Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i 	Realizacja zadania polega na koordynowaniu polityki 	01/KP/P	16,50	120 500,00	850 378,57	970 878,57
	przechowywanie materiałów 	gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek 
	Książnicy Płockiej w celu zaspokojenia edukacyjnych i 
	rekreacyjnych potrzeb czytelniczych mieszkańców Płocka. 
	Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja dokonuje 
	zakupów: książek dla sieci placówek Książnicy dążąc do 
	osiągnięcia sugerowanego wskaźnika zaopatrzenia 
	czytelników w nowości, tj. 18 voluminów na 100 
	mieszkańców; materiałów nieksiążkowych (płyt CD i kaset 
	magnetofonowych tzw. „książki mówionej” dla osób z 
	niedyspozycją wzrokową), kaset video i płyt DVD oraz 
	zbiorów elektronicznych.
	W ramach zadania Książnica opracowuje także zgromadzone
	 materiały biblioteczne i modyfikuje komputerowe bazy 
	zbiorów zgodnie z normami bibliotecznymi, w tym: 
	opracowuje zbiory dla Czytelni, Wypożyczalni oraz 5 filii 
	bibliotecznych w systemie Aleph, kataloguje wg opisu 
	bibliograficznego dla pozostałych filii bibliotecznych oraz 
	bibliotek terenowych, prowadzi klasyfikację dziesiętną i 
	przedmiotową księgozbioru oraz drukuje komputerowo karty 
	katalogowe.
	Instytucja planuje ponadto kontynuację selekcji 
	zniszczonych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych oraz
	 konserwację książek. Ponadto w ramach zadania Książnica 
	Płocka koordynować będzie prace związane z 
	gromadzeniem, opracowywaniem zbiorów we wszystkich jej 
	placówkach oraz udzielać pomocy merytorycznej 
	bibliotekom samorządowym terenu płockiego, a także 
	drukować karty katalogowe do zakupionych przez nie 
	materiałów bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów 
	bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały 
	audiowizualne) i wydawnictw fachowych oraz materiałów do 
	opracowywania zbiorów bibliotecznych i kart bibliotecznych; 
	druk kart katalogowych oraz konserwację zbiorów 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	43,50	9 000,00	2 241 907,14	2 250 907,14
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego 
	poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych metodą 
	tradycyjną (40% placówek) oraz elektroniczną (60% 
	placówek). Ponadto w ramach realizacji zadania filie 
	Książnicy Płockiej prowadzą edukację kulturalno - oświatową
	 mieszkańców miasta i powiatu płockiego poprzez 
	organizację różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem 
	indywidualnym, jak i zbiorowym (dziećmi z przedszkoli, 
	uczniami szkół podstawowych, młodzieżą gimnazjów i szkół 
	ponadgimnazjalnych), w tym: spotkań autorskich z 
	pisarzami; prelekcji ze specjalistami różnych dziedzin; lekcji 
	bibliotecznych, konkursów czytelniczych, literackich i 
	plastycznych; wystaw książkowych; spotkań z baśnią; 
	imprez o charakterze artystyczno - literackim; kół 
	zainteresowań; festynów osiedlowych. W ramach akcji 
	„Wakacje w mieście" oraz podczas ferii zimowych placówki 
	biblioteczne planują zorganizowanie zajęć edukacyjnych z 
	dziećmi i młodzieżą oraz podjęcie działań animacyjnych 
	wykorzystując takie formy pracy, jak: głośne czytanie 
	książek, konkursy literackie i plastyczne, warsztaty 
	plastyczne i komputerowe, gry i zabawy z tekstem oraz 
	zabawy ruchowe. Jak co roku bibliotekarze wezmą również 
	udział w realizacji założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i 
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Ważnymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 
	zadania są także: systematyczna selekcja zbiorów 
	eliminująca ze stanu biblioteki dokumenty zniszczone, 
	zdezaktualizowane i zbędne (dublety); systematyczna 
	konserwacja introligatorska książek i czasopism (nowości 
	wydawnicze są dodatkowo wzmacniane, natomiast używane 
	wartościowe tytuły są klejone, zszywane oraz oprawiane w 
	twarde i trwalsze obwoluty) oraz odpowiednie zabezpieczenie 
	zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych. 
