Centrum Kształcenia Ustawicznego	09 – 407 Płock, ul. Piłsudskiego 6	Kwota ogółem	PLAN	2 717 441,98

WYKONANIE	2 675 793,10

% wykonania	98,47%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.500,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	301 796,65

wykonanie	296 118,65

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	402 792,03

wykonanie	388 441,06

1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39 IX - XII 37	plan	1 942 790,31

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,97 IX - XII 6,99	wykonanie	1 922 193,87

Liczba uczniów: I - VIII 829 IX - XII 744

Liczba oddziałów: I - VIII 48 IX - XII 40

2	04/CK001	Urlopy , stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 19 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	60 562,99

Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	59 660,47

3	05/CK001	Wydatki na zadania inwestycyjne

W ramach powyższego zadania zakupiono kserokopiarkę.	plan	5 000,00

wykonanie	5 000,00

4	08/CK001	Organizacja imprez

Konkurs „Matmix 2"	plan	4 500,00

Uroczystość nadania szkole imienia	wykonanie	4 379,05

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"	09 – 402 Płock, al. St. Jachowicza 34	Kwota ogółem

PLAN	787 681,03

WYKONANIE	782 193,73

% wykonania	99,30%

Powierzchnia placówki w m. kw. 717,50

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	121 371,31

wykonanie	120 801,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	250 060,20

wykonanie	246 517,22

1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,89 IX - XII 6,68	plan	292 254,67

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,39 IX - XII 1,00	wykonanie	291 390,20

Liczba uczniów: I - VIII 542 IX - XII 538

Liczba oddziałów: I - VIII 17 IX - 20

2	04/HZPiT	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 129,85

wykonanie	1 129,85

3	05/HZPiT	Zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono akordeon .	plan	9 000,00

wykonanie	8 490,00

4	08/HZPiT	Organizacja imprez

Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Turawie	plan	113 865,00

Koncert „Rok polski w obrzędzie i obyczaju - Wiosna"	wykonanie	113 865,00

Warsztaty artystyczne spotkań ph. „Patroni naszych ulic"

wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego

zakup mundurów historycznych - Legiony Polskie

Dni Historii Płocka

Dzień Matki i Dzień Dziecka

wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej

wyjazd do Muzeum Ziemi Kujawskiej

przygotowanie programu artystycznego na koncerty do Darmstadt

Pobyt uczestników HZPiT na obozie letnim w ośrodku wypoczynkowym „Peters”

Wyjazd Zespołu na koncert do Darmstadt

Organizacja koncertu z okazji nadania imienia Druha Wacława Milke oraz Święta Niepodległości

Organizacja imprez świąteczno – noworocznych dla uczestników HZPiT „Dzieci Płocka”

Obóz zimowym w Jedlni Letnisko

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	09 – 400 Płock, ul. Tumska 9	Kwota ogółem

PLAN	1 606 041,81

WYKONANIE	1 595 838,44

% wykonania	99,36%

Powierzchnia placówki w m. kw. 729,13

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	187 793,78

wykonanie	183 680,37

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	464 567,91

wykonanie	460 401,34

1	01/MDK	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 20,86 IX - XII 23,11	plan	885 762,66

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,55 IX - XII 0,39	wykonanie	884 393,51

Liczba uczniów: I - VIII 836 IX - XII 856

Liczba oddziałów: I - VIII 73 IX - XII 75

2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	917,46

wykonanie	917,46

3	08/MDK	Organizacja imprez

XIX Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2008”	plan	67 000,00

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Janusza Szaniawskiego	wykonanie	66 445,76

XXII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Guzik z pętelką”

„Noc Jazzowa Dla Przyjaciół”

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

„Ja i król Maciuś I-szy”

„Drogi Życia”

„Mistrz i uczeń”

„Najładniejsza kartka świąteczna”

Wieczerza Wigilijna

Noworoczny Turniej Szachowy

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 23	Kwota ogółem

PLAN	1 226 883,99

WYKONANIE	1 215 216,66

% wykonania	99,05%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.000,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego	Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	90 190,55

wykonanie	86 781,78	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	20 000,00

wykonanie	19 955,37

1	01/OSM	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 121,47 IX - XII 21,47	plan	1 022 396,79

Liczba uczniów: I - VIII 95 IX - XII 95	wykonanie	1 018 101,37

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 6

2	02/OSM	Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3 IX - XII 3	plan	81 680,65

