/G

Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów)

Plan	315.370,00 zł.

Wykonanie	315.370,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	315.370,00 zł.

Wykonanie	315.370,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zamontowano windę i wykonano adaptację pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne

Plan	133.000,00 zł.

Wykonanie	131.408,60 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	133.000,00 zł.

Wykonanie	131.408,60 zł.

W 2008 roku w ramach wdrażania funduszu alimentacyjnego zakupiono 15 zestawów komputerowych, notebook, 9 drukarek, skaner, niszczarkę oraz pozostałe wyposażenie dla potrzeb Działu Świadczeń Rodzinnych.

Ponadto zakupiono 20 zestawów komputerowych oraz kserokopiarkę na potrzeby innych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

16/MOPS/G

Realizacja projektu „Droga do aktywności”

Plan	33.436,77 zł.

Wykonanie	33.436,77 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan	31.755,77 zł.

Wykonanie	31.755,77 zł.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan	1.681,00 zł.

Wykonanie	1.681,00 zł.

W 2008 roku zakupiono dwa zestawy komputerowe, trzy oprogramowania komputerowe, 5 drukarek laserowych, niszczarkę oraz wyposażenie biurowe dla potrzeb realizacji projektu „Droga do aktywności”.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 31.755,77 zł. ze środków Unii Europejskiej, pozostałą kwotę stanowią środki z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	62.250,00 zł.

Wykonanie	59.912,04 zł.

15/MOPS/G

Realizacja projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”

Plan	62.250,00 zł.

Wykonanie	59.912,04 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan	52.912,50 zł.

Wykonanie	50.925,24 zł.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan	9.337,50 zł.

Wykonanie	8.986,80 zł.

W 2008 roku zakupiono meble, zestawy komputerowe, oprogramowania komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę laserową, niszczarkę, rzutnik, telefaks i bindownicę.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 50.925,24 zł. ze środków Unii Europejskiej, pozostałą kwotę stanowią środki z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13.124.970,92 zł.

Wykonanie	12.959.715,25 zł.

w tym niewygasające	3.466.553,31 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	3.998.970,92 zł.

Wykonanie	3.998.970,92 zł.

w tym niewygasające	2.061.059,50 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	3.998.970,92 zł.

Wykonanie	3.998.970,92 zł.

w tym niewygasające	2.061.059,50 zł.

81/WGKI/I/G

Regulacja rzeki Rosicy (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	163,10 zł.

Wykonanie	163,10 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Wydatki poniesione w 2008 roku dotyczą nadzoru inwestorskiego.

82/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki) (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	3.848.807,82 zł.

Wykonanie	3.848.807,82 zł.

w tym niewygasające	1.911.059,50 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano prace budowlane na terenie oczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Grabowej obejmujące wschodnią część osiedli Borowiczki i Imielnica oraz wykonano konserwację rzeki Słupianki. Planowany termin zakończenia robót ustalono na 18.09.2009 roku.

Ponadto zakończono prace przy budowie oczyszczalni wód opadowych oraz zakończono budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ulicy Zgodnej.

Dokonano instalacji systemu alarmowego na terenie oczyszczalni wód opadowych przy ulicy Zgodnej.

Opracowano projekt i wykonano prace budowlane odwodnienia działki przyległej do ulicy Zgodnej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 2.160.115,75 zł.

Wydatki na realizację ww. zadania w 2008 roku zostały dofinansowane w wysokości 2.108.807,82 zł. środkami z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na kontynuację robót budowlanych w odrębnie oczyszczalni ścieków.

124/WIMI/I/G

Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płocka – Góry do kanalizacji miejskiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	150.000,00 zł.

Wykonanie	150.000,00 zł.

w tym niewygasające	150.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie przekazała środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock - Góry do sieci kanalizacji miejskiej w rejonie ulicy Osiedlowej”.

Środki niewygasające 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4.096.000,00 zł.

Wykonanie	4.020.889,91 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	4.096.000,00 zł.

Wykonanie	4.020.889,91 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

83/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	4.096.000,00 zł.