	W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników 
	zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco 
	wysyłane są monity do osób, które w regulaminowym 
	terminie nie oddały książek. Dobrą gwarancją terminowego 
	zwrotu materiałów bibliotecznych szczególnie poszukiwanych
	 i cennych jest zwrotna kaucja pieniężna pobierana przez 
	bibliotekarzy w wysokości aktualnej ceny rynkowej książki.
	
	W celu usprawnienia udostępniania materiałów 
	bibliotecznych Książnica Płocka przewiduje rozpoczęcie w 
	2008 roku automatyzacji Filii bibliotecznej nr 2 oraz 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	kontynuację prac nad komputerowym udostępnianiem 
	zbiorów w filiach nr 5, 6, 10 i 13. 
	Wydatki  bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup 
	druków i kart bibliotecznych z kodem oraz kwitariuszy i 
	znaczków pocztowych, a także honoraria związane z 
	prowadzeniem działalności oświatowo - edukacyjnej we 
	współpracy z metodykami, radami osiedla i bibliotekami 
	szkolnymi.
	3	Działalność gospodarcza	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Wypożyczalni 	03/KP/P	13,50	110 000,00	695 764,29	805 764,29
	kaset video i płyt DVD dla klientów indywidualnych, a także
	 świadczeniu usług introligatorskich oraz kserograficznych. 
	W zasobach Wypożyczalni znajdują się nowości kina 
	światowego, lektury szkolne, klasyka filmowa, 
	kolekcjonerskie pakiety wybitnych reżyserów i aktorów, 
	seriale polskie, kolekcja powojennych fimów polskich, kino 
	konesera, filmy dla dzieci oraz filmy popularno - naukowe. 
	Ze zbiorów Wypożyczalni korzystają mieszkańcy Płocka i 
	okolic, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, instytucje 
	społeczne, takie jak: świetlice środowiskowe, ośrodki 
	szkolno - wychowawcze, Zakład Karny, Dzienny Oddział 
	Psychiatryczny Samodzielnego Zespołu Publicznych 
	Zakładów Opieki Zdrowotnej, domy pomocy społecznej, 
	Ośrodek Kuratorski Nr 4 przy Sądzie Rejonowym oraz 
	miejskie filie biblioteczne. 
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie 
	biblioteki oraz jej działalność oświatowo - edukacyjną, 
	wydawniczą i promocyjną. Na 2008 rok zaplanowano 
	przychody w łącznej wysokości 400.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: książek i periodyków
	 do księgarni oraz kaset video i płyt DVD do Wypożyczalni, 
	a także koszty odnawiania urządzeń odtwarzających.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	Działalność oświatowo – edukacyjna skierowana do dzieci, 	04/KP/P	11,00	20 000,00	566 919,05	586 919,05
	wydawnicza i promocyjna	młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję 
	literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o 
	najwyższych walorach artystycznych i społecznych, co 
	sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W
	 przypadku ludzi młodych działalność ta pełni rolę 
	wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii 
	społecznej. W 2008 roku instytucja planuje zrealizowanie w 
	ramach działalności oświatowo – edukacyjnej między innymi
	 następującego zakresu rzeczowego:
	a) konkursy literackie i czytelnicze (o zasięgu 
	ponadlokalnym i ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży, 
	rozwijające ich indywidualne uzdolnienia:
	- „Pięknie być człowiekiem” (XXX Konkurs recytatorski dla 
	dzieci i młodzieży z powiatów: płockiego, gostynińskiego, 
	kutnowskiego, sierpeckiego i łęczyckiego),
	- „Młodzi twórcy literatury” (XVIII Konkurs literacki dla dzieci i
	 młodzieży ph. „Za 50 lat”),
	- „O liść dębu” (XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. 
