Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
	1	Prowadzenie stałych zespołów 	Realizacja zadania polega na edukacji i animacji 	01/POKIS/G	10,18	340 000,00	542 863,13	882 863,13
	artystycznych, klubów i kół zainteresowań	artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy 
	uczestnictwa w prowadzonych zajęciach artystyczno – 
	edukacyjnych to: zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria,
	 wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych 
	dziedzinach sztuki, a także plenery malarskie i 
	fotograficzne. W 2008 roku planuje się utrzymanie 
	działających dotychczas grup artystycznych oraz 
	poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie teatru, tańca i 
	sztuk wizualnych. Planuje się także udział młodzieży 
	zespołów artystycznych w warsztatach artystycznych, 
	plenerach, koncertach, przeglądach i konkursach na terenie 
	miasta, w regionie, na forum ogólnopolskim i 
	międzynarodowym. Dla potrzeb pracowni specjalistycznych 
	planuje się prenumeratę specjalistycznej prasy i literatury. 
	Zakłada się również prowadzenie zajęć warsztatowo – 
	szkoleniowych, takich jak: Zimowe Otwarte Warsztaty 
	Artystyczne dla Młodzieży pn. „Podwórko”; Zimowe 
	warsztaty artystyczne członków ZPiT„Wisła”, Chóru „Pueri 
	Cantores Plocenses" oraz Chóru Dziewczęcego; 
	Interdyscyplinarne Warsztaty Integracyjne „OTO JA”; Letni 
	Plener Plastyczny; Letnie Warsztaty Artystyczne 
	Kameralnego Zespołu Wokalnego; Warsztaty dla Grupy 
	Podwórkowej oraz Warsztaty „Podwórko” towarzyszące 
	Festiwalowi „Płockie Podwórka 2008”.
	Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 
	2008 roku w wysokości 12.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: 
	umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów 
	(aranżacji, scenariuszy); organizacji warsztatów, tj. 
	wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników 
	warsztatów; organizacyjne związane z wyjazdami grup na 
	koncerty, przeglądy i  warsztaty odbywające się poza 
	placówką; zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych 
	oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji 
	artystycznych; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla 
	zespołów tanecznych i muzycznych; a także dokumentacji 
	video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych 
	przedsięwzięć.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizowanie konkursów i przeglądów	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w 	02/POKIS/G	1,32	20 000,00	70 390,90	90 390,90
	dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, 
	muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na 
	celu promocję dokonań zespołów artystycznych i 
	indywidualnych twórców oraz dążenie do osiągania jak 
	najwyższego poziomu prezentacji. Oczekiwanym rezultatem 
	zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości 
	amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób 
	niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest 
	udział laureatów w podobnych imprezach na forum 
	ogólnopolskim: w turniejach recytatorskich i tanecznych, 
	także wystawach plastycznych i fotograficznych. 
	Na 2008 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi: 
	Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego adresowanego 
	do osób dorosłych i młodzieży szkół średnich; Konkursu 
	Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckiej adresowanego 
	do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich; IV 
	Ogólnopolskiego Konkursu Zabawkarskiego adresowanego 
	do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów; VI 
	Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Tradycje 
	Wielkanocne" adresowanego do dzieci szkół podstawowych i
	 gimazjów; Konkursu Plastycznego pn. „Niemcy - nasz 
	zachodni sąsiad" adresowanego do dzieci i młodzieży szkół 
	podstawowych, gimnazjów i szkół średnich; V Mazowieckiego
	 Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży „Circus 2008" 
	adresowanego do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów; 
	Konkursu Plastycznego - Akcja „Oto Ja" adresowanego do 
	niepełnosprawnych twórców, a także osiedlowych konkursów
	 plastycznych aktywujących dzieci i młodzież.