Wykonanie	4.020.889,91 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku:

Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia przy ulicach: Kazimierza Wielkiego, Miodowej, Batalionów Chłopskich, Janówek,

Opracowano dokumentację projektową na zasilanie oczyszczalni ścieków przy ulicy Gwardii Ludowej wraz z doświetleniem terenu oczyszczalni,

Wykonano rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Dobrzykowskiej, Bukowej (rejon budynków 32, 34, 36, 40), Grabówka, Rumiankowej,

Wykonano demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia przy ulicy Synagogalnej, 3 Maja i Pięknej, odcinek ulicy Bielskiej,

Wykonano doświetlenie przystanku KM Sp. z o.o. przy ulicy Harcerskiej (przy parku),

Doświetlono przejścia dla pieszych w ciągach istniejących ulic: Nowowiejskiego/Okrzei, Łukasiewicza/Hermana, Dobrzykowska/Krakówka, Otolińska/Banacha,

Zakończono inwestycję pn. „Iluminacja mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W 2008 roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 597.168,69 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia ulicy Południowej oraz na pokrycie kosztów związanych z wejściem na teren Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu zasilania oczyszczalni ścieków przy ulicy Gwardii Ludowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	5.030.000,00 zł.

Wykonanie	4.939.854,42 zł.

w tym niewygasające	1.105.493,81 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	4.230.000,00 zł.

Wykonanie	4.155.698,90 zł.

w tym niewygasające	1.105.493,81 zł.

84/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	950.000,00 zł.

Wykonanie	904.632,49 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono budowę II etapu zadania.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej III etapu (od placu przy przedszkolu do Kościoła Św. Wojciecha wraz z „Parkiem 27

Dębów”) z terminem zakończenia 6 miesięcy od daty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 163.592,59 zł.

85/WIMI/I/G

Pasaż łączący Park Północny z Rosicą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	1.000.000,00 zł.

Wykonanie	972.925,21 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2008 roku zakończono budowę odcinka pasażu od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Armii Krajowej.

Ponadto opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe odcinka pasażu od ulicy Armii Krajowej do Jaru Rosicy (w rejonie istniejącej zabudowy) oraz ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej.

86/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	2.230.000,00 zł.

Wykonanie	2.230.000,00 zł.

w tym niewygasające	1.105.493,81 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano odwodnienie, korytowanie, podbudowę oraz cześć alejek od strony północno – wschodniej terenu parku za Tumem. Na terenie od Muzeum Diecezjalnego do ulicy Tumskiej ułożono przewody pod oświetlenie terenu i zainstalowano latarnie.

Ponadto zamontowano obiekty małej architektury oraz dokonano koniecznych wycinek drzew i krzewów.

Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej II etapu (od Wieży Szlacheckiej do Hotelu Starzyński) oraz wykonanie projektu nasadzeń zieleni obejmującego teren parku za Tumem i przy Sądach.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

115/WGKI/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (koncepcja) (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan	50.000,00 zł.

Wykonanie	48.141,20 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano koncepcję zagospodarowania placu.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	500.000,00 zł.

Wykonanie	500.000,00 zł.

88/ONW/I/G

Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan	500.000,00 zł.

Wykonanie	500.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację działalności poręczeniowej Funduszu.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów

budżetowych

Plan	300.000,00 zł.

Wykonanie	284.155,52 zł.

06/ZUM/G

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” – zakupy inwestycyjne

Plan	300.000,00 zł.

Wykonanie	284.155,52 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono samochód ciężarowy samowyładowczy do prowadzenia robót remontowo – budowlanych i konserwacji urządzeń i obiektów infrastruktury miejskiej oraz do odśnieżania i usuwania gołoledzi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	110.000,00 zł.

Wykonanie	108.704,72 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	110.000,00 zł.

Wykonanie	108.704,72 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych

Plan	110.000,00 zł.

Wykonanie	108.704,72 zł.

11/POKiS/G

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – zadanie inwestycyjne

Plan	110.000,00 zł.

Wykonanie	108.704,72 zł.

W ramach realizacji zadania w 2008 roku zagospodarowano dziedziniec Domu Darmstadt.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan	3.688.900,00 zł.

Wykonanie	3.688.900,00 zł.

w tym niewygasające	3.072.878,04 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan	3.688.900,00 zł.

Wykonanie	3.688.900,00 zł.

w tym niewygasające	3.072.878,04 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	3.668.400,00 zł.

Wykonanie	3.668.400,00 zł.

w tym niewygasające	3.072.878,04 zł.

89/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji).

Plan	3.668.400,00 zł.