	Broniewskiego dla poetów nieprofesjonalnych), 
	- „Mark Twain” (konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży z 
	terenu miasta Płocka i powiatu płockiego);
	b) promocje książek z udziałem ich autorów w cyklu „Płocka 
	premiera miesiąca”;
	c) wystawy edukacyjne:
	- „Mój Płock” (wystawa prac fotograficznych członków 
	Płockiego Towarzystwa Fotograficznego),
	- „Zbigniew Herbert - Dialog Kultur Europejskich. Słowo i 
	Obraz" (wystawa z okazji obchodów Roku Zbigniewa 
	Herberta w Polsce),
	- „Rodzina Ujejskich" (wystawa prezentująca historię 
	naszego miasta z cyklu „Pamięć musi trwać..."),
	- „Wiesław Dymny. Piwnica pod Baranami" (wystawa z 
	okazji 30 rocznicy śmierci Wiesława Dymnego),
	- „Broniewski w plastyce młodych" (wystawa będąca plonem
	 przeglądu prac plastycznych zgłoszonych na konkurs 
	zorganizowany przez Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku),
	
	d) wykłady popularyzujące literaturę i historię,
	e) konkurs plastyczny na Ekslibris,
	f) w ramach zajęć oświatowo - integracyjnych VIII 
	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - piknik literacki z 
	Beatą Ostrowicką podsumowujący Akcję „Cała Polska czyta
	 dzieciom".
	W ramach działalności wydawniczej instytucja planuje 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	opracowanie i wydanie:
	- 2 numerów czasopisma „Bibliotekarz Płocki”,
	- „Bibliografii Mazowsza Płockiego”,
	- tomiku wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie 
	Poetyckim „O liść dębu”,
	- katalogów do wystaw.
	W ramach zadania prowadzona będzie: promocja zadań 
	oświatowych i działalności bibliotecznej w mediach lokalnych
	 i ogólnopolskich, dokumentacja multimedialna przedsięwzięć
	 organizowanych w placówkach bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują wypłatę honorariów dla 
	członków jury organizowanych konkursów oraz honorariów 
	autorskich oraz koszty druku wydawnictw.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Realizacja zadania obejmuje doskonalenie zawodowe oraz 	05/KP/P	3,50	50 000,00	180 383,33	230 383,33
	pracowników oraz współpraca między 	dokształcanie pracowników bibliotek w celu lepszego 
	bibliotekami	spełnienia oczekiwań użytkowników, a także dla komunikacji 
	z użytkownikiem w językach obcych. Szkolenia bibliotekarzy
	 ukierunkowane są na przekazywanie informacji, pobudzanie 
	i wyzwalanie kreatywności pracowników. Książnica Płocka 
	dbając o wszechstronny rozwój bibliotekarzy z terenu miasta
	 Płocka i powiatu płockiego zaplanowała organizację w 2008 
	roku następujących szkoleń: ogólnych, specjalistycznych, 
	warsztatów czytelniczych oraz seminariów wyjazdowych. 
	Planowana jest kontynuacja cyklu szkoleń z zakresu 
	współczesnej literatury, psychologii pracy, komputeryzacji 
	zbiorów i animacji czytelnictwa oraz prawidłowej organizacji 
	biblioteki, jej zarządzania i finansowania. W trosce o poziom i
	 jakość szkoleń prowadzą je specjaliści i fachowcy z 
	różnych dziedzin wiedzy. W powyższym zakresie instytucja 
	współpracuje z: Wydziałem Pedagogicznym i Instytutem 
	Informacji Naukowej i Studiów Bibliograficznych 
	Uniwersytetu Sztuki Współczesnej w Warszawie, a także 
	Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i Regionalnym 
	Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. 
