Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
	1	Lokalizowanie w pasie drogowym 	Zakres zadania obejmuje rozpatrywanie wniosków o zajęcie 	01/MZD/G	5,50	10 000,00	310 961,54	320 961,54
	urządzeń lub obiektów nie związanych z 	pasa drogowego, wydawanie decyzji, ewidencjonowanie, 
	gospodarką drogową lub potrzebami 	kontrolę i pobieranie opłat z tego tytułu. Zajęcie pasa 
	drogowego dotyczy lokalizowania w pasie drogowym 
	urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową
	 lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie urządzeń na
	 obiektach mostowych (np.: reklamy, usunięcia awarii 
	urządzeń znajdujących się w drodze, prowadzenie robót w 
	pasie drogowym, zajęcie pasa pod płatne miejsca postojowe
	 tzw. „koperty”). Ponadto realizacja zadania obejmuje 
	wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy
	 drodze w odległości mniejszej niż określono w ustawie o 
	drogach publicznych, a także wydawanie zgody na 
	wybudowanie zjazdu do pól uprawnych i zabudowań. W 
	ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad 
	prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień 
	oraz odbiory terenu po zajęciach pasa drogowego.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty za wypisy 
	z rejestru gruntów oraz wydatki związane z zakupem 
	ekspertyz i opinii.
	2	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii 	Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra 	02/MZD/G	2,30	0,00	130 038,46	130 038,46
	ruchu	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000
	 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
	ruchem na drogach. W ramach zadania podejmowane są 
	następujące działania: opracowywanie, rozpatrywanie i 
	zatwierdzanie projektów organizacji ruchu; przekazywanie 
	zatwierdzonych projektów do realizacji; nadzór nad 
	zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem; 
	nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie 
	bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 1 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i 	Zakres zadania obejmuje opiniowanie planów 	03/MZD/G	4,57	0,00	258 380,77	258 380,77
	udzielanie zamówień publicznych	zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu 
	placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiory 
	robót, czynności z zakresu zamówień publicznych, udział w 
	posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego 
	dokumentację. Celem zadania jest zapewnienie poprawności 
	przebiegu remontów i modernizacji na etapie od rozpoczęcia 
	zamówienia publicznego do zakończenia okresu gwarancji na 
	wykonane roboty. Zadanie obejmuje również uzgodnienia 
	projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych
	 z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
	drogowego.
	4	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Zadanie obejmuje koordynację i nadzór nad remontami 	04/MZD/G	4,90	4 230 000,00	277 038,46	4 507 038,46
	inżynieryjnych na drogach gminnych	nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych 
	polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć, odnowie 
	najbardziej zniszczonych ulic, poprawie stanu dróg 
	gruntowych poprzez równanie, utwardzanie pospółką lub 
	płytami drogowymi typu MON. Ponadto zadanie obejmuje 
	koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów 
	oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów 
	przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą 
	najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja 
	zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu 
	drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji 
	sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i 
	poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków,
	 montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach 
	ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez 
	rozmalowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania 
	prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni 
	jezdni oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym 
	sadzenie i usuwanie drzew.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 2 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Realizacja zadania obejmuje: remonty nawierzchni 	05/MZD/G	0,36	170 000,00	20 353,85	190 353,85
	inżynieryjnych na drogach wewnętrznych	asfaltowych i utwardzonych polegające na naprawie 
	ubytków, zapadnięć, poprawie stanu dróg gruntowych 
	poprzez równanie, utwardzanie pospółką oraz naprawę 
	zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje 
	także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą
	 na utrzymaniu i konserwacji oznakowania pionowego na 
	ulicach tj. wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu 
	oznakowania pionowego po wprowadzonych zmianach w 
	organizacji ruchu.
	6	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	Realizacja zadania obejmuje remonty nawierzchni polegające	06/MZD/G	0,45	1 050 000,00	25 442,31	1 075 442,31
	 na likwidacji kolein, zapadnięć, uzupełnień podbudowy i 
	wykonaniu nowej warstwy nawierzchni asfaltowych ulic oraz 
	remonty chodników polegające na rozbiórce zniszczonych 
	ciągów pieszych i ułożeniu nowej nawierzchni.
	7	Zadania inwestycyjne	W 2008 roku w ramach zadania planowana jest przebudowa 	07/MZD/G	0,39	2 560 000,00	22 050,00	2 582 050,00
	następujących ulic: Synagogalnej, Dębowej, Kwiatowej i 
	Zduńskiej, budowa brakującego chodnika w Al. Jana Pawła II
	 oraz przebudowa mostu w ulicy Wierzbowej.
	Razem :	18,47	8 020 000,00	1 044 265,38	9 064 265,38
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	IZBA WYTRZEŹWIEŃ
	1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa 	01/IW/G	16,00	124 882,00	855 118,00	980 000,00
	publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie 
	nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do 
	zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz 
	znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub 
	zdrowiu innych osób. Realizacja zadania obejmuje 
	zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno 
	- sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy 
	medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia 
	działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i 
	ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach 
	terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i 
	instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie 
	alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji 
	zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami 
	ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, 
	Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
	Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
	Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami 
	społecznymi, które w działalności statutowej podejmują 
	problem alkoholizmu. Opłata dobowa za pobyt w Izbie w 
	2008 roku wynosić będzie 175,00 zł. Przychody z tego 
	tytułu planowane są w 2008 roku na kwotę 150.00,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z zapewnieniem opieki 
	medycznej (umowy zlecenia z lekarzami), zakupem leków i 
	materiałów medycznych oraz zakupem drobnego 
	wyposażenia sal (materace, pościel, kaftany, pasy 
	bezpieczeństwa).