	W zaplanowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 
	programie konkursów znajdują się ponadto konkursy 
	wewnętrzne organizowane w każdej z dziedzin wychowania 
	artystycznego, tj. fotograficzne, literackie, plastyczne.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty honorariów 
	członków komisji konkursowych, zakupu nagród dla 
	laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do 
	ekspozycji prezentacji prac pokonkursowych, a także koszty
	 zakwaterowania uczestników konkursów oraz koszty 
	transportu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Organizowanie wystaw plastycznych, 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na 	03/POKIS/G	2,27	30 000,00	121 051,01	151 051,01
	fotograficznych	celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, 
	grafika, zabawkarstwo) i fotografii artystów profesjonalnych
	 i nieprofesjonalnych z terenu Płocka oraz prezentacje 
	artystyczne z kraju. Realizując zakres rzeczowy zadania 
	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy 
	pokonkursowe i poplenerowe głównie w Domu Darmstadt, a 
	także poza placówką, tj. w holu Ratusza, w klubach 
	młodzieżowych. Harmonogram wystaw plastycznych i 
	fotograficznych planowany do realizacji w 2008 roku 
	obejmuje m. in.: wystawę malarską rozpoczynającą 
	obchody 20-lecia partnerstwa Płocka i Darmstadt; wystawę 
	z cyklu „Płockie kalendarze”; wystawę zorganizowaną we 
	współpracy z Biblioteką Państwową w Bambergu oraz 
	Towarzystwem E.T.A. Hoffmana w Bambergu; wystawę 
	pokonkursową prac plastycznych konkursu pn.„Niemcy - 
	nasz zachodni sąsiad"; wystawę pokonkursową prac 
	plastycznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu pn. 
	„Tradycje Wielkanocne"; wystawę pn. „Goethe - ostatni 
	geniusz uniwersalny?", wystawę prac Doroty i Eugeniusza 
	Szelągowskich; wystawę malarską w ramach Pikniku 
	Europejskiego; pokonkursową wystawę lalek 
	Ogólnopolskiego Konkursu Zabawkarskiego; wystawę 
	fotograficzną prac prof. Nadrowskiego; wystawę 
	fotograficzno - rysunkową Regionalnego Centrum Edukacji 
	Ekologicznej; wystawę prac z miast partnerskich Płocka i 
	Darmstadt; wystawę obrazów Eleny Dzikavitskaya; 
	wystawę z okazji jubileuszu 10 - lecia istnienia chóru 
	chłopięcego „Pueri Cantores Plocenses"; wystawę prac 
	Joanny Piaseckiej oraz wystawę pokonkursową V 
	Mazowieckiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży 
	„Circus'2008".  
	Planowane do osiągnięcia w 2008 roku przychody związane z
	 realizacją zadania, tj. wpływy ze sprzedaży biletów na 
	wystawy wynoszą 1.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują honoraria 
	autorskie artystów i twórców oraz zakup materiałów do 
	montażu ekspozycji, a także koszty: transportu wystaw i 
	zabezpieczenia eksponatów, organizowanych wernisaży, 
	składu i druku katalogu wystaw oraz dokumentacji 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Prowadzenie działalności instruktażowo -	Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i	04/POKIS/G	4,07	6 000,00	217 038,60	223 038,60
	 metodycznej oraz biblioteki 	 Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w 
	zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie 
	metody pracy w zakresie zespołów ara, udziela stałych 
	porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w 
	zakresie: plastyki, literatury, muzyki i działalności 
	wystawienniczej, jak również prowadzi szkolenia wewnętrzne 
	pracowników instytucji oraz szkolenia w ramach 
	doskonalenia animatorów kultury.
	Planowane na 2008 rok bloki szkoleniowe adresowane do 
	animatorów kultury to między innymi: 
	- III edycja Lokalnego Forum Kultury, w ramach którego 
	proponowane są następujące tematy: „Prawo autorskie i 
	prawa pokrewne”, „Sztuka negocjacji”, „Przygotowywanie 
	wniosków aplikacyjnych”, „Formy autoprezentacji”, 
	„Projektowanie wspólnych działań w zakresie 
	upowszechniania kultury",
	- warsztaty doskonalące dla instruktorów Płockiego Ośrodka
	 Kultury i Sztuki: Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w 
	Puławach, Warsztaty batiku i witrażu w Łucznicy, Warsztaty
	 „Mistrz - uczeń" w Płocku, plener malarski w Sierpcu,
	- doskonalenie w zakresie działań artystycznych – szkolenia
	 skierowane do animatorów kultury, nauczycieli, pedagogów 
	realizujących zajęcia pozalekcyjne związane ze sztuką i 
	literaturą. 
	Ponadto w ramach zadania planowane jest udzielanie stałych
	 porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w 
	zakresie: plastyki, literatuty, muzyki, działalności 
	wystawienniczej, a także szkolenia wewnętrzne z zakresu: 
	bhp., p. poż., zamówień publicznych i innych wynikających 
	ze zmian w ustawodawstwie.   