	W 2008 roku planuje się realizację 20 - godzinnych 
	warsztatów czytelniczych nt. „Skrzynia pełna możliwości - 
	metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i 
	młodzieży", które prowadzić będą animatorzy z Polskiego 
	Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz 
	artyści z Centrum Sztuki Współczesnej. Warsztaty te nie 
	tylko pobudzą kreatywność uczestników, ale pozwolą poznać
	 nowe, atrakcyjne formy popularyzacji literatury, które 
	wzbogacą ofertę pracy bibliotek. 
	Udział pracowników Książnicy w seminariach 
	organizowanych przez: Ministerstwo Kulury i Dziedzictwa 
	Narodowego, Centrum Animacji Kultury, Bibliotekę Publiczną
	 m. st. Warszawy o zasięgu międzynarodowym lub 
	ogólnopolskim umożliwia bibliotekarzom zapoznanie się z 
	nowoczesnymi formami przechowywania i przekazywania 
	wiedzy, normami i aspektami prawnymi, nowymi metodami 
	pedagogiki zabawy i atrakcyjnymi formami pracy z 
	czytelnikiem, a także z tendencjami w bibliotekarstwie, 
	psychologii, pedagogice i informatyce. Są one także 
	doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. W zależności 
	od potrzeb bibliotekarzy udzielane są także indywidualne 
	konsultacje i porady w zakresie opracowywania nowych 
	książek, inwentaryzacji i selekcji księgozbioru oraz 
	organizacji imprez kulturalno - oświatowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: honorariów i podróży prelegentów, zakupu 
	materiałów wizualnych i metodycznych oraz czasopism 
	fachowych dla bibliotekarzy, a także koszty szkoleń i 
	seminariów dla pracowników bibliotek.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Realizacja zadania polega na przygotowywaniu dla 	06/KP/P	9,50	16 000,00	489 611,90	505 611,90
	czytelników aktualnej informacji o zawartości zbiorów i 
	zasobów informacyjnych biblioteki głównej, jej filii, a także 
	innych bibliotek; zapewnieniu obsługi informacyjnej 
	czytelników poprzez udzielanie informacji bezpośrednio, 
	telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na
	 podstawie baz katalogowych, bibliograficznych i 
	faktograficznych; kontynuacji tworzenia baz komputerowych
	 w systemie Mak i Aleph. Realizowana jest także indeksacja 
	stron internetowych w ramach Mazowieckiego Systemu 
	Informacji Bibliotecznej czyli przejrzenie regionalnych stron 
	internetowych i sporządzenie opisów regionalnych stron w 
	standardzie Dublin Core. 
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto gromadzenie 
	książek i broszur oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim i 
	regionalnym, stanowiących źródło informacji o regionie. 
	Materiały wprowadzone do bazy komputerowej stanowią 
	podstawę przygotowania do druku „Bibliografii Mazowsza 
	Płockiego" za rok 2006/2007 oraz w wersji elektronicznej 
	„Bibliografii województwa mazowieckiego" za rok 2005. 
	W ramach zadania realizowane są także:
	- bieżąca współpraca z bibliotekami innych sieci oraz 
	instytucjami samorządowymi obejmująca przekazywanie 
	materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów 
	życia społecznego oraz czasopism regionalnych),
	- digitalizacja zbiorów czasopism regionalnych jako ochrona 
	przed zniszczeniem zasobów archiwalnych,
	- wypożyczenia międzybiblioteczne na zamówienia 
	czytelników z innych bibliotek w kraju, 
	- udostępnianie baz komputerowych przez Internet, 
	- przygotowywanie wydruków i kopii na dyskietkach,
	- udostępnianie programu Word i Programu Informacji 
	Prawnej POLBI,
	- prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla 
	uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. 