	Razem :	16,00	124 882,00	855 118,00	980 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 4 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	STRAŻ MIEJSKA
	1	Współudział w ochronie porządku i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne 	01/SM/G	74,00	194 000,00	3 283 512,82	3 477 512,82
	spokoju publicznego oraz czystości na 	związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego 
	terenie miasta Płocka	oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie 
	realizowane jest poprzez:
	- patrolowanie miejsc zagrożonych, 
	- podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, 
	- ochronę obiektów komunalnych, 
	- kontrolę ruchu drogowego, 
	- prowadzenie działań prewencyjnych, 
	- współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i 
	zgromadzeń publicznych, 
	- zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i 
	bezdomnych do odpowiednich placówek, 
	- kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie 
	obowiązujących przepisów w stosunku do administracji 
	osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów 
	handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców
	 ogródków działkowych,
	- kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu
	 i porządku publicznego,
	- kontrolę punktów sprzedaży alkoholu,
	- eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów 
	zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów 
	leśnych pod względem tworzenia się nielegalnych wysypisk 
	śmieci,
	- kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami 
	zabronionymi.
	
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z zakupem paliwa oraz utrzymaniem 
	samochodów służbowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 5 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Organizacja imprez	Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających 	02/SM/G	4,00	15 000,00	177 487,18	192 487,18
	na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w 
	zakresie szeroko rozumianych zagrożeń. Polega ona na: 
	- prowadzeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i świetlicach 
	osiedlowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to
	 m.in. rola i zadania Straży Miejskiej, zachowania w 
	sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
	agresja i przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna 
	nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu 
	życia, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz 
	zagrożenia związane z Internetem), 
	- przeprowadzaniu patroli szkolnych,
	- nagrywaniu audycji radiowych o charakterze 
	prewencyjnym,
	- organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych i 
	sportowych dla dzieci i młodzieży z płockich szkół,
	- organizacji konfrerencji, spotkań i sympozjów dla kadr 
	pedagogicznych płockich szkół.
	
	Wydatki bezpośrednie zaplanowane w zadaniu przeznaczone 
	zostaną na zakup słodyczy oraz gadżety reklamowe i 
	edukacyjne.
	3	Zadanie inwestycyjne	W ramach zadania planowny jest zakup fotoradaru na 	03/SM/G	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	potrzeby Straży Miejskiej w Płocku.
	
	W 2008 roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia w 
	Straży Miejskiej z dniem 1 kwietnia o 6 etatów strażników 
	oraz o 1 etat  obsługi administracyjnej, w wyniku którego 
	stan zatrudnienia w jednostce będzie wynosił 78 etatów.
	Razem :	78,00	359 000,00	3 461 000,00	3 820 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 6 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
	1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji 	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt 	01/MOZOO/G	57,75	2 299 500,00	2 798 434,86	5 097 934,86
	zwierząt, działalność dydaktyczna i 	egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im 
	odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i 
	hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, 
	zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania 
	realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, 
	ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego 
	poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów 
	zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej 
	rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności 
	edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i 
	młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie 
	ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na 
	współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za
	 granicą oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie 
	ochrony przyrody.
	W 2008 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje przyjęcie 
	około 180.000 osób. Dochody uzyskane z wpływów ze 
	sprzedaży biletów wstępu planowane są w wysokości 
	550.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują między innymi 
	zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania 
	pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do 
	pielęgancji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów 
	medycznych dla zwierząt; a także koszty zakupu energii 
	elektrycznej, wody i oleju opałowego.
	2	Działalność remontowa i obsługa zadań 	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie 	02/MOZOO/G	13,25	90 000,00	642 065,14	732 065,14
	inwestycyjnych	technicznym obiektów na terenie ogrodu zgodnie z 
	właściwymi przepisami i normami, remonty bieżące 
	wynikające z nieprzewidzianych awarii oraz przygotowanie i 
	nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 7 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	W ramach zadania organizowane będą prace społecznie 	03/MOZOO/G	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
	korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki 
	bezpośrenie obejmują wypłaty świadczeń dla osób 
	bezrobotnych.
	Razem :	71,00	2 404 500,00	3 440 500,00	5 845 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 8 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
	1	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Czwartaków 6. Na 	01/MZOS/G	41,81	1 226 600,00	1 709 427,42	2 936 027,42
	Miejskiej „Podolanka”	terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się:
	- niecka sportowa o wymiarach 16 x 25 m, podzielona na 6 
	pełnowymiarowych torów umożliwiających przeprowadzanie 
	zawodów ogólnopolskich wpisanych do oficjalnego 
	kalendarza zawodów Polskiego Związku Pływackiego;
	- niecka rekreacyjna bogato wyposażona w atrakcje wodne 
	(masaż boczny, masaż boczno - denny, dwa rodzaje masażu
	 karku, trzy dzikie źródła, pięć gejzerów - ławek powietrznych
	 i grzybek);
	- brodzik dla dzieci;
	- jacuzzi dla sześciu osób;
	- zjeżdżalnia o długości 72 m;
	- dwie sauny fińskie.