Liczba uczniów: I - VIII 95 IX - XII 95	wykonanie	78 686,14

3	04/OSM	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan (w tym świetlica 1.473,00 zł.)	1 691,00

wykonanie (w tym świetlica 608,63 zł.)	823,01

4	05/OSM	Zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono program finansowo - księgowy.	plan	6 400,00

wykonanie	6 344,00

5	07/OSM	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

W ramach zadania przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej oraz konsultacje	plan	1 525,00

wykonanie	1 525,00

6	08/OSM	Organizacja imprez

I Międzyszkolny Konkurs Historyczny klas III „3 Maja"	plan	3 000,00

I Edycja Regionalnego Konkursu „Siła słówek"	wykonanie	2 999,99

Imprezy środowiskowe "Pani Melodia i Pan Rytm", "W krainie muzyki",

" Razem łatwiej".

Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego	09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 26	Kwota ogółem

PLAN	598 468,79

WYKONANIE	580 154,16

% wykonania	96,94%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.450,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	56 313,81

wykonanie	51 952,31

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	332 836,51

wykonanie	319 689,66

1	01/INLOM	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,00 IX - XII 5,00	plan	209 318,47

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,94 IX - XII 1,06	wykonanie	208 512,19

Liczba uczniów: I - VIII 65 IX - XII 65

Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 3

Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem

PLAN	433 362,06

WYKONANIE	428 855,39

% wykonania	98,96%

Powierzchnia placówki w m. kw. 797,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	3 800,00

wykonanie	3 774,81

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	227 220,14

wykonanie	223 884,07

1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,31 IX - XII 4,50	plan	201 890,43

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,39 IX - XII 0,57	wykonanie	200 745,02

Liczba uczniów uczniowie w internacie I - VIII 54 IX - XII 56

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	451,49

wykonanie	451,49

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	09 – 401 Płock, ul. 3-go Maja 6	Kwota ogółem

PLAN	978 419,26

WYKONANIE	967 244,90

% wykonania	98,86%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	83 124,46

wykonanie	80 738,43

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	527 499,06

wykonanie	519 052,72

1	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,58 IX - XII 6,34	plan	367 795,74

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 3,25 IX - XII 3,47	wykonanie	367 453,75

Liczba uczniów: I - VIII 102 IX - XII 100

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej	09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11	Kwota ogółem	PLAN	4 593 562,36

WYKONANIE	4 581 662,71

% wykonania	99,74%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.510,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	219 786,13

wykonanie	215 252,35

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	842 887,98

wykonanie	842 421,78

Stołówki szkolne

plan	85 952,93

wykonanie	85 290,65

1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 60,75 IX - XII 63,18	plan	3 341 000,10

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 9,30 IX - XII 11,88	wykonanie	3 334 879,90

Liczba uczniów: I - VIII 817 IX - XII 983

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 28

2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	70 639,22

Liczba nauczycieli - 4 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	70 639,22

3	05/LO003	Zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono projektor i szorowarkę.	plan	18 296,00

wykonanie	18 296,00

4	08/LO003	Organizacja imprez

Organizacja wymiany młodzieży polsko – francuskiej oraz polsko - litewskiej	plan	15 000,00

Konkurs matematyczny „Gamma”	wykonanie	14 882,81

II Turniej Zespołów Gimnastyczno - Tanecznych

II Drużynowy Turniej Szachowy

Spektakl teatralny „Kot w butach"

Oganizacja debaty o edukacji

Organizacja wymiany młodzieży z polskim gimnazjum na Litwie

Organizacja wymiany polsko – niemieckiej

Organizacja XIII Biesiady Literackiej

Organizacja konkursu piosenki niemieckiej

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego	09 – 400 Płock, ul. Piaska 5	Kwota ogółem	PLAN	3 478 566,35

WYKONANIE	3 434 484,60

% wykonania	98,73%

Powierzchnia placówki w m. kw. 9.700,69

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	141 503,62

wykonanie	133 087,35

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	721 714,48

wykonanie	714 426,74

1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 47,63 IX - XII 47,39	plan	2 503 342,76

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,96 IX - XII 14,22	wykonanie	2 489 266,06

Liczba uczniów: I - VIII 652 IX - XII 551

Liczba oddziałów: I - VIII 24 IX - XII 22

2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	96 405,49

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	82 104,45

3	05/LO004	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne	plan	10 000,00

urządzenie kopiujące.	wykonanie	10 000,00

4	08/LO004	Organizacja imprez

Konkurs „Niemiecki na co dzień"	plan	5 600,00

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego	wykonanie	5 600,00

Konkurs „Łamigłówki matematyczne”