	Średnio rocznie Książnica Płocka obsługuje 80.000 
	czytelników, udziela około 150.000 informacji, wprowadza 
	4.000 rekordów do bazy zawartości czasopism i 500 do 
	katalogu centralnego czasopism oraz dokonuje konwersji 
	ponad 5.000 opisów bibliograficznych do bazy regionalnej.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim 
	zakupu materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej 
	oraz prasy.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Planowany na 2008 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje 	07/KP/P	7,50	16 000,00	386 535,71	402 535,71
	budowę miejskiej sieci komputerowej łączącej początkowo 
	zautomatyzowane filie biblioteczne nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 
	12, Bibliotekę dla dzieci, Gmach główny Książnicy w oparciu
	 o program Windows Serwer 2003 i nowy, mocniejszy serwer
	 z 10 komputerami, które będą pełniły rolę serwerów dla ww. 
	filii bibliotecznych. Planowana jest także modernizacja 
	sprzętu komputerowego Biblioteki i jej filii w związku z 
	wprowadzeniem zintegrowanego systemu Aleph, który 
	wymaga wysokiej klasy sprzętu. W celu zapewnienia 
	kontynuacji rozpoczętego przez Książnicę Płocką w 2007 
	roku cyklu szkoleń komputerowych dla seniorów planowane 
	jest doposażenie w dodatkowy sprzęt komputerowych 
	pracowni Informatorium. Na początek 2008 roku planowane 
	jest ponadto zautomatyzowanie wypożyczeń zbiorów w 
	filiach nr 6 i 10 oraz Wypożyczalni kaset video i płyt DVD. 
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje również tworzenie baz 
	katalogowych w filiach bibliotecznych na Rogatkach i na 
	Skarpie, a także zaprojektowanie i stworzenie nowej strony 
	internetowej Biblioteki, spełniającej wyższe standardy 
	komunikacji i przekazywania informacji oraz podłączenie do 
	Internetu filii nr 2 i 13.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z aktualizacją 
	posiadanych baz danych i ich abonamentów, utrzymaniem 
	internetu i strony internetowej, a także z zakupem 
	programów i ich uruchamianiem oraz z łączeniem w jedną 
	sieć informatorium gmachu głównego i 
	skomputeryzowanych filii.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania obejmującego 	08/KP/P	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie w 2008 roku organizowane będą 
	festyny, konkursy, zajęcia warsztatowo - wykładowe 
	skierowane do mieszkańców miasta Płocka.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria autorskie 
	prowadzących zajęcia wykładowo - warsztatowe oraz zakup 
	nagród dla laureatów konkursów.

	
	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej wynosi 
	105,00 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,25 
	etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji,
	 natomiast 10,75 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	105,00	344 500,00	5 411 500,00	5 756 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA GALERIA SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	5,50	50 500,00	485 000,00	535 500,00
	względem artystycznym oferty wystawienniczej dla 
	mieszkańców miasta Płocka oraz oferty najciekawszych 
	zjawisk w życiu plastycznym. Zadanie obejmuje działania 
	organizacyjne (opracowanie programu, stworzenie koncepcji 
	plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż), jak 
	również promocję i dokumentację działań. W 2008 roku 
	Galeria zamierza zorganizować 10 wystaw, w ramach 
	których zaprezentuje prace wybitnych polskich i 
	zagranicznych twórców, których dzieła eksponowane są w 
	najbardziej prestiżowych salonach wystawowych. W swoim 
	programie instytucja przewiduje prezentację różnych 
	dyscyplin sztuki  (malarstwo, fotografia, plastyka, rzeźba). 
	Wśród autorów należy wymieć takie nazwiska jak: Chyliński
	 (malarstwo), Picasso (drzeworyt japoński), Cybulski 
	(grafiki), Słowikowska (książka jako inspiracja artystyczna - 
	Ogólnopolskie Biennale Książki). Ponadto w zaplanowanym 
	przez instytucję na 2008 rok preliminażu wystaw znajdują 
	się: „Haiti" - wystawa malarstwa w kontekście kulturowym 
	tego kraju, wystawa towarzysząca zorganizowanym przez 
	Galerię w 2008 roku Warsztatom pn. „Obróbka Cyfrowa 
	Obrazu", Lwów - fotografia oraz Sztuki multimedialne - 
	Elektoralna/Tomalik. 