	Poza kompleksem basenowym na terenie obiektu 
	funkcjonują: sala konferencyjna, fitness klub, siłownia, 
	solarium, salon fryzjerski i sklep sportowy, które 
	prowadzone są przez podmioty zewnętrzne na zasadach 
	komercyjnych. Kompleks zapewnia wspaniałą rozrywkę, 
	relaks i czynny wypoczynek dla mieszkańców Płocka i 
	okolic. Z kompleksu sportowo - rekreacyjnego korzystają 
	szkoły realizujące program wychowania fizycznego, 
	przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto 
	obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które chcą 
	z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni 
	organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i
	 dorosłych oraz zawody pływackie o znaczeniu lokalnym 
	oraz ogólnopolskim.
	Z pływalni korzysta rocznie około 120.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z wpływów ze sprzedaży 
	świadczonych usług planowane są w wysokości 95.000,00 
	zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: koszty zakupu środków do 
	uzdatniania wody oraz opłaty za sprzątanie obiektu, a także 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 9 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. 	02/MZOS/G	21,47	352 500,00	877 814,08	1 230 314,08
	Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej 
	przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Z 
	obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które 
	chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i 
	młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami 
	postawy oraz treningi grup pływackich. 
	Z pływalni korzysta rocznie około 50.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokości 45.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakup środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
	3	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni 	Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3-go Maja 4. Na terenie 	03/MZOS/G	35,03	671 600,00	1 432 222,97	2 103 822,97
	Miejskiej „Jagiellonka”	obiektu znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 
	m i głębokości 2,2 m, posiadająca 6 torów pływackich; 
	niecka rekreacyjna o wymiarach 9,5 x 15 m wraz z 
	atrakcjami wodnymi (masaż karku, dysza wodna, gejzer 
	wodny); sala gimnastyczna. 
	Pływalnia zapewnia rozrywkę, relaks i możliwość czynnego 
	wypoczynku dla mieszkańców Płocka i okolic. Z obiektu 
	korzystają szkoły realizujące program wychowania 
	fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. 
	Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, 
	którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na 
	pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, 
	młodzieży i dorosłych oraz zawody pływackie.
	Z pływalni korzysta rocznie około 120.000 osób, głównie 
	dzieci i młodzieży z terenu Płocka. 
	Dochody uzyskiwane ze sprzedaży świadczonych usług 
	planowane są w wysokości 170.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z 
	utrzymaniem obiektu, w tym między innymi: opłat za wodę, 
	ścieki, c.o. i energię elektryczną, a także zakupu środków 
	czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 10 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego 	Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. 	04/MZOS/G	13,85	700 600,00	566 265,72	1 266 865,72
	Centrum Sportu przy ul. Sportowej	Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo 
	- rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste 
	boisko piłkarskie; ośmiotorowa bieżnia tartanowa; boisko 
	wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, 
	tenisa ziemnego); pięć tenisowych kortów ziemnych, z 
	których dwa są w okresie jesienno - zimowym zadaszone i 
	ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze 
	sprzętem audio - video; bogate zaplecze lekkoatletyczne. W
	 okresie jesienno - wiosennym wielką atrakcją są trzy 
	sztuczne lodowiska zlokalizowane odpowiednio na terenie 
	Miejskego Centrum Sportu, na Starym Rynku oraz przy 
	Pływalni Miejskiej „Podolanka”.
	W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się wiele zawodów
	 lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek 
	piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla 
	mieszkańców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje 
	sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla
	 dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy 
	instruktorów. 
	Z usług Miejskiego Centrum Sportu korzysta rocznie około 
	100.000 osób. 
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektów 
	planowane są w wysokości 100.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi: opłaty za wodę, ścieki, c.o., olej 
	opałowy, energię elektryczną, a także koszty ochrony 
	obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 11 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Utrzymanie i udostępnianie Hali 	Hala Sportowa jest zlokalizowana na Osiedlu Borowiczki, 	05/MZOS/G	11,30	220 000,00	462 007,41	682 007,41
	Sportowej w Borowiczkach	przy ul. Korczaka 10. Nowoczesna Hala wyposażona jest w: 
	salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki 
	ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk 
	do badmintona), salę do gimnastyki korekcyjnej, ściankę 
	wspinaczkową, siłownię i saunę.
	W godzinach 8 - 15 Hala wykorzystywana jest przez Szkołę 
	Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach jest 
	dostępna dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, 
	zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych.
	Z obiektu korzysta rocznie około 88.000 osób. 