Konkurs „Jestem przewodnikiem po Płocku”

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bieg wagarowicza”

Konkurs MA-CHE-FI

Konkurs „Pierwsza pomoc"

Konkurs „Wiedza o Francji"

Konkurs Tolkienowskiego oraz konkurs fizyczny

„Bolesław Krzywousty i jego czasy”

Halowe mistrzostwa szkół podstawowych w skoku wzwyż

Wykład „Nowe metody interpretacji dzieła literackiego”

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego	09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1	Kwota ogółem

PLAN	4 652 297,04

WYKONANIE	4 600 429,80

% wykonania	98,89%

Powierzchnia placówki w m. kw. 9.584,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	194 853,60

wykonanie	189 038,30

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	894 350,14

wykonanie	877 783,68

1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 62,99 IX - XII 68,07	plan	3 519 072,88

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 11,56 IX - XII 14,11	wykonanie	3 489 689,27

Liczba uczniów: I - VIII 876 IX - XII 822

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 27

2	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 620,42

wykonanie	2 620,42

3	05/LOMał	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono oświetlenie	plan	13 000,00

sceniczne.	wykonanie	13 000,00

4	08/LOMał	Organizacja imprez

Konkurs językowo - krajoznawczy „Globetrotter"	plan	24 400,00

Konkurs recytatorski poezji Niemieckiej i Angielskiej „Koliope"	wykonanie	28 298,13

Konkurs matematyczny „Małachowiak”

Konkurs piosenki angielskiej „English Singing Competition"

Festyn z okazji Dnia Patrona Szkoły

Mistrzostwa Szkoły Układów Gimnastyczno - Tanecznych

VI Konkurs Historyczny

Obóz szkoleniowy chóru „Minstrel"

VII Integracyjny Rajd Klas I-szych

Wyjazd ucznia do Bułgarii na Międzynarodową Olimpiadę Lingwistyki Teoretycznej,

Matematycznej i Stosowanej

48 Zlot Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry 2008”

XXX rajd „Ciżemka”

Wymiana młodzieżowych teatrów – wyjazd do Wilna

Halowy turniej piłki nożnej

VII andrzejkowy turniej piłki siatkowej

Turniej trójek koszykarskich

Międzyszkolny konkurs pt. „Spotkania z Panem Cogito”

Międzyszkolny konkurs historyczny „Polska lewica komunistyczna w latach 1918-1948”

II mikołajkowy turniej trójek koszykarskich dziewcząt

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

09 – 402 Płock, ul. 3-go Maja 4	Kwota ogółem

PLAN	4 350 937,40

WYKONANIE	4 296 030,70

% wykonania	98,74%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.867,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	227 545,52

wykonanie	226 512,31

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	814 378,90

wykonanie	798 383,71

1	01/LOJag	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 59,96 IX - XII 57,91	plan	3 268 469,06

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 11,84 IX - XII 13,31	wykonanie	3 231 941,76

Liczba uczniów: I - VIII 807 IX - XII 781

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 27

2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 8 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	6 543,92

wykonanie	6 543,92

3	05/LOJag	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne	plan	20 000,00

urządzenie kopiujące oraz maszynę szorująco – czyszczącą.	wykonanie	18 649,00

4	08/LOJag	Organizacja imprez

Konkurs wiedzy o USA	plan	14 000,00

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Polska Jagiellonów”	wykonanie	14 000,00

Konkurs o Miano Mistrz Ortografii 2008

konkurs informatyczny „INFO LWJ 2008”

konkurs matematyczny „Jagiellończyk”

Międzyszkolny Konkurs o Włoszech

Organizacja Dnia Europy

Szkolny konkurs na projekt strony internetowej

Szkolny konkurs „Darmstadt - nasze miasto partnerskie"

Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Organizacja warsztatów szkolnych

Międzynarodowa wymiana młodzieży z Auxerre – la – Brosse

Przewóz uczniów - uczestników warsztatów humanistyczno – regionalnych

„Mazowsze moja mała Ojczyzna” do Warszawy

Dzień Humanisty

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Włoszech

Konkurs piosenki angielskiej, amerykańskiej i włoskiej

Organizacja spotkania wigilijnego

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

09 -400 Płock, ul. 21-Stycznia 7	Kwota ogółem

PLAN	1 262 351,16

WYKONANIE	1 259 036,14

% wykonania	99,74%

Powierzchnia placówki w m. kw. 421,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	114 937,02

wykonanie	114 233,04

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	110 608,78

wykonanie	109 394,67

1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów I - VIII 21,50 IX - XII 24,50	plan	1 024 457,30