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim
	 koszty prenumeraty prasy specjalistycznej, a także 
	honoraria wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Prowadzenie działalności wydawniczej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność 	05/POKIS/G	1,48	40 000,00	78 923,13	118 923,13
	wydawniczą,w ramach której w 2008 roku Płocki Ośrodek 
	Kultury i Sztuki planuje wydanie między innymi: kolejnego 
	numeru Magazynu Artystyczno – Literackiego „Gościniec 
	Sztuki”, trzech tomików wierszy uznanych płockich młodych 
	poetów - laureatów konkursów poetyckich, wydanie II części
	 albumu wspomnień „W 80 stron dookoła świata" autorstwa 
	Mirosława Łakomskiego, wydanie albumu „Płockie deja vu" 
	autorstwa Mirosława Łakomskiego, wydanie książki 
	Bronisława Gila pt. „XXX lat Płockiego DKF TRAMP", 
	wydanie książki pt. „Płockie szkolnictwo w okresie 
	międzywojennym" autorstwa Tomasza Zbrzeżnego, a także 
	druk plakatów i wydanie płyty z okazji jubileuszu 10 - lecia 
	Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Plocenses", druk 
	plakatów Chóru Dziewczęcego Puellae Cantores Plocenses, 
	druk plakatów Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła" oraz wydanie 
	katalogów do Wystawy Plastycznej „Oto Ja". 
	Planowane w 2008 roku przychody ze sprzedaży 
	wydawnictw własnych instytucji wynoszą 5.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty 
	związane ze składem i drukiem wydawnictw, a także 
	honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików 
	poetyckich.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Prowadzenie współpracy 	Realizacja zadania w zakresie współpracy międzynarodowej 	06/POKIS/G	4,82	64 000,00	257 033,43	321 033,43
	międzynarodowej w zakresie 	ma na celu promocję płockich zespołów artystycznych i 
	twórców indywidualnych, środowisk artystycznych 
	profesjonalnych i amatorskich. Planowany na 2008 rok 
	zakres rzeczowy zadania obejmuje: koncerty zespołów 
	amatorskiego ruchu artystycznego instytucji podczas 
	imprez miejskich w miastach partnerskich Płocka 
	(Darmstadt, Loznica, Auxerre, Forli, Możejki) oraz występy 
	na międzynarodowych festiwalach; udział zespołów i 
	indywidualnych twórców z miast partnerskich w projektach 
	kulturalnych zaplanowanych przez instytucję do realizacji w 
	2008 roku; udział wykładowców i poetów z miast 
	partnerskich Płocka w wykładach, prelekcjach i odczytach 
	promujących kulturę ich narodów; wyjazdy kadry 
	merytorycznej instytucji do ambasad innych krajów w celu 
	nawiązania kontaktów i pozyskania partnerów do realizacji 
	programów kulturalnych w Płocku; prowadzenie w Domu 
	Darmstadt kursów nauki języków obcych (niemieckiego, 
	angielskiego, francuskiego i włoskiego).       
	Przychody z opłat za udział w kursach językowych 
	odbywających się w Domu Darmstadt zaplanowane zostały 
	na 2008 rok w wysokości 20.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z 
	wyjazdami zagranicznymi kadry merytorycznej instytucji 
	oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego POKiS, a 
	także honoraria lektorów i artystów oraz koszty związane z 
	zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników projektów 
	edukacyjno – artystycznych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o 	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz 	07/POKIS/G	10,76	2 000 000,00	573 792,46	2 573 792,46
	charakterze kameralnym i masowym, w 	upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do
	tym imprezy plenerowe	 realizacji w 2008 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje 
	organizację i współorganizację imprez masowych, m. in. 
	takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Płockie 
	Kolędowanie, Festiwal Muzyki Jednogłosowej, 
	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej, Grillove, 
	Majówka na Starym Rynku, Piknik Europejski, Ku Pamięci, 
	Dzień Dziecka, Dni Historii Płocka - Dzień Chemika, 
	Festiwal Staropolski „Wianki 2008", Kabareton, Reggaeland, 
	Noc Cygańska, Rynek Sztuki, Festiwal Folklorystyczny 
	Wielkich Rzek, Festiwal Piosenki Religijnej, Pożegnanie 
	Lata, OFF„MORF" Festiwal Teatru i Wizualizacji, Mikołajki 
	przed Ratuszem, Wigilia przed Ratuszem, Sylwester przed 
	Ratuszem. 
	Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 
	2008 roku w łącznej wysokości 152.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	honoraria artystów oraz koszty związane z wynajmem sal, 
	organizacją scen na imprezy plenerowe, zadaszaniem scen, 
	organizacją kramów wystawienniczych, zabezpieczaniem 
	sprzętu elektroakustycznego na imprezy, wynajmem 
	szaletów i sprzątaniem terenu po imprezach plenerowych. 