	Przychody związane z organizowanymi wystawami 
	zaplanowane zostały w wysokości 24.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: 
	honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło oraz 
	umów zleceń, transportu wystaw, zakupu materiałów 
	niezbędnych do organizacji imprez, rozplakatowywania 
	afiszy, dokumentacji wystaw (serwis zdjęciowy, video), 
	utrzymania baneru reklamowego i reklamy Galerii w 
	wydawnictwie, delegacji i noclegów, druku zaproszeń na 
	wystawy i związanych z nimi opłat pocztowych, a także 
	zakupu innych usług dotyczących organizacji wystaw.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna - będąca uzupełnieniem działalności 	02/PGS/P	3,50	24 500,00	308 636,36	333 136,36
	wystawienniczej - ułatwia widzom zrozumienie i akceptację 
	sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez 
	prowadzenie: spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, 
	wykładów oraz projekcji filmów o sztuce; organizowanie 
	olimpiad i konkursów oraz zajęć z historii sztuki. W ramach 
	zadania instytucja planuje także kontynuację Warsztatów 
	Obróbki Cyfrowej Obrazu.
	Wydatki bezpośrednie związane są z: wypłatą honorariów 
	wynikających z zawartych umów o dzieło, zapewnieniem 
	noclegu i wyżywienia dla prelegentów, zakupem materiałów 
	niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz 
	organizacji Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu, a także 
	opłatami pocztowymi i zakupem innych usług 
	umożliwiających realizację zadania.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne i 	03/PGS/P	2,00	25 000,00	176 363,64	201 363,64
	edukacyjne. Wydawnictwa w formie katalogów i folderów 
	ułatwiają widzom zrozumienie wystaw i przybliżają sylwetki 
	artystów oraz ich sztukę. Zaproszenia i plakaty pełnią rolę 
	promocyjną i informacyjną. Poprzez wymianę wydawnictw 
	Galeria uczestniczy w życiu kulturalnym kraju, współpracuje 
	także z instytucjami kulturalnymi za granicą. Wydawnictwa 
	Płockiej Galerii Sztuki znajdują się w księgozbiorach 
	Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Galerii „Zachęta”, 
	Centrum Sztuki Współczesnej, Instytutu Adama 
	Mickiewicza, galeriach i uczelniach artystycznych. W 2008 
	roku Galeria zamierza wydać 4 katalogi, 7 plakatów oraz 7 
	zaproszeń do wystaw oraz druki ulotne, takie jak: 
	informatory o wystawach oraz zakładki. 
	Przychody ze sprzedaży katalogów zaplanowane zostały w 
	wysokości 10.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom.

	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 1.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, tj. głównie w postaci odsetek 
	bankowych.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galeri Sztuki wynosi 
	11 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi.
	Razem :	11,00	100 000,00	970 000,00	1 070 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadania polega na organizacji koncertów 	01/POS/P	43,15	794 270,00	1 795 804,11	2 590 074,11
	miasta	mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród 
	społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w 
	rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne 
	na wysokim poziomie merytorycznym. Działania 
	podejmowane w ramach zadania stanowią wzbogacenie 
	oferty kulturalnej dla społeczeństwa miasta, zapewniając mu
	 bezpośredni kontakt z twórcami kultury oraz stanowią 
	element kulturotwórczy, a także promują miasto w regionie i 
	na terenie całego kraju. Realizując zadanie w 2008 roku 
	Orkiestra planuje wykonanie 26 koncertów symfonicznych 
	otwartych, 11 koncertów symfonicznych szkolnych oraz 8 
	koncertów kameralnych w następujących blokach 
	tematycznych: Gala karnawałowa; Gala operetkowa; 
	Czterech tenorów; Musical na estradzie „West side story"; 
	Muzyka dla zakochanych; Lutosławski piano duo; Muzyka 
	Ennio Morricone; Opera na estradzie; Jan Paweł II in 
	memoriam; Royal string quartet; Tango moja miłość; Pola 
	nadziei, W świecie bajki; W kręgu walca; Gwiazdy sceny; 
	Gwiazdkowe niespodzianki; Gala sylwestrowa. 