	Dochody z opłat za udostępnianie Hali planowane są w 
	wysokości 65.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania 
	obiektu, w tym między innymi z opłatami za wodę, ścieki, 
	c.o., energię elektryczną i gaz, a także ze sprzątaniem 
	obiektu oraz wydatkami w zakresie utrzymania estetyki 
	obiektu.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Utrzymanie i udostępnianie Sali 	Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu Dąbrowskiego 	06/MZOS/G	7,51	162 600,00	307 050,94	469 650,94
	2a. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do 
	gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), tenisa 
	stołowego, arerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, 
	prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, kursów tańca, 
	zajęć rekreacji ruchowej. Sala wyposażona jest w niezbędny 
	sprzęt sportowy i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i 
	zabaw rekreacyjnych. W okresie od maja do października na
	 terenie obiektu funkcjonuje „Zielony Ogródek” - miejsce 
	organizowania spotkań integracyjno - rekreacyjnych dla 
	firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W
	 ramach zadania prowadzony jest także Park Rekreacji i 
	Sportu na Osiedlu Radziwie, na terenie którego znajduje się 
	boisko do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz stanowiska
	 do gry w koszykówkę, a także  mini plac zabaw dla dzieci 
	wyposażony w wykonane z drewnianych bali huśtawki, 
	bujaki sprężynowe, wieże wartownicze, piaskownicę w 
	kształcie statku, dźwig i sklep.
	Z usług obiektu rocznie korzysta około 30.000 osób.
	Dochody uzyskiwane z opłat za udostępnianie obiektu 
	planowane są w wysokości 25.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim
	 koszty utrzymania obiektu, w tym między innymi: opłaty 
	za wodę, ścieki, energię elektryczną, a także koszty zakupu 
	oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych 
	oraz koszty ochrony obiektu.
	7	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie 	07/MZOS/G	1,25	30 000,00	51 107,01	81 107,01
	Miejskiego „Podolanka”	letnim Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. 
	Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska 
	mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość 
	wypożyczania sprzętu pływającego oraz korzystania z trzech
	 boisk do gry w siatkówkę plażową oraz stanowiska do gry w
	 minikoszykówkę, a także z mini placu zabaw dla dzieci. Na 
	terenie obiektu organizowane są rodzinne zabawy sportowo - 
	rekreacyjne, turnieje siatkówki plażowej oraz turnieje piłki 
	nożnej plażowej. Z kąpieliska korzysta rocznie około 15.000 
	osób.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, 
	w tym między innymi opłaty za energię elektryczną, 
	ochronę obiektu, wywóz nieczystości.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 13 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Organizacja imprez	W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego 	08/MZOS/G	6,78	165 000,00	277 204,45	442 204,45
	Zepołu Obiektów Sportowych zajmuje się popularyzacją 
	aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców miasta 
	Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalności służącej 
	upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie 
	imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu 
	różnorodnych form sportu i rekreacji.
	W ramach zadania organizowane są szkolenia i imprezy 
	sportowe oraz prowadzone są sekcje sportowo - rekreacyjne 
	(tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie 
	zawodów cyklicznych i okolicznościowych ma na celu 
	krzewienie kultury fizycznej, popularyzację rekreacji 
	ruchowej oraz sportów masowych wśród mieszkańców 
	miasta Płocka. Jest to również okazja do spotkań i integracji
	 środowisk sportowych. Imprezy cykliczne mają służyć 
	podtrzymywaniu zainteresowania różnymi dyscyplinami 
	sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków.
	
	Miejski Zespół Obiektów Sportowych w 2008 roku planuje 
	osiągnięcie łącznych wpływów w wysokości 657.000,00 zł., 
	w tym wpływy z usług świadczonych na poszczególnych 
	obiektach stanowią kwotę 500.000,00 zł.
	Razem :	139,00	3 528 900,00	5 683 100,00	9 212 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 14 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
	1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - 	01/MKZP/G	2,00	0,00	93 701,82	93 701,82
	Zapomogowo - Pożyczkowej.	księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - 
	Pożyczkowej 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin 
	ościennych.
	2	Obsługa finansowo - księgowa placówek 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę żłobków, 	01/ZJO/G	22,50	0,00	1 054 145,50	1 054 145,50
	oświatowo - wychowawczych 	przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów 
	realizujących zadania gminy	prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania 
	budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i 
	sprawozawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz 
	innych świadczeń przysługujących pracownikom 
	obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów 
	przygotowanych przez kierowników; prowadzenia 
	dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników 
	placówek oświatowych oraz żłobków; organizowania kursów 
	bhp i innych form doskonalenia zawodowego.
	W 2008 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną 
	52 placówki, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół 
	podstawowych oraz 8 gimnazjów. 
	Zatrudnienie w ww. placówkach planowane jest na poziomie 
	2.025 etatów.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 15 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przekazywanie dotacji publicznym i 	Zadanie polega na przekazywaniu zgodnie z Ustawą o 	02/ZJO/G	0,25	1 960 000,00	11 712,73	1 971 712,73
	niepublicznym szkołom podstawowym, 	systemie oświaty dotacji niepublicznym przedszkolom, 
	gimnazjom i przedszkolom	publicznym oraz niepublicznym szkołom podstawowym i 
	gimnazjom. Szkoły niepubliczne dotowane są środkami w 
	wysokości równej subwencji ustalonej dla miasta, w 
	przeliczeniu na 1 ucznia natomiast przedszkola niepubliczne 
	w wysokości 75% mięsięcznych wydatków bieżących 
	przypadających na 1 wychowanka w przedszkolach 
	prowadzonych przez miasto Płock. Szkoły publiczne 
	dotowane są środkami w wysokości 100% ustalonych w 
	budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu 
	na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego 
	typu obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych. 