	Znaczącą pozycją kosztów ponoszonych w ramach zadania 
	są także koszty obsługi technicznej związane z 
	zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 
	masowych, ochroną, ubezpieczeniem, obsługą sceny, 
	ogrzewaniem i efektami pirotechnicznymi. Pozostałe wydatki
	 bezpośrednie zadania to koszty: składów komputerowych i 
	druku plakatów; zakwaterowania i wyżywienia artystów; 
	zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i 
	plastycznych; opłacania składek na ZAiKS; a także 
	administracyjne (opłaty za usługi pocztowe, 
	telekomunikacyjne).
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Promocja statutowych zadań Płockiego 	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego 	08/POKIS/G	2,30	120 000,00	122 650,80	242 650,80
	Ośrodka Kultury i Sztuki	Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców 
	oddziaływań kulturalnych, analiza potrzeb kulturalnych 
	środowiska i mieszkańców Płocka, a także udostępnianie 
	kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację 
	cyklicznych imprez o charakterze kameralnym typu: 
	koncerty, recitale, spektakle teatralne, odczyty, wykłady, 
	spotkania jazzowe i kabaretowe odbywające się w siedzibie 
	instytucji przy ul. Tumskiej oraz w Domu Darmstadt. Plan 
	ww. imprez na 2008 rok obejmuje między innymi 
	następujące przedsięwzięcia realizowane w cyklach: 
	Kawiarnia Jazzowa – koncerty z udziałem gwiazd muzyki 
	jazzowej; koncerty muzyki alternatywnej, koncerty uczniów 
	Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia; wykłady nt. 
	kultury, historii i literatury Niemiec; Klub „Podróże" im. 
	Tony'ego Halika, Kino dokumentu niemieckiego w Domu 
	Darmstadt, Kino niemieckie w Domu Darmstadt, Koncert w 
	cyklu „Wisła i jej goście", spotkania, promocje literackie i 
	wieczory poetyckie, wieczory piosenki aktorskiej i poezji 
	śpiewanej oraz recitale.  
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	imprezy kameralne zaplanowane zostały na 2008 rok w 
	wysokości 8.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria 
	artystyczne, a ponadto koszty związane z: reklamą 
	zewnętrzną (książki telefoniczne, katalogi firm); składem i 
	drukiem plakatów, zaproszeń, biletów i informatorów; 
	podróżami i zakwaterowaniem zaproszonych artystów; 
	opłatami na ZAiKS; zakupem materiałów plastycznych i 
	dekoracyjnych; wynajmem sal na organizację imprez oraz 
	obsługą techniczną imprez.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Centrum 	09/POKIS/G	2,65	60 000,00	141 315,06	201 315,06
	Informacji Turystycznej, którego celem jest promocja 
	turystyczna i kulturalna miasta poprzez: udzielanie na 
	bieżąco informacji dotyczących walorów kulturowych i 
	turystycznych Płocka i jego okolic oraz wszystkich regionów
	 Polski; opracowywanie i wykonywanie ulotek 
	promocyjnych; gromadzenie i przetwarzanie informacji 
	dotyczących miasta i jego okolic; udział w targach 
	turystycznych (targi turystyki i wypoczynku „Lato '2008", 
	Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsow Tour & 
	Travel '2008, Międzynarodowy Salon Turystyczny „Tour 
	Salon '2008"); sprzedaż biletów na koncerty i festiwale; 
	sprzedaż pamiątek, przewodników, gadżetów, wydawnictw i 
	map turystycznych; bieżące aktualizowanie danych 
	zamieszczonych na stronie internetowej Centrum, a także 
	poszerzanie strony o dwie wersje językowe, tj. angielską i 
	niemiecką; udział w pracach związanych z tworzeniem 
	Miejskiego Systemu Informacji Miasta Płocka; udział w 
	tworzeniu jednolitego projektu oznakowania miasta; tworzenie
	 jako administrator lokalny baz danych do Internetowego 
	Systemu Informacji Turystycznej.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży informatorów i biletów 
	wstępu na koncerty i festiwale zaplanowane zostały w 
	wysokości 60.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty zakupu biletów i materiałów do sprzedaży, a także 
	koszty wydania folderu promocyjnego oraz zakupu 
	materiałów biurowych i wyposażenia.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	10	Utrzymanie Amfiteatru	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie Amfiteatru - 	10/POKIS/G	3,65	393 300,00	194 641,49	587 941,49
	obiektu przeznaczonego do realizacji koncertów i widowisk w 
	sezonie letnim. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty zakupu energii elektrycznej oraz całodobowej 
	ochrony Amfiteatru, a także bieżącej konserwacji obiektu (w 
	tym głównie oczyszczania dachu), wywozu nieczystości, 
	zakupu usług telekomunikacyjnych, wody i środków 
	czystości oraz wywozu odpadów.