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,08 IX - XII 1,99	wykonanie	1 023 060,38

2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	5 348,06

wykonanie	5 348,06

3	05/PP001	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono zestaw komputerowy	plan	7 000,00

oraz drukarkę.	wykonanie	6 999,99

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	09 -400 Płock, al. A. Roguckiego 1	Kwota ogółem

PLAN	1 496 747,77

.	WYKONANIE	1 455 034,31

% wykonania	97,21%

Powierzchnia placówki w m. kw. 528,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	134 702,95

wykonanie	126 636,44

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	140 897,34

wykonanie	137 626,56

1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów I - VIII 28 IX - XII 28,50	plan	1 208 101,13

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,28 IX - XII 0,04	wykonanie	1 177 730,29

2	04/PP002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	1 046,35

wykonanie	1 046,35

3	05/PP002	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.	plan	12 000,00

wykonanie	11 994,67

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	09 – 402 Płock, ul. Gradowskiego 24	Kwota ogółem

PLAN	5 612 804,58

WYKONANIE	5 586 470,17

% wykonania	99,53%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5.083,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	248 820,20

wykonanie	243 610,14

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	1 318 575,37

wykonanie	1 304 871,49

1	01/SO001	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 70,76 IX - XII 72,73	plan	3 978 779,62

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,39 IX - XII 13,43	wykonanie	3 971 646,66

Liczba uczniów szkole: I - VIII 225 IX - XII 176

Liczba wychowanków w internacie: I – VIII 52 IX – XII 53

Liczba oddziałów: I - VIII 20 IX - XII 20

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan	43 369,39

Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	wykonanie	43 135,59

3	05/SO001	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono zmywarkę	plan	17 260,00

i szorowarkę.	wykonanie	17 260,00

4	08/SO001	Organizacja imprez

Organizacja Turnieju Halowego Piłki Nożnej	plan	6 000,00

Organizacja wyjazdu teatru integracyjnego do Wilna oraz wycieczki edukacyjnej	wykonanie	5 946,29

Organizacja plastycznego konkursu integracyjnego oraz spotkań wigilijnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	09 – 402 Płock, ul. Lasockiego 14.	Kwota ogółem

PLAN	4 265 430,83

WYKONANIE	4 213 713,78

% wykonania	98,79%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3.365,80

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan	255 887,78

wykonanie	242 862,97

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku

na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 20.966,92 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan	844 127,82

wykonanie	834 396,68

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku

na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 186.436,96

1	01/SO002	Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 52,32 IX - XII 58,63	plan	3 134 874,17

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,80 IX - XII 14,28	wykonanie	3 106 315,37

Liczba uczniów w szkole: I - VIII 188 IX - XII 229

Liczba wychowanków w internacie: I – VIII 49 IX – XII 54

Liczba oddziałów: I - VIII 19 IX - XII 23

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku

na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 60.714,08 zł.

2	03/SO002	Realizacja projektów unijnych

Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów	plan	9 644,37

Ludzkich 2004 - 2006 „Szkoła Równych Szans"	wykonanie	9 243,07

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku

na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 5.282,45 zł.

3	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan	3 156,69

wykonanie	3 156,69

4	05/SO002	Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach powyższego zadania w 2008 roku zakupiono piec	plan	5 000,00

konwekcyjno - parowy do kuchni.	wykonanie	4 999,00

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 w wysokości 167.706,89 zł. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

oraz wyposażenie sali doświadczania świata.

5	08/SO002	Organizacja imprez

Organizacja Dnia Dziecka	plan	9 950,00

Organizacja wycieczki do Czech	wykonanie	9 950,00

Turniej Tenisa Stołowego Szkół Specjalnych

Organizacja Dnia „Drzwi Otwarte"

Organizacja turnieju piłki nożnej

Organizacja imprezy integracyjnej

Organizacja wycieczki edukacyjnej „Udzielenie lekcji historii”

Spotkanie wigilijne

6	09/SO002	Wyżywienie wychowanków

W 2008 roku z dofinansowania do wyżywienia korzystał	plan	2 790,00

1 uczeń będący na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa.	Wykonanie	2 790,00

Wykaz Zadań Powiatowych Jednostek Oświatowych – część opisowa

569

2

Urząd Miasta Płock

2006-02-26T21:49:00