	W 2008 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną dwie 
	niepubliczne Szkoły Podstawowe Spółki „Profesor” oraz 
	jedna publiczna Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa 
	Oświatowego liczące 257 uczniów i dwa niepubliczne 
	gimnazja: Gimnazjum Spółki „Profesor”, Gimnazjum Spółki 
	„Logos” liczące ogółem129 uczniów oraz trzy przedszkola 
	niepubliczne liczące 110 dzieci.
	Wydatki bezpośrednie związane są z udzieleniem dotacji ww.
	 placówkom.
	4	Środki finansowe dla klas sportowych z 	Wydatki planowane w zadaniu dotyczą organizacji obozów 	03/ZJO/G	0,25	300 000,00	11 712,73	311 712,73
	przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, 	szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w 
	udziały w rozgrywkach i turniejach	rozgrywkach i turniejach sportowych.
	5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Planowane wydatki w zadaniu dotyczą kosztów związanych z	04/ZJO/G	0,46	432 760,00	21 551,42	454 311,42
	 doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i 
	przeznaczone zostaną na: dofinansowanie opłat za 
	kształcenie oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i 
	doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
	zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
	placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, 
	warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; 
	szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów 
	przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 16 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów 	05/ZJO/G	2,00	1 700 000,00	93 701,82	1 793 701,82
	za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczenie 
	pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
	7	Środki finansowe dla placówek 	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów nagród 	06/ZJO/G	0,00	107 832,00	0,00	107 832,00
	oświatowo - wychowawczych 	Prezydenta dla nauczycieli zgodnie z art.49 Karty 
	realizujących zadania gminy	Nauczyciela za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
	8	Zakładowy Fundusz Świadczeń 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych 	07/ZJO/G	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	Socjalnych dla byłych pracowników 	dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. 
	W 2008 roku z ww. świadczeń skorzysta 21 pracowników 
	administracji i obsługi oraz 19 nauczycieli.
	9	Miejski Program Profilaktyki i 	Wydatki w zadaniu obejmują koszty realizacji przez szkoły 	08/ZJO/G	0,25	260 000,00	11 712,73	271 712,73
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją 
	Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i 
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	10	Aktywizacja zawodowa osób 	Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie 	09/ZJO/G	0,25	120 000,00	11 712,73	131 712,73
	użyteczne w placówkach oświatowo - wychowawczych 
	wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 
	korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
	Razem :	27,96	4 897 392,00	1 309 951,47	6 207 343,47
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 17 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb 	01/MOPS/G	76,00	29 200,19	3 890 308,80	3 919 508,99
	zakresie pomocy społecznej, pomoc w 	osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z 
	wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, 	trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz 
	usamodzielnienie oraz integracja z 	integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji 
	rodziną i środowiskiem	zakresu rzeczowego zadania w 2008 roku planuje się 
	przeprowadzenie: około 20.050 postępowań 
	administracyjnych w indywidualnych sprawach w 
	przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz
	 około 17.020 wywiadów środowiskowych. Ponadto 
	planowane jest opracowanie 16.050 planów pomocy 
	udzielanej w formie świadczeń pienieżnych i pomocy w 
	naturze, a także udzielenie 19.000 porad socjalnych. W 2008
	 roku zrealizowanych zostanie także 20 projektów socjalnych
	 adresowanych do osób i rodzin korzystających z pomocy 
	Ośrodka. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego
	 planuje się przeprowadzenie 3 kontroli w Zespołach Pracy 
	Socjalnej w zakresie prawidłowości realizowania zadań 
	określonych w ustawie o pomocy społecznej. Pracownikom 
	socjalnym na bieżąco udzielane będzie doradztwo 
	metodyczne. Prowadzona będzie na bieżąco współpraca z 
	jednostkami centralnymi i samorządowymi oraz instytucjami
	 i stowarzyszeniami pozarządowymi. W celu realizacji 
	zakresu rzeczowego zadania planowane jest sporządzenie 40 
	opracowań i sprawozdań w zakresie udzielanej pomocy.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą zakupu druków do 
	wywiadów środowiskowych, kosztów przesyłek pocztowych i
	 rozmów telefonicznych obejmujących czynności 
	kancelaryjno – biurowe oraz czynności formalne określone 
	przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, a 
	także doskonalenia zawodowego pracowników oraz ich 
	wyjazdów służbowych w celach przeprowadzania wywiadów 
	środowiskowych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 18 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz 	Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o 	02/MOPS/G	6,00	2 920 000,00	307 129,64	3 227 129,64
	przyznawanie i wypłacanie świadczeń o 	przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i 
	charakterze stałym i okresowym	okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach 
	zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego 
	orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia 
	niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W 
	2008 roku Ośrodek planuje objąć tą formą pomocy około 
	900 osób.
	Ponadto w ramach zadania opłacane są składki na 
	ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. 
	świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
	zdrowotnego z innego tytułu (około 720 osób).
	Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek
	 pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z 
	czynnościami kancelaryjno – biurowymi oraz koszty zakupu 
	druków do ewidencji ww. świadczeń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 19 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	03/MOPS/G	8,50	9 559 993,00	435 100,33	9 995 093,33
	charakterze doraźnym i okresowym	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej 
	zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
	życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy 
	Społecznej w Płocku rocznie zaspokaja potrzebę jednego 
	gorącego posiłku dziennie. W 2008 roku planowane jest 
	objęcie tą formą pomocy około 3.800 osób. Ponadto w 
	ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla 
	potrzebujących” w 2008 roku kontynuowane będzie 
	wypłacanie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup 
	żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób 
	dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach. 
	Tą forma pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
	Płocku planuje objąć około 5.800 osób. W ramach zadania 
	świadczone są także usługi opiekuńcze. W 2008 roku 
	planowane jest udzielenie około 300.000 godzin usług 
	opiekuńczych osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do 
	samodzielnej egzystencji. W ramach zadania udzielana jest 
	również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na 
	zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach 
	kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 
	2008 roku w ramach realizacji zadań własnych miasta 
	Płocka wypłacane będą również zasiłki okresowe na 
	zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach o pomoc. Z
	 tej formy pomocy skorzysta około 3.200 osób. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dożywiania dzieci 
	uczęszczających do szkoły, zapewnienia jednego gorącego 
	posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony 
	przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania 
	pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych 
	związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do
	 osób objętych pomocą oraz zakup druków i koszty szkoleń 
	pracowników.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 20 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - 	Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim 	04/MOPS/G	2,00	320 000,00	102 376,55	422 376,55
	opiekuńczej osobom i rodzinom w 	zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym (w tym 
	okresie, w którym potrzebują one wsparcia	osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby 
	drugiej), które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz 
	wymagają wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na 
	przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami 
	osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nie będącymi 
	mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia 
	osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym 
	funkcjonowaniu, w formie pomocy finansowej na pokrycie 
	wydatków związanych z zakupem leków i żywności oraz 
	uzyskaniem dokumentów tożsamości, a także w formie 
	poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, 
	psychologicznej i pedagogicznej.
	W 2008 roku planowane jest udzielenie pomocy 120 osobom
	 bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w 
	formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Matek z 
	Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. 
	W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje się 
	także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku 
	zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Planowane 
	jest przeprowadzenie 3 kontroli merytorycznych: w Domu 
	dla Bezdomnych Mężczyzn, w Hostelu i w Noclegowni dla 
	Kobiet i Matek z Dziećmi. Zakłada się przeprowadzenie 140 
	wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 35 
	wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi 
	mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w 
	Płocku.
	Zadanie to obejmuje również prowadzenie nadzoru nad 
	mieszkaniem chronionym dla osób bezdomnych 
	usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza 18b/20 oraz Hostelem
	 dla osób chorych mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza 
	54.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 21 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	5	Przeprowadzanie analiz, planowanie 	Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz 	05/MOPS/G	2,50	45 000,00	127 970,68	172 970,68
	realizacji zadań oraz kontrole 	porównawczych, do których wykorzystywane są 
	wewnętrzne komórek organizacyjnych 	statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych 
	działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane 
	statystyczne innych urzędów. W 2008 roku Zespół Analiz 
	sporządzi: plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej w Płocku na 2008 rok, analizę liczby osób 
	korzystających z pomocy społecznej, sprawozdanie z 
	działalności kontrolnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
	Społecznej za 2007 rok oraz za I półrocze 2008 roku, 
	sprawozdanie z realizacji szkoleń za 2007 rok, plan szkoleń 
	na 2008 rok, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka
	 Pomocy Społecznej za 2007 rok oraz za I półrocze 2008 
	roku, sprawozdanie z realizacji uchwał dotyczących Ośrodka
	 za 2007 rok.
	W ramach zadania prowadzona będzie polityka informacyjna
	 o realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
	działaniach pomocowych w 2008 roku.
	Ponadto w ramach zadania planowane jest zorganizowanie i 
	przeprowadzenie 8 szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
	 a także 4 kontroli problemowych.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją 
	szkoleń.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 22 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	6	Świadczenie specjalistycznych usług 	Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu 	06/MOPS/G	12,50	5 000,00	639 853,42	644 853,42
	opiekuńczych w miejscu zamieszkania 	specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
	chorego	zamieszkania chorego oraz na prowadzeniu mieszkań 
	chronionych terapeutycznych. Specjalistyczne usługi 
	opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami 
	psychicznymi w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności 
	niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji - jako 
	wspieranie procesu rehabilitacji fizycznej, a także pomocy 
	mieszkaniowej. Celem i zakładanym rezultatem realizacji 
	zadania jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami 
	psychicznymi oraz ich usamodzielnienie i usprawnienie do 
	prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, 
	rodzinnym i społecznym. W 2008 roku planowane jest 
	objęcie tą formą pomocy 20 osób. W ramach zadania 
	przeprowadzane będą także: wizyty i interwencje w 
	środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz porady 
	pedagogiczne i pielęgniarskie dla osób chorych i ich rodzin. 
	Środowiska osób chorych objęte zostaną stałą kontrolą. 
	W 2008 roku planuje się przyjęcie 5 osób do mieszkań 
	chronionych terapeutycznych, które przeznaczone są dla 
	osób potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu w życiu 
	codziennym (w szczególności dla osób z zaburzeniami 
	psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych ficzycznie). 