	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w łącznej 
	wysokosći 92.000,00 zł., z czego 53.000,00 zł. za 
	plakatowanie słupów ogłoszeniowych, 25.000,00 zł. z usług 
	hotelowych świadczonych przez Dom Darmstadt oraz z 
	wynajmu pomieszczeń w siedzibie instytucji, 14.000,00 zł. 
	głównie w postaci odsetek bankowych oraz zwrotów z tytułu 
	rozliczenia poboru energii cieplnej.

	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i 
	Sztuki wynosi 43,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 
	37 etatach wykonują bezpośrenio zadania statutowe 
	instytucji, natomiast 6,5 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	43,50	3 073 300,00	2 319 700,00	5 393 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”
	1	Utrzymanie czystości i konserwacja 	Zadanie obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta 	01/ZUM/G	20,00	344 100,00	1 048 842,99	1 392 942,99
	Płocka w obrębie III Rejonu (zamiatanie, zgrabianie liści, 
	usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie 
	piaskiem ciągów pieszych, parkingów, placów); mechaniczne
	 zamiatanie ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, 
	drzew; konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, 
	podlewanie, cięcie); utrzymanie porządku w miejscach 
	pamięci narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym 
	(odnawianie mogił, naprawy alejek i ogrodzeń); opróżnianie 
	koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz 
	naprawę uszkodzonych; kompleksową obsługę dwóch 
	szaletów miejskich.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, 
	narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług 
	wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, 
	naprawy urządzeń i inne.
	2	Zimowe utrzymanie ulic	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 147 km jezdni ulic na	02/ZUM/G	8,00	1 100 000,00	419 537,20	1 519 537,20
	 terenie miasta Płocka poprzez odśnieżanie, posypywanie 
	mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem 
	soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu 
	całodobowego dyżuru dyspozytorów.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup piasku i soli, koszty 
	wynajmu sprzętu i inne.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Utrzymanie czystości na terenie Parku 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na 	03/ZUM/G	3,00	130 000,00	157 326,45	287 326,45
	Północnego	terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: 
	zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i 
	posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; 
	konserwację trawników (koszenie, nawożenie, 
	odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych 
	oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów 
	ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcia 
	pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy 
	alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup ziemi, torfu, 
	krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług 
	telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu 
	samochodów.
	4	Różne zadania zlecone przez Urząd 	Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urząd 	04/ZUM/G	39,50	2 681 452,00	2 071 464,91	4 752 916,91
	Miasta Płocka	Miasta Płocka. W 2008 roku planowane jest zrealizowanie 
	następującego zakresu rzeczowego: 
	- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników
	 będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg;
	- wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt 
	drogowych, polbruku i płytek chodnikowych;
	- konserwację rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej
	 i piaskowników;
	- wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wiślanej 
	obejmujących naprawę ogrodzeń, alejek, wodocieków, 
	likwidację osuwisk, umacnianie faszyną, odwodnienie;
	- frezowanie ulic, transport materiałów budowlanych oraz 
	wykonywanie robót ziemnych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu niezbędnych
	 materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  13

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem 	05/ZUM/G	3,00	456 950,00	157 326,45	614 276,45
	Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: 
	dozorowanie terenu, prowadzenie dokumentacji cmentarnej, 
	utrzymanie czystości, w okresie zimowym odśnieżanie i 
	posypywanie piaskiem, konserwację zieleni, wykonywanie 
	grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu 
	przedpogrzebowego, utrzymywanie istniejącej infrastruktury.
	 
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują m.in.: koszty 
	zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich 
	„Muniserwis” w 2008 roku wyniesie 73,5 etatów, z czego 
	pracownicy zatrudnieni na 72,5 etatach wykonują 
	bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1 etat to
	 pracownik obsługi.
	
	Ponadto Zakład ponosi koszty nie związane z realizacją 
	konkretnego zadania tj. koszty amortyzacji, które 
	zaplanowano na 2008 rok w wysokości 433.000,00 zł.
	Razem :	73,50	4 712 502,00	3 854 498,00	8 567 000,00
	Total:	117,00	6 174 198,00
	7 785 802,00	13 960 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  13