	Wśród artystów nie zabraknie międzynarodowej sławy 
	dyrygentów, solistów, gwiazd opery i operetki.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty zaplanowane zostały w wysokości 182.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów oraz dyrygentów) oraz honorariów 
	zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu. 
	Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania zapraszanych 
	muzyków i solistów oraz dyrygentów, obsługi technicznej; 
	reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta 
	Płocka (w tym plakatowania afiszy); wypożyczania nut; 
	wynajmu Sali Koncertowej; opłacania składek członkowskich
	 ZAiKS.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury 	02/POS/P	1,10	32 680,00	45 779,48	78 459,48
	 przedszkolnym oraz młodzieży	muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli 
	funkcjonujących na terenie miasta Płocka poprzez 
	organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się 
	w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są 
	wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. 
	Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej 
	publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie się z 
	zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. Realizowane w
	 ramach zadania audycje umuzykalniające obejmujące: 
	prezentacje instrumentów muzycznych, edukację muzyczną 
	oraz przekazywanie podstawowej wiedzy o muzyce 
	przybliżają dzieciom wartości ze świata muzyki. Nauka 
	połączona z zabawą, naturalny kontakt z elementami sztuki 
	stanowią przejaw działalności merytorycznej niezbędnej do 
	ukształtowania przyszłych odbiorców kultury muzycznej. 
	Główne cele edukacyjne zadania to pobudzanie 
	wszechstronnego rozwoju dzieci oraz pomoc w podejmowaniu
	 działań w celu kształcenia artystycznego dzieci 
	uzdolnionych muzycznie. Program zawiera w szczególności 
	treści merytoryczne, takie jak: umiejętność słuchania 
	muzyki, pojęcia muzyczne niezbędne do prowadzenia 
	rozmów o sztuce, różnorodność muzyki ojczystej i muzyki 
	innych regionów świata, wartości muzyki klasycznej, 
	rozrywkowej i ludowej, obserwację świata dźwięku, 
	zapoznania z instrumentami i formami muzykowania, 
	poznanie formy aktywności muzycznej w lokalnym 
	środowisku. 
	W zaplanowanym do realizacji na 2008 rok programie 
	edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znalazły się 
	następujące audycje umuzykalniające i koncerty kameralne 
	szkolne:
	- „Biały walczyk" - spotkanie karnawałowe - styczeń'2008,
	- „Masko znam cię!" - karnawał dawniej i dziś - styczeń'2008,
	
	- „Mroźna kołysanka czyli barwy zimy" - luty'2008,
	- „Zamknij oczy a ujrzysz" - barwy muzyki - luty'2008,
	- „Na ludową nutę" - marzec'2008,
	- „Hej Mazowsze jakie cudne" - od Poloneza do Mazura - 
	marzec'2008,
	- „Wiosenne porządki" - kwiecień'2008,
	- „Pocieszycielka muzyka" - dlaczego muzyka wzrusza - 
	kwiecień'2008,
	- „Słoneczne życzenia dla mamy" - maj'2008,
	- „Radość muzykowania" (fisy, desy, opusy) - maj'2008,
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 15 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	- „Przedszkolaki maszerują na spotkanie lata" (konkurs 
	wiedzy o nutkach) - czerwiec'2008,
	- „Idziemy do filharmonii" (za kulisami opery i baletu) - 
	czerwiec'2008,
	- „Urodziny Kubusia Puchatka" - wrzesień'2008,
	- „Pocieszycielka muzyka" - czym była i czym jest 
	muzyka?- wrzesień'2008,
	- „Obrazy dźwiękiem malowane" - październik'2008,
	- „Narodziny symfonii" - październik'2008,
	- „Zaczarowana pałeczka" - listopad'2008,
	- „Razem czy osobno" - rozmawiamy o rytmie - 
	listopad'2008,
	- „Srebrzyste dzwoneczki czyli spotkanie przy choince" - 
	grudzień'2008,
	- „Wigilijna opowieść" - grudzień'2008.