Wykonanie	3.668.400,00 zł.

w tym niewygasające	3.072.878,04 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę trafostacji i linii energetycznych zasilających, przeprowadzono badania geotechniczne wybiegu dla słoni i wykonano ekspertyzę stanu technicznego pawilonu dydaktycznego.

Ponadto rozpoczęto realizację przebudowy Pawilonu Dydaktycznego z terminem zakończenia 28.07.2009 roku.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pawilonu żyraf z terminem zakończenia - 07.01.2009 roku.

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia alejek spacerowych wraz z przebudową nawierzchni alejek – III etap oraz rozpoczęto przebudowę trafostacji i linii energetycznych.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 797.043,63 zł.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających z 2008 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	20.500,00 zł.

Wykonanie	20.500,00 zł.

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

Plan	20.500,00 zł.

Wykonanie	20.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku dofinansowano zakup ciągnika.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	6.004.385,10 zł.

Wykonanie	5.923.940,92 zł.

w tym niewygasające	3.248.258,35 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	6.004.385,10 zł.

Wykonanie	5.923.940,92 zł.

w tym niewygasające	3.248.258,35 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	5.490.005,10 zł.

Wykonanie	5.490.005,10 zł.

w tym niewygasające	3.248.258,35 zł.

90/WIMI/I/G

Budowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	1.300.000,00 zł.

Wykonanie	1.300.000,00 zł.

w tym niewygasające	1.098.395,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego oraz wykonano elementy toru regatowego i segmenty pomostu na zalewie Sobótka.

Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy portu jachtowego oraz infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania portu oraz zaplecza szkoleniowo – socjalno – technicznego.

Trwało również opracowywanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 548.396,91 zł.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających z 2008 roku.

91/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	2.905.943,93 zł.

Wykonanie	2.905.943,93 zł.

w tym niewygasające	869.383,18 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakończono prace projektowe hali. Ponadto rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

budowę hali.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających z 2008 roku.

92/WIMI/I/G

Budowa stoku narciarskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	300.000,00 zł.

Wykonanie	300.000,00 zł.

w tym niewygasające	300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku dokonano analizy warunków terenowych oraz opracowano wytyczne w zakresie lokalizacji stoku.

Opracowano mapy do celów projektowych.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stoku. Dwa przeprowadzone przetargi nie zostały rozstrzygnięte.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w kwocie 14.274,00 zł.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

93/WIMI/I/G

Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	341.600,00 zł.

Wykonanie	341.600,00 zł.

w tym niewygasające	341.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

94/WIMI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	200.000,00 zł.

Wykonanie	200.000,00 zł.

w tym niewygasające	200.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej przebudowy Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”. Dwa przeprowadzone postępowania nie zostały rozstrzygnięte.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

95/WIMI/I/G

Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	377.880,17 zł.

Wykonanie	377.880,17 zł.

w tym niewygasające	377.880,17 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprzedzonej wykonaniem

wstępnej koncepcji z terminem zakończenia 17.03.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

113/WIMI/I/G

Koncepcja modernizacji stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan	64.581,00 zł.

Wykonanie	64.581,00 zł.

w tym niewygasające	61.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku opracowano założenia do programu funkcjonalno – użytkowego stadionu. Trwała również realizacja umowy na

opracowanie koncepcji modernizacji stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza z terminem zakończenia 28.02.2009 roku.

Środki niewygasające z 2008 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan	514.380,00 zł.

Wykonanie	433.935,82 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	429.880,00 zł.

Wykonanie	353.847,17 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	84.500,00 zł.

Wykonanie	80.088,65 zł.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku wykonano zadaszenie Zielonego Ogródka, wentylację na Sali Sportowej.

Ponadto wykonano modernizację części stolarki okiennej wraz z ociepleniem, zamontowano zewnętrzne rolety okienne oraz wymieniono system wideomonitoringu na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

Wymieniono również części posadzki na Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylińskiego.

Dokonano zakupu ringu dla Sali Sportowej, bieżni na siłownię dla hali Sportowej w Borowiczkach tablicy basenowej z zegarem na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz dekoracji świątecznych w celu ozdobienia sztucznego lodowiska na Starym Rynku.

W 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w kwocie 513.000,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

Plan	84.090.784,04 zł.

Wykonanie	82.931.345,31 zł.

w tym niewygasające	27.507.100,85 zł.

Wydatki Majątkowe – Gmina – część opisowa

224

Inwestycje Gmina

Arek

1995-11-21T17:41:00