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z kosztami 
	dojazdów do miejsc zamieszkania podopiecznych 
	korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 23 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	7	Udzielanie dzeciom pomocy 	Zadanie polega na prowadzeniu 8 świetlic środowiskowych 	07/MOPS/G	22,00	742 000,00	1 126 142,02	1 868 142,02
	instytucjonalno - opiekuńczej	będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i 
	młodzieży z terenu miasta Płocka. Świetlice mają charakter 
	profilaktyczny. Świadczą one pomoc w nauce oraz pomoc w
	 kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, 
	osobistych; organizują zajęcia kompensacyjne i 
	logopedyczne, a także prowadzą dożywianie. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z: zapewnieniem posiłków
	 dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych; 
	zakupem materiałów edukacyjnych i wyposażenia; 
	organizacją imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych
	 dla dzieci; a także kosztami przesyłek pocztowych i rozmów
	 telefonicznych. 
	Ponadto zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru 
	merytorycznego nad 6 świetlicami prowadzonymi przez 
	organizacje pozarządowe oraz przekazywanie dotacji dla 
	organizatorów tych świetlic (570.000,00 zł.). Rocznie z zajęć 
	prowadzonych w świetlicach korzysta około 350 dzieci w 
	wieku do 18 – go roku życia.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 24 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	8	Realizacja świadczeń rodzinnych	Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków o 	08/MOPS/G	24,53	24 288 300,00	1 255 648,35	25 543 948,35
	świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu 
	decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu 
	procedury odwoławczej oraz procedur w zakresie umarzania 
	lub rozkładania na raty spłat nienależnie pobranych 
	świadczeń, a także prowadzeniu postępowań wobec 
	dłużników alimentacyjnych. W 2008 roku Dział Świadczeń 
	Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje
	 realizację 2.500 świadczeń pielęgnacyjnych dla 210 osób, 
	28.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.400 osób, 138.000 
	zasiłków rodzinnych na rzecz 11.500 dzieci miesięcznie, 
	40.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 25.000 zaliczek 
	alimentacyjnych na rzecz 2.100 dzieci oraz 1.200 
	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Planuje 
	się także realizację w 2008 roku zaliczek alimentacyjnych 
	dla około 1.150 rodzin oraz wypłacenie dodatku z tytułu 
	samotnego wychowywania dziecka dla około 450 rodzin. 
	Zakłada się ponadto przeprowadzenie postępowań w stosuku
	 do 1.200 dłużników alimentacyjnych. W 2008 roku Dział 
	Świadczeń Rodzinnych obsługiwał będzie średniomiesięcznie
	 około 10.000 rodzin.
	Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu druków 
	wniosków do ewidencji ww. świadczeń oraz artykułów 
	papierniczych, a także opłat za przesyłki pocztowe związane 
	z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób 
	objętych powyższymi świadczeniami.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 25 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	9	Realizacja zadań wynikających z 	Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa 	09/MOPS/G	2,00	16 000,00	102 376,55	118 376,55
	programu na rzecz społeczności 	Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i 
	zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty 
	społeczeństwa. Programem „Ognisko muzyczne dla dzieci 
	romskich" objętych zostanie nie więcej niż 9 dzieci romskich 
	w zakresie nauki tańca, śpiewu i gry na instrumentach. 
	Zajęcia prowadzone będą przez instruktora muzycznego 
	narodowości romskiej zatrudnionego w ramach umowy - 
	zlecenia. 
	Programem „Przedszkole jako możliwość zapewnienia 
	dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego 
	rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole" 
	objętych zostanie 5 dzieci ze społeczności romskiej w 
	okresie od stycznia do czerwca 2008 roku i 4 dzieci od 
	września do grudnia 2008 roku poprzez opłacenie im kosztów
	 wynikających z pobytu w przedszkolach, jak i kosztów 
	dodatkowych (ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, zakupu 
	podręczników i artykułów szkolnych). 
	Projektem „Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów 
	romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia 
	szkoły" zostanie objętych 25 uczniów szkoły podstawowej i 
	gimnazjum ze społeczności romskiej, dla których zostaną 
	zakupione podręczniki i artykuły szkolne.
	W ramach projektu „Asystent edukacji romskiej" planowane 
	jest zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej, której 
	zadaniem będzie zapewnienie wszechstronnej pomocy 
	uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, 
	budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu 
	szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie 
	wsparcia emocjonalnego dla uczniów, budowanie dobrego 
	kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie 
	rodziców o przebiegu nauki, kontrola frekwencji uczniów i 
	postępów w nauce.
	W ramach nowego programu „Czas  - jako wartość 
	ponadkulturowa" w 2008 roku planowane jest wydanie 
	kalendarza ściennego oraz listkowego promującego Romów 
	w ich śodowisku lokalnym.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: 
	opłaty związane z uczęszczaniem dzieci romskich do 
	przedszkola oraz zakup podręczników szkolnych i 
	instrumentów muzycznych dla dzieci romskich, a także 
	wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej oraz zakup 
	mediów do wynajmowanej sali.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 26 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	10	Zapewnienie wsparcia społecznego 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań 	10/MOPS/G	17,00	34 000,00	870 200,65	904 200,65
	osobom z zaburzeniami psychicznymi 	zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku 
	poprzez wszechstronne działania 	osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność 
	rehabilitacyjne realizowane w 	Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest 
	Środowiskowym Domu Samopomocy	na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
	życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z 
	zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie 
	postępowania wspierająco - rehabiblitacyjnego, które 
	przyczyni się do usamodzielnienia uczestników 
	Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy są 
	placówkami pobytu dziennego, przy czym Środowiskowy 
	Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób 
	chorych psychicznie natomiast Środowiskowy Dom 
	Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób 
	niepełnosprawnych intelektualnie.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć 
	terapeutycznych w pracowni plastyczno - technicznej oraz w
	 pracowni gospodarstwa domowego. Obejmują ponadto 
	zakup obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu 
	Samopomocy Nr 2 oraz innych usług związanych z 
	prowadzeniem obu Domów.