	Łącznie w 2008 roku Orkiestra planuje wykonać 260 audycji 
	umuzykalniających i 50 koncertów kameralnych szkolnych.
	
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w 
	wysokości 8.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz honoraria zespołów muzyczno - 
	aktorskich doangażowanych biorących udział w zadaniu, a 
	także koszty związane z opłacaniem składek członkowskich 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 16 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Organizacja Letniego Festiwalu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Festiwalu 	03/POS/P	3,75	160 400,00	156 066,41	316 466,41
	Muzycznego	Muzycznego, będącego imprezą cykliczną odbywającą się w
	 miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja 
	muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal stanowi 
	uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, 
	którzy corocznie w sezonie letnim odwiedzają Płock. W 
	ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, 
	kameralne i oratoryjne oraz recitale solowe, a także 
	prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna. Koncerty te 
	odbywają się głównie w zabytkowych częściach miasta. W 
	ramach Festiwalu mają miejsce także koncerty 
	promenadowe – głównie na Rynku Starego Miasta w Płocku.
	 W 2008 roku instytucja planuje zorganizowanie w ramach 
	Letniego Festiwalu Muzycznego 9 koncertów: 
	- Inauguracja X Letniego Festiwalu Muzycznego pn. „Światło i
	 dźwięk" na Rynku Starego Miasta,
	- „Bester Quartet" w ramach sceny letniej,
	- „Orkiestra Arte Dei Suonatori" w Bazylice Katedralnej,
	- „Swinging Harp" w Muzeum Mazowieckim,
	- „Przeboje Brodwayu" na Rynku Starego Miasta,
	- „Lato w barwach Irlandii" w ramach sceny letniej,
	- koncert w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 
	pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka w Bazylice 
	Katedralnej w Płocku,
	- koncert w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej z 
	udziałem Łukasza Długosza (flet) pod dyrekcją Łukasza 
	Borowicza,
	- „Operetka na estradzie" na Rynku Starego Miasta. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz współudziału w zadaniu 
	zapraszanych zespołów muzyczno – aktorskich, a także 
	zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków biorących
	 udział w zadaniu, reklamy realizowanych przedsięwzięć na 
	terenie miasta, obsługi technicznej koncertów, wypożyczania
	 nut, opłacania czynszu i składek członkowskich ZAiKS.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 17 z  18

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania obejmującego 	04/POS/P	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie w 2008 roku instytucja zorganizuje 
	koncert pn. „Sercom, które słyszą", który stanowić będzie 
	kontynuację przedsięwzięcia wyrażającego sprzeciw 
	przeciwko przemocy w rodzinie, a zapoczątkowanego w 2006
	 roku. Planowany termin realizacji zadania to 18 kwietnia 
	2008 roku. Przedmiotowy koncert w wykonaniu Płockiej 
	Orkiestry Symfonicznej i z udziałem solistki Anny 
	Jurksztowicz (wokal) wykonany zostanie pod dyrekcją 
	Krzesimira Dębskiego. W jego programie znajdzie się 
	muzyka filmowa.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	honoraria muzyków i solistów oraz zespołów 
	doangażowanych biorących udział w zadaniu, a także koszty
	 reklamy koncertu na terenie miasta, wynajmu Sali, 
	zakwaterowania zapraszanych muzyków i solistów oraz 
	obsługi tecznicznej koncertu.
	5	Zakupy inwestycyjne	Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności 	05/POS/P	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 
	realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup 
	następujących instrumentów dla potrzeb instytucji: fletu 
	piccolo, puzonu, klawesynu, kontrabasu oraz waltorni.

	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 140.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, w tym między innymi w postaci 
	wpływów od sponsorów oraz z wynajmu pomieszczeń i 
	odsetek bankowych.
	Razem :	48,00	1 092 350,00	1 997 650,00	3 090 000,00
	Total:	164,00	8 379 150,00
	1 536 850,00	9 916 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 18 z  18