	11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i 	11/MOPS/G	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej 	wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które 
	sytuacji życiowej związanej z 	znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku 
	zaistnieniem zdarzenia losowego.	wystąpienia zdarzenia losowego. 
	W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje 
	udzielić pomocy 30 rodzinom, w przypadku których 
	stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia 
	zdarzenia losowego.
	12	Zadanie inwestycyjne	Zadanie stanowi kontynuację tworzenia zintegrowanego 	12/MOPS/G	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	systemu komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy 
	Społecznej w Płocku. W ramach zadania zostaną zakupione 
	zestawy komputerowe, drukarki oraz kserokopiarki. 
	Powyższy sprzęt jest niezbędny w celu zapewnienia 
	prawidłowej obsługi świadczeniobiorców i realizacji zadań 
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 27 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	13	Realizacja zadań Miejskiego Programu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności 	13/MOPS/G	0,00	110 334,00	0,00	110 334,00
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 	z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
	Alkoholowych	alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 
	ramach zadania udzielana jest psychologiczna i prawna 
	pomoc rodzinom, w których występują problemy 
	alkoholowe, a także prowadzone są działania zmierzające do 
	zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach 
	zadania planowane jest nadzorowanie w 2008 roku 
	funkcjonowania pokoju przesłuchań, tzw. „Niebieskiego 
	pokoju" przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego 
	pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu
	 umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy 
	domowej.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wydatki związane z:
	 bieżącym funkcjonowaniem „Niebieskiego pokoju" oraz 
	Hostelu - schroniska dla ofiar przemocy przy ul. Obejście 9,
	 a także z organizacją projektu „Wychowanie do miłości" i 
	zakupem nagród dla zwycięzców spartakiady sportowej 
	„Sztafeta zdrowia" adresowanej do dzieci uczęszczających 
	do świetlic środowiskowych.
	14	Aktywizacja zawodowa osób 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac 	14/MOPS/G	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa 
	do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy 
	społecznej.
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą 
	Razem :	173,03	38 309 827,19	8 857 107,00	47 166 934,19
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 28 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM1/G	10,25	0,00	476 717,00	476 717,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 1 przy ul. 
	Czwartaków 4. 
	W 2008 roku opieką objętych zostanie średnio 35 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	10,25	0,00	476 717,00	476 717,00
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM3/G	15,75	0,00	711 941,00	711 941,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 3 przy ul. 
	Płoskiego 3. 
	W 2008 roku opieką objętych zostanie średnio 82 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 
	pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty
	 za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków 
	czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i 
	zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	15,75	0,00	711 941,00	711 941,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 29 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4
	1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem 	01/ŻM4/G	15,75	0,00	687 557,00	687 557,00
	dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Nr 4 przy ul. 
	Lachmana 10.
	W 2008 roku opieką objętych zostanie średnio 53 dzieci.
	Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z 
	pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, 
	w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup 
	środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego 
	sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty 
	telekomunikacyjne.
	Razem :	15,75	0,00	687 557,00	687 557,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup kuchni gazowej.	05/PR08	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem :	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 30 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Miejskie Przedszkole Nr 12
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup zmywarki z 	05/PR12	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	wyparzaczem.
	Razem :	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup robota 	05/PR14	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	Razem :	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 31 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup szafy chłodniczo - 	05/PR16	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	mroźniczej.
	Razem :	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup szafy przelotowej.	05/PR27	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	Razem :	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 32 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup zmywarki z 	05/PR31	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	wyparzaczem.
	Razem :	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana 
	Vanier
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup metalowej szafy 	05/PR33	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	do kuchni i szafek do szatni.
	Razem :	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 33 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup zmywarki.	05/SP003	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	Razem :	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki.	05/SP005	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Razem :	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 34 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Szkoła Podstawowa Nr 6
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup telewizora.	05/SP006	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem :	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemińskiej - Sygietyńskiej
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup mebli szkolnych.	05/SP012	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	Razem :	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 35 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Szkoła Podstawowa Nr 16  im. Mikołaja Kopernika
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup pieca.	05/SP016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Razem :	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia 	05/GM004	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	pracowni fizyczno - chemicznej, dygestorium oraz 
	kserokopiarki.
	Razem :	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 36 z  37

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek budżetowych Gminy	Minimum
	w roku budżetowym 2008
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera
	1	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia 	05/GM006	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	pracowni fizyczno - chemicznej oraz dygestorium.
	Razem :	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Total:	565,21	26 527 256,85
	57 794 501,19	84 321 758,04
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2007-12-03
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 37